绿春县农业农村和科学技术局2023年预算公开

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绿春县农业农村和科学技术局2023年预算公开

目 录

第一部分：绿春县农业农村和科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：绿春县农业农村和科学技术局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 绿春县农业农村和科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈绿春县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（红办发〔2015〕54号），设立绿春县农业和科学技术局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂绿春县畜牧兽医局、绿春县乡镇企业管理局牌子。

(1)划入原绿春县发展生物产业办公室承担的发展生物产业工作职责。

(2)划入生猪定点屠宰监督管理职责。

(3)加强农产品和农业生产资料的质量安全监管职责。

(4)加强对现代农业、生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监管职责。

(5)根据国家、云南省、红河州、绿春县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

（二）机构设置情况

绿春县农业和科学技术局机关设13个内设机构:办公室、政策法规股、市场与经济信息股、科技教育股、种植业股、农业机械化股、畜牧兽医股、渔业股、农业与农产品质量安全监管股、农业产业化股、经济作物股、特色农业发展股、生物产业发展股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

粮食生产方面。认真贯彻落实党中央、国务院决策部署及中央一号文件稳定全年粮食播种面积和产量生产的精神，根据《云南省农业农村厅关于印发2022年各州市粮食生产底线指标的通知》《红河州农业农村局关于印发2022年各县市粮食生产底线指标的通知》（红农发〔2022〕6号）的要求，主动扛起粮食生产党政同责的政治责任，对“国之大者”了然于胸，把确保粮食安全作为夯实“三农”压舱石的首要任务，全面落实粮食安全党政同责，强化目标考核，确保圆满完成全年粮食播种面积40.55万亩，产量11.2万吨目标任务。年初及时将绿春县2022年各乡镇将粮食生产底线指标任务下发到各乡镇，组建抗旱保春耕工作组深入四镇五乡指导春耕备耕工作，2022年全县共预计完成粮食播种面积40.564万亩，完成任务数的100%，预计粮食总产11.22万吨以上，同比增幅0.12%。其中大春粮食38.02万亩，产量10.906万吨；小春粮食2.54万亩，产量0.317万吨。

落实惠农补贴工作：2022年我县中央农业生产发展资金（耕地地力保护）2478.39万元；实际种粮农民一次性补贴1169.845万元，已于2022年9月30日前通过“一折通”，依次按期全部兑付到农民手中。

果蔬生产方面。2022水果预计种植面积53046亩，预计总产量5.7万吨，预计总产值1.25万元其中：5000亩柠檬和400亩百香果开始试挂期。2022年蔬菜预计种植面积6.1万亩，总产量预计2.1万吨，预计产值0.85万元。建设绿春县两块集中连片种植基地，牛孔龙洞河坝基地种植辣椒12亩和大兴镇阿迪村委会基地种植辣椒20亩，其它零星种植。

糖料甘蔗良种良法技术推广。绿春县2021-2022年我县完成新植脱毒健康种苗19.7亩，补贴标准350亩/元，兑付资金0.6895万元，从中央资金中支付，涉及戈奎乡5户农户。补贴资金发放实行乡、村两级公示制，公示内容包括补贴面积、补贴标准、补贴资金数额等，两级公示责任主体均是乡政府，于2022年6月10日-202年6月16日进行公示，接受群众监督。6月29日通过农村信用社“一卡通”完成兑付给农户。

招商引资：2022年我局招商引资项目任务1亿元，经多方整合，突出我县产业发展，引进云南哈尼高原生物产业有限公司建设绿春县三八街茶叶加工厂，增加强茶叶争创新机制，做大做强茶叶品牌，积极推动茶叶品牌的引领作用，共引进外资3800万元作为厂房建设、办公楼、产品陈列室、仓库储藏、品种改良、加工设备购置、茶园标准化改造、配套建设相关附属设施等等，提高茶叶精深加工力度。

种植业保险：2022年农业保险共承保13.5794万亩，其中水稻4.952万亩，玉米5.6849亩，橡胶2.9425万亩，能繁母猪0.17万头，肥猪育1.42万头，截至10月18日计划水稻赔付54.57万元，玉米23.83万元，橡胶42.7万元。保险公司正在系统审核数据，争取11月底赔付完成。

