中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2023年预算公开

监督索引号53253100121600000

中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2023年预算公开目录

第一部分中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党绿春县委员会政法委员会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

⑴深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

⑵贯彻党中央以及省、州、县党委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安绿春、法治绿春建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

⑶加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，及时向县委提出建议。组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

⑷了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

⑸加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。协调指导督促全县边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

⑹支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

⑺指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。代管县法学会。

⑻落实中央和省、州、县国家安全领导机构、全面依法治理领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

⑼掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

⑽、完成县委和州委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置情况：中共绿春县委政法委员会2023年预算编制单位共1个，其中：财政全供养单位1个。中共绿春县委政法委员会机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。所属单位0个。

（三）2023年重点工作概述

2023年，县委政法委以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真贯彻落实中央、省、州政法工作会议精神，以维护政治安全和社会稳定为主线，以提升群众获得感幸福感安全感为追求，以打造更高水平的“平安绿春”为目标，持续深化平安绿春、法治绿春和政法队伍建设，努力提高我县社会治理现代化水平，为实现我县经济社会良好发展提供坚强的法治保障和安定的社会环境。

（一）坚决维护政治安全。扎实开展防范处置重点境外非政府组织渗透破坏、严厉打击暴恐活动、打击处置邪教渗透破坏、依法管控政治重点人、维护网络安全、依法整治非法宗教、反奸防谍、枪爆违法犯罪等“十个专项行动”，牢牢掌握主动权，坚决捍卫国家政治安全。

（二）持续强化边境管控。毫不松懈抓好疫情防控，强化边境地区社会面管控，进一步“守住点、优化线、控住面”，常态化打击整治跨境违法犯罪活动，深入推进“三防”融合，筑牢边境安全稳定屏障。

（三）扎实推进“四个专项行动”。以特殊群体服务管理、命案防控三年攻坚、突出矛盾风险排查化解、打击整治养老诈骗为抓手，推动各类矛盾风险防范在先、发现在早、处置在小；着力化解信访突出问题，确保各类矛盾纠纷及时就地解决、信访重点人员吸附在当地。

（四）全面加强社会面整体防控。常态化开展扫黑除恶斗争，持续加大对突出违法犯罪的打击治理力度，强化安全生产监管和公共安全隐患排查整治，切实保障人民群众生命财产安全。

（五）继续强化队伍建设。一是规范“三会一课”“主题党日”等制度，采取多种学习方式，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把党的二十大精神贯彻落实到政法和平安建设（综治工作）各项工作的全过程、各方面。巩固深化政法队伍教育整顿成果，强化纪律作风建设，认真落实防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，继续抓好干警廉政建设，充分发挥监督制约作用。二是持续推进党委（党组）牵头负责制、分析研判、专报快报“三项机制”，开好专题研判会、党委常委会专题汇报会、本地本部门动员会“三个会”，用好县、乡、村三级“一线工作法”，确保任务落实、责任压实、工作有效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

中共绿春县委政法委员会机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中共绿春县委政法委2023年部门财务总收入517.64万元，其中：一般公共预算517.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的476.61万元对比，增加40.93万元，主要原因分析是增加联防员工资及16个联防所的运行维护经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入517.64万元，其中:本年收入517.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款517.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的476.61万元对比，增加40.93万元，主要原因分析是增加联防员工资及16个联防所的运行维护经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出517.64万元。财政拨款安排支出517.64万元，其中：基本支出517.64万元，与上年对比支出减少2.69万元，主要原因分析是人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101款2023年预算数是425.76万元，较2022年度减少2.691万元。主要原因分析是2022年人员经费减少。主要用于工资支出。

2.2080505款2023年预算数为34.25万元，较2022年度增加6.11万元，主要原因分析是在编在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2080501款2023年预算数为3.25万元，为行政单位离退休支出，较2022年增加0.69万元，主要原因分析是因为退休干部人员的经费增加。 主要用于退休人员工资支出。

4.2101101款2023年预算数为22.64万元，为行政单位医疗支出，较2023年度增加5.08万元，主要原因分析在编在职人员增加，医疗保险经费增加。主要用于行政单位医疗支出。

5.2210201款2023年预算24.9万元，本年度增加住房公积金款项。2022年无此款项。主要用于住房公积金支出。

6.2101199款2023年预算1.24万元，本年度增加其他行政事业单位医疗支出款项。2022年无此款项。 主要用于其他行行政单位医疗支出。

7.2080801款，2023年预算支出0.6万元，主要用于死亡抚恤补助支出。

8.2082001款，2023年预算支出5万元，主要用于政法系统的临时救助支出。

（二）其中拨款安排支出经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出517.64万元，项目支出0万元）。与上年的476.61万元对比增加40.93万元，主要原因分析是在职人员增加、人员工资零星调整等。

五、对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项无

（二）按既定政策标准测算补助事项无

（三）经济社会事业发展事项无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共绿春县委政法委部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

中共绿春县委政法委部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共绿春县委政法委部门2023年公务接待费预算为4万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为85次，共计接待255人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共绿春县委政法委部门2023年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费5.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共绿春县委政法委2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构运转正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算支出517.6万元，与上年的476.61万元对比，增加40.93万元，主要原因分析是增加联防员工资及16个联防所的运行维护经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共绿春县委政法委部门资产总额74.1万元，其中，流动资产19.83万元，固定资产54.27万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.45万元，其中固定资产增加1.5万元（固定资产原值增加）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

中共绿春县委政法委2023年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称

2.立项依据

3.立项实施单位

4.项目基本情况

5.项目实施内容

6.资金安排情况

7.项目实施计划

8.项目实施成效

本单位无重点领域财政项目的支出

监督索引号53253100121600111