绿春县高级中学2023年预算公开

附件2-2

绿春县高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进高中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处、教科处、教材处、财务室、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育；

以教研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

2.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量；积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

3.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围；完善教学设施，优化后勤管理。

4.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平；强化疫情防控，认真落实“十一条”工作措施；积极开展爱国卫生“七个专项行动”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制162人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，专技人员158人。在职实有163人，其中：财政全额保障163人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，实有车辆超编的原因为：该车辆为2019年我单位与绿春县第一中学单位分离时从绿春县第一中学划入，非我单位购置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,744.35万元，其中：一般公共预算2,744.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了32.68万元，主要原因为较上年职工人数减少6人，学生人数减少116人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,744.35万元，其中：本年收入2,744.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,744.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了32.68万元，主要原因为较上年职工人数减少6人，学生人数减少116人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,744.35万元。财政拨款安排支出2,744.35万元，其中：基本支出2,732.70万元，与上年对比减少了44.33万元，主要原因为较上年职工人数减少6人，学生人数减少116人。项目支出11.65万元，与上年对比增加11.65万元，主要原因为，本年预算将普通高中国家助学金和普通高中困难学生免学费补助资金调整为项目支出进行预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2050204高中教育支出2,080.48万元，主要用于在职人员工资福利，各类学生资助金，保障学校运转的公用经费支出等。

2、2080502事业单位离退休支出13.86万元， 主要用于单位退休人员的部分工资福利。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出274.25万元，主要用于在职职工养老保险缴费。

4、2101102事业单位医疗支出166.26万元，主要用于在职职工医疗保险缴费。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出11.21万元，主要用于在职职工大病医疗保险缴费。

6、2210201住房公积金支出198.30万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位不存在按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

绿春县高级中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县高级中学2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）普通高中国家助学金

普通高中国家助学金主要用于资助家庭经济困难的在籍在校学生，2023年我校普通高中国家助学金项目预算总资金537.25万元，预算绩效目标是按时对2149名家庭经济困难学生进行补助，确保家庭困难学生就学权力。

（二）普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金

项目总资金250万，预算绩效目标是推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接，确保家庭经济困难学生不因贫失学、辍学，预计对1000名在校家庭经济困难学生进行补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费预算合计0万元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县高级中学资产总额11,117.42万元，其中，流动资产744.58万元，固定资产净值10262.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程110.83万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10,039.14万元，其中，流动资产增加53.98万元，固定资产增加9874.32万元。本年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53253100236000100111