“一县一业”茶技站（绿食办）工作

绿色有机茶园建设。一是计划实施标准化茶园1300亩，已完成800亩，占计划数的62%；二是计划实施品种改良（嫁接）400亩，已完成580亩，占计划数的145%；三是计划实施绿色有机茶园24418亩，目前，已进入招投标预期公示阶段，预计11月底完成建设任务。绿色食品、有机产品认证情况。截至目前，7家茶叶企业通过有机认证，认证产品12个，完成计划数21个的57%，认证面积0.46万亩。8家茶企待现场核查后认证8个有机产品，3家茶企正着手准备有机产品认证，预计年内可新增有机认证产品30个以上。

茶叶精制加工厂及改造提升建设。围绕绿色食品及精深加工产业链，大力推进茶叶标准化厂房建设，一是投资8790.5万元，新建云南哈尼高原生物产业有限公司、云南林益苏丫茶业有限公司等8个标准化茶叶精深加工，完成年初计划11个的73%；二是投资535.5万元，对大兴镇瓦那、龙丁等7个茶叶初制所进行了改造提升，完成年初计划5个的140%。

品牌建设。与上海长宁区合作共同制定了“绿春茶”生产标准，与中国海洋大学合作成功申报了“东仰云海”区域公共品牌，制订并发布了“东仰云海”系列产品“高香白茶”生产标准，正在制定“高香白茶”品鉴标准、玛玉茶（绿茶）生产标准、玛玉茶绿色种植规范正在制定中，“绿春玛玉茶”地理标志证明商标已委托第三方向国家知识产权局申请。

新品种选育与申报保护。目前，已选育玛玉茶1号、2号，品种选育已报农业农村部审批。

茶叶产业大数据应用平台建设。已安装茶园监测系统一套，并与数据平台实现联网，在全县9个乡镇52个点位取茶样、土样共104个（茶样52个、土样52个），年内送省农科院茶叶研究所检测。

人才培养。对全县茶企业开展了有机认证培训，对全县茶企业开展了富含茶多糖、高香白茶等技术培训，对全县各乡镇茶企、村组干部、驻村干部开展了茶园绿色生产管理技术培训，就云南大叶种晒青茶加工及品质鉴别和绿色有机茶园建设等方面开展技术培，共培训17期受训500多人次。

农业环保农村人居环境工作

农村厕所革命方面。一是公厕。每个行政村已至少有1座水冲式公厕，自然村公厕有2211座，其中卫生公厕636座，占29%。2022年，全县计划建设农村公厕18座，截至目前，已完成19座，录入系统18座，完成率为100%。二是户厕。全县纳入户厕建设总数为46929户，已录入“云南省农村人居环境整治信息管理平台”的户厕数量为34955座，普及率74%；2022年全县计划改建户厕3799座，截至目前，已完成3799座，录入系统3799座，完成州级任务的100%。

农村生活污水治理方面。行政村生活污水治理率18%，收集处理率5%，截至目前，已完成治理率18.18%，收集处理率5.68%。截至10月底，全县88个行政村，已完成治理16个，治理率18.18%；自然村763个，已完成污水治理自然村278个，治理率36.44%；完成污水处理设施建设自然村119个；生活污水乱泼乱倒减少率42.68%；全县共建污水处理设施152个，其中集中式处理设施141座，分散式11座，运行率100%。

2022年，实施绿春县农村生活污水治理项目，总投资800万元，对大兴镇、戈奎乡、平河镇进行生态池、化粪池和农村生活污水管网建设，涉及6个行政村，7个自然村，包括2个边境自然村，共计2套生态处理池，9套化粪池。其中戈奎乡托牛村2套生态池；大兴镇阿迪上寨1套化粪池，松东村2套化粪池，刀尖村1套化粪池；下平河2套化粪池，阿则独红1套化粪池，虾巴村1套化粪池。

农村生活垃圾治理方面。一是投资1710万元，实施了绿春县人居环境整治项目二期——农村片区生活垃圾处理设施建设8座，处理规模3吨/日.座，目前已竣工投运2座；其余6座已完成主体工程，正在安装垃圾处理设备，计划于2022年底全面竣工投入运营；二是全县92个行政村，803个自然村均已覆盖生活垃圾收运处理设施。实行镇村一体化处置农村生活垃圾的自然村数量为619个，农村生活垃圾镇村一体化处理设施覆盖率达77.08%，农村生活垃圾得到有效处理。

村庄规划管理方面。2022年36个行政村村庄规划编制任务正在全力推进，其中1个行政村（折东村委会）已形成规划编制成果待审批备案后入库，其余35个行政村已形成规划编制草案，即已完成第5个环节第20个步骤，正在开展成果标准化工作，目前排名全州前列；同时2022年36个规划编制任务村的人才、文化、产业、生态、基层党建5个振兴专项规划正在认真开展规划编制工作，其中1个行政村（折东村）已完成5个振兴专项规划成果，35个行政村已形成5个振兴专项规划草案，正在修改完善。

村容村貌提升方面。全县自然村进村入户道路通畅，30户以上自然村进村道路硬化率达到100%；全县农村饮水安全有保障，通动力电，基本实现人畜分离，畜禽养殖废弃物利用率91%，畜禽粪污资源化利用率92%，农膜回收率80%，农药包装废弃物回收1.55万公斤，清理废弃香蕉果袋105吨。创建国家级文明村1个，省级文明村3个，州级文明村16个，省级卫生乡镇覆盖率100%，省级卫生村覆盖率85.9%。

长效管护机制建立完善方面。803个自然村建立村庄保洁制度，全县共聘用村庄保洁员2974人，有村庄保洁员且保洁员履职到位的自然村比例达到100%；实行保洁员管理制度，通过安排公益性岗位，每个自然村均安排2-5名保洁员抓好人居环境保洁工作。建立完善村规民约，所有自然村将村庄环境整治维护要求纳入村规民约执行；建立农村人居环境整治成效“红黑榜”制度且有效落实的乡（镇）比例达到100%。

乡村振兴“十百千”工程建设。2022年美丽乡村建设州级下达指标为：2个精品示范村（三猛乡腊姑村委会、半坡乡二甫村委会）、16个美丽村庄（三猛乡桐株村委会桐株村、爬别村委会哈生村、腊姑村委会灯马村，半坡乡二甫村委会倮沙村、大姑村、二珠村，骑马坝乡玛玉村委会玛玉村、哈育村委会大平掌村，大黑山镇嘎处村委会马鹿塘新村、干龙潭村，大兴镇阿迪村委会阿迪上寨村、迷克村委会牛弄村、马宗村委会上罗马村，大水沟乡八户村委会团山村，平河镇东斯村委会能龙村，戈奎乡托牛村委会托牛村）。目前已完成了基本情况的上报工作，正在积极准备申报材料。

农业面源污染工作。编制了《绿春县畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》《红河州绿春县李仙江藤条江流域大幅削减农业面源污染负荷方案》《红河州绿春县李仙江藤条江流域削减农药负荷方案》《红河州绿春县李仙江藤条江流域化肥负荷削减实施方案》，以此推进农业面源污染综合防治，切实解决农业农村环境污染突出问题，进一步推动高原特色现代农业绿色发展。截至目前，全县农膜使用量43吨。全县香蕉种植面积为23400亩，清理废弃香蕉果袋5.5吨。

受污染耕地安全利用工作。绿春县2022年受污染耕地安全利用工作共5738.42亩（其中安全利用类5715.65亩、严格管控类22.77亩）。通过对绿春县涉及的76个斑块耕地进行现场核实，安全利用区内类别划分的非耕地图斑为1个，面积57.42亩，现状核实图斑为2个，核实实际面积23亩为村庄，34亩为塌方，塌方为新增非耕地。绿春县涉及的76个斑块耕地，进行了地块地理位置、面积一一核实，已核实完成。

畜牧业生产工作

畜牧生产情况。2022年度预计全县生猪存栏96310头（其中能繁母猪存栏10921头），同比增长4.01%；大牲畜存栏60250头（匹），其中：牛存栏59890头，同比增长0.54%，马属动物360匹，与去年相比基本持平；山羊存栏8206只，同比增长2.5%；家禽存笼1589514只，同比增长3.8%；出栏肉猪106680头，同比增长13.4%；家禽出笼329.14万只，同比增长16.0%；牛出栏12200头，同比增长13.0%；山羊出栏8986只，同比增长7.4%；全县肉类总产17102吨，同比增长13.7%；禽蛋总产量685吨。实现畜牧业总产值8.3亿元。2022年度全县完成猪杂交改良11020窝；肉牛品种改良810头；生猪良种覆盖率90%以上。

畜牧科技推广力度。2022年，全县共完成种植各种牧草6700亩；完成青贮饲料3578吨；氢化饲料1652吨，共举办畜牧科技培训10期，受训人员680余人次。中央农牧民补助奖励工作。已全部完成录入2021年中央农牧民补助奖励政策面积193.52万亩，补奖资金609.16万元，受益牧户44163户。

中央农牧民补助奖励工作。截至9月30日，全县中央农牧民补助奖励政策面积193.52万亩，其中，禁牧补助面积25.07万亩，平衡草原奖励面积168.45万亩，补奖资金609.16万元，受益牧户43767户已上线云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理平台，并兑付5186户牧户459987.50补奖资金。

灭杀人工养殖大土蜂工作。涉及农户20户，完成灭杀人工养殖大土蜂育成王34660只，兑付补助资金346600.00元，同时制定了“一户一策”的产业转型方案，并扶持了3000.00元/户的产业转型发展资金，共计60000.00元。

畜禽遗传资源普查工作。全县9个乡镇92个行政村（社区）有资源行政村（社区）92个，无资源行政村（社区）3个。已知资源6个畜种，9个品种，群体数量3303（头、只）；新发现资源3个畜种，3个品种，群体数量19439（头、只）；普查结果显示，绿春县9个乡镇的92个村委会（社区）有畜禽遗传资源分布，无资源的3个村委会（社区）主要为人口密集的社区和乡（镇）政府所在地村委会、饲养杂交品种为主的村委会。

改造提升畜禽粪污处理设施。改造提升畜禽规模养殖场粪污处理设施1000m3。2022年，中小型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到89%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，全县畜禽粪污综合利用率达92%。

动物疫病预防控制工作

印发了《绿春县2022年重大动物疫病强制免疫方案的通知》，安排下拨到各乡镇动物防疫补助经费41.3万元。利用街天群众赶集、各种对农业农村农民举办的培训会、村组的广播宣传了法律、法规，宣传培训业务技术知识。并发放资料、图片、宣传画等，对乡镇进行了红疫通APP操作技能一对一的业务培训。

防疫工作。疫苗调运情况：与州疫控中心签订采购强制免疫疫苗高致病性禽流感疫苗33万毫升(春防18万毫升、秋防15万毫升），猪口蹄疫苗6万毫升（春防2万毫、秋防4万毫升），牛羊口蹄疫4万毫升（春秋防各2万毫升），小反刍兽疫1万头份（春秋防各0.5万头份）；我县自行采购重点动物疫病防控疫苗猪瘟疫苗、高致病性蓝耳病各2万头份、狂犬病灭活疫苗500只份、牛出血性败血症铝胶灭活疫苗1万毫升，价值2.8万元，基本满足了我县的实际需要。

集中强制免疫防疫物资采购发放情况：采购金属注射器100把，止血钳100把，针头2000盒，药棉200包，酒精200瓶等防疫物资，价值0.985万元。按行政村兽医员人数加上乡镇站需求全部分配发放到各乡镇。

免疫注射情况：乡镇组织开展和养殖场（户）自行免疫全年完成强制免疫注射高致病性禽流感131.37万羽（春防60.95万羽、秋防70.42万羽）、猪口蹄疫9.56万头（春防4.85万头、秋防4.71万头）、牛口蹄疫万头1.87万头（春防0.86万头、秋防1.01万头）、羊口蹄疫1.03万头（春防0.55万头、秋防0.48万头）、小反刍兽疫1.03万头，强制免疫做到应免尽免，免疫密度达应免数的100%完成了上级下达的绩效目标任务；自主免疫注射猪瘟9.56万头，猪高致病性蓝耳病9.56万头，新城疫104.59万羽，狂犬病2500只，促进了我县动物疫情平稳。

强化预防和处置突发疫情应急物资储备。制定了应急物资管理制度，今年我县自行采购火碱2吨、二氯异氰尿酸钠2吨，价值5.98万元，加上和州级协调价值2万元余物资，现库存烧碱1吨、氯制剂0.8吨、一次性防护服300套，高压消毒清洗机3台，背负式电动喷雾器53台，扑杀器5台，保障我县处置突发重大动物疫情必需的物资。

切实做好动物疫病流行病学调查工作。每季度动物疫病流行学调查监测3个乡，每个乡2个村，每个村20个农户，结合我县实际抽查规模养殖场、屠宰场、畜禽交易市场、农贸市场等场点及流通渠道每季度各1次，根据重点疫病流行规律、死亡率、流行趋势和防治工作进行抽查和综合分析，同时对越南等周边国家的疫情动态进行严密监控。第一、二、三季度监测的口蹄疫、高致病性禽流感、狂犬病、小反刍兽疫、牛出败等均未发现临床症状。

认真做好实验室监测，掌握我县实际情况，为科学防控提供有力的依据。按时完成上级业务主管部门下达例行检测任务和结合疫病诊断需要截至10月15日共检测非洲猪瘟样品488份，其中猪棉拭子154份、环境棉拭子179份、全血142份、组织6份，检出非洲猪瘟病毒核酸阳性48份，其余440份为阴性并按照《非洲猪瘟疫情应急实施方案（第五版）》进行了处理；高致病性禽流感样品215份，检测结果均为阴性。完成免疫各类抗体检测3872份合格3112份，单项合格率均达到上级要求的绩效目标任务70%以上，总合格率达80.37%。完成自然感染监测906份：病原学监测布鲁氏杆菌病检测猪、牛、羊血清各60份检测结果全部为阴性；病原学监测口蹄疫检测猪、羊血清各182份检测结果均为阴性，检测牛血清182份，检测结果阳性7份其余均为阴性；病原学监测小反刍兽疫用荧光PCR检测羊血清60份检测结果均为阴性，病原学监测猪血清伪狂犬病、猪瘟各60份检测结果全部为阴性，

按时完成州下达的采样送检任务。一是完成主要动物疫病监测采样送检，完成牛、羊OP液、血清、口鼻棉拭子各10份；马血清、全血、媒介昆虫各6份，共计78份样品，所送样品重大动物疫病检测项目（口蹄疫、非洲马瘟等）均为阴性；二是协助州级完成畜禽产品质量安全风险监测采样送检，鸡肉15份，猪肉15份，共计30份样品，并按要求已录入风险监测采样APP系统。

加强业务学习，不断提升业务能力。积极参加各类动物疫病防控技术培训和技能比赛。进一步提升兽医实验室检测能力。在8月16日至18日我县参与全省2022年兽医实验室检测能力比对，比对检测项目为H5亚型禽流感（Re-13株）抗体检测、布鲁氏杆菌病抗体检测（竞争ELISA）、非洲猪瘟病毒核酸检测（荧光PCR）检测,每个项目检测6个盲样，检测结果报送完全与标准结果相符比对结果全部正确。

继续开展“大清洗，大消毒”工作确保区域内不发生重大动物疫病的流行。今年开展全县“大清洗，大消毒”发放消毒用品二氯异氰尿酸钠148件、火碱2.25吨、复合酚16件、过硫酸氢钾复合粉25桶等消毒药剂，目前共消毒2万多个养殖场（户），加强对屠宰场、鲜肉交易市场的清洗、消毒，消毒面积达2.5万平方米。

动物卫生监督工作

动物产地检疫工作。截至2022年10月，全县共产地检疫畜禽28586头（只），其中猪16722头，牛76头，马61匹，禽类11727只，产地检疫受理率、开展率都达100%。

屠宰检疫工作。截至2022年10月，共屠宰生猪24792头，发放动物检疫合格证明（产品B）14211份，经过驻场官方兽医认真细致检疫检验，共检出不合格病害猪15头，所检出的不合格病害猪肉全部按国家的相关规定，全部作无害化处理，屠宰检疫率达100%，电子出证率达100%， 保证了全县人民群众吃上“放心肉、安全肉”。

强化“瘦肉精”监督抽检。2022年，屠宰环节“瘦肉精”累计抽检112头份，检测结果全部为阴性，合格率为100%。

农业发展规划与农田建设管理工作

高标准农田建设情况。实施2021年度发改渠道绿春县2021年埃倮等7个片区高标准农田建设项目和财政渠道绿春县2021年哈德、爬别2个片区高标准农田建设项目。两个项目于2022年6月完成工程建设，计划年底前完成项目验收。

开展“两区”划定审计发现问题整改工作。根据要求规划股组织第三方开展我县“两区”划定审计发现问题整改工作，对审计发现问题清单“两区”地块未在永久基本农田里划定的面积（亩），“两区”地块现状为林地的面积（亩），“两区”地块现状为草地的面积(亩)，“两区”地块现状被建设用地占用面积（亩），海拔900米以上不应划入天然橡胶保护区的面积（亩）工作。截至10月21日已完成审计发现问题补划整改工作，补划成果已移交省地矿局审核验收。

项目贮备。完成新建3万亩高标准农田建设项目贮备；正在开展2023年高标准农田建设提升改造项目初步设计报告编制，计划2022年11月上旬通过项目评审，12月底项目落地施工。组织编制《绿春县高标准农田建设规划(2021-2030年)》发展规划。

农技推广中心工作

测土配方施肥技术推广工作。实施水稻测土配方施肥技术项目。按照目标任务，制定工作实施方案，在平河镇铁厂河片区开展水稻测土配方施肥技术项目1000亩，同时开展了同田对比、水稻肥料利用率田间试验、水稻校正试验3组田间试验，已发放配方肥60吨。现正在抓紧开展技术总结验收的各项工作。

化肥农药减量增效工作。制定全县化肥农药减量化工作方案，推进化肥、农药减量措施落实。加大新型高效肥料产品和水肥一体化措施的推广使用，2021年来，共安装太阳能杀虫灯93盏、发放黄蓝粘虫板25200片、有机茶园管理培训1000余人次、就位使用有机肥6400余吨。实现施用有机肥替代化肥；苏云金杆菌、阿维菌素、枯草芽孢菌等生物农药化学农药，减少化学农药使用量，开展绿色防控治病虫害；使用黄蓝板诱杀茶小绿叶蝉、蓟马、粉虱等害虫；安装太阳能杀虫灯93盏，开展物理防治作物害虫；使用人工或机械除草。实现化学肥料减量40余吨、作物化学农药减量明显，有效控制农业面源污染，具有良好的社会效益和生态效益。

推动种植业绿色发展。加大“三品一标”认证力度，扩大绿色有机农产品认证力度，以品牌建设推动高质量绿色发展，以绿色发展促进农药化肥减量。通过开展以上活动，化肥使用量逐年减少。

杂交稻旱种工作。结合绿春实际编制了《绿春县2022年杂交稻旱种示范项目实施方案》，将0.3万亩杂交稻旱种推广任务分解到4镇5乡，实际完成播种面积3063.7亩。按照专家推荐，结合绿春实际，确定主推品种。主要推广品种有滇禾优615、滇禾优34、云两优502、文陆稻4号。播种方式主要采取条播、撒播等，种植模式主要是套种和净种。建设核心样板530亩，其中大水沟乡东沙村委会建设430亩，采取撒播的方式，牛孔镇平掌街建设核心示范100亩，采取撒播为主，部分采取条播。在牛孔镇核心示范区与云南省农业科学院粮食作物研究所合作开展水稻旱种模式研究，实施了旱稻小品种50/25 、50/26 、54/27、云科粳1号试验种植及云两优502杂交水稻旱种模式示范展示工作,大水沟核心示范区主要种植滇禾优615。目前正在开展测产工作，待下一步进行总结验收工作。

大豆玉米带状复合种植工作。绿春县种植大豆玉米带状复合面积1818.2亩，涉及四个乡镇8个村委会、农户951户。其中三猛乡1402亩、 4个村委会、835 户农户，分别是哈德村委会145户280亩；腊姑村委会111户122亩；腊咪社区107户250亩；爬别村委会472户750亩；大水沟乡2村委会、53 户农户、1个村集体，分别是大阿巴村委会53户306亩、龙普村委会30亩（村集体）；牛孔镇40亩、1个村委，主要在牛孔镇龙洞村委会来崩村，2户农户；平河镇40.2亩、1个村委会、主要在平河村委会上平河村实施、涉及农户61户。

田间试验及监测点建设工作。按照州农科院的安排，在绿春县大兴镇马宗村委会马宗村小组安排了1组玉米肥效试验。目前正在进行室内考种、编制试验报告等后期工作。累计建设耕地质量监测点5个，监测点分别建在戈奎乡俄马村委会单东小组、大兴镇岔弄社区倮别小组。目前已收割，正在撰写试验小结。

耕地质量等级调查工作。绿春县耕地质量等级调查土样采集任务数是44个，完成取样44个。

田园综合体建设工作。年初编制完善《绿春县打造田园综合体建设项目（产业部分）实施方案》，以平河镇略马村委会铁厂河片区为核心，进行规划布局，努力打造田园综合体建设工作。按照种养结合的经济模式，划分设置4片不同功能区，首次引进种植七彩稻字体“心向北京、拥护核心”、“一心向党乡村振兴”。

种质资源普查和征集相关工作。按照州农业主管部门的要求，继续编制完善开展种质资源普查和征集以来的工作总结，补充完善2021年度普查和征集的10个表格等相关工作。

开展旱种模式研究。与云南省农业科学院粮食作物研究所合作开展水稻旱种模式研究，实施了旱稻小品种50/25 、50/26 、54/27、云科粳1号试验种植及云两优502杂交水稻旱种模式示范展示工作。在大水沟乡建设的核心样板是种植大户何石斗家族的地块，通过示范辐射带动周边的农户提高种植的积极性。在戈奎乡开展柠檬地套种杂交稻，骑马坝胡椒地套种杂交稻。目前大部分杂交旱稻进入黄熟期，少部分正处灌浆充实阶段，总体上长势基本良好。

开展水稻提纯复壮工作。针对现有红软米品种种性退化，品质差, 品种不纯、口感不一的现状,在平河镇略马村委会开展为期三年的本地红米红东东仟水稻提纯复壮工作，第一年的单株选穗工作已顺利完成。

植保植检工作

2022年，我县主要农作物病虫害发生总面积17.5969万亩，防治总面积22.4687万亩次。全县在做好粮食作物重大病虫害监测的基础上，进一步加强蔬菜、果树等作物主要病虫害监测，充分利用边境高空测报灯、智能测报灯，准确掌握田间病虫发生动态，及时发布病虫情报，指导科学防控。全年发布病虫情报10期。目前草地贪夜蛾防治处置率达90％以上，总体防治效果达到85％以上，危害损失率控制在5％以内。截至9月底，组织乡镇农技工作负责人、部分农科员、全县病虫测报员开展了技术培训14期，受训589人次；科技下乡进田100人次以上，直接指导农民田间技术指导粮农3000人次以上。全面深入田间地头随身携带农药开展田间巡诊，防治效果达85%以上。从9月起，深入各乡镇开展植物外来入侵病虫害普查，先后普查了温室白粉虱、潜叶蛾、草地贪夜蛾、柑橘大实蝇、柑橘溃疡等10种病虫害并通过省级审核。

农产品质量安全检测工作

为了把好市场蔬菜的安全关，强化农产品市场监管，确保农产品质量安全。加大对农产品质量安全检测力度，积极配合县市监局、卫生局等部门，严防市场上出现高毒、高残、违禁农业投入品使用。县在农贸市场出售的蔬菜如:芹菜、四季豆、蕃茄、生菜、西葫芦、小白菜等多个样品进行检测。2022年完成蔬菜农药残留检测样品1468个, 合格1468个, 合格率100%。完成定量检测46个，合格率100%。

农产品质量安全工作

截至目前，全县共发放农产品质量安全相关宣传资料1030余份。共监督检查农兽药经营户62家，种养殖企业、农民专业合作组织、家庭农场48个，发放张贴宣传挂历384份，挂图267份，禁限用农兽药公告342份。向4镇5乡印制并发放农产品质量安全监管员胸牌9个，农产品质量协管员胸牌92个，发放云南省农产品质量安全村级协管员工作手册101本，发放禁限用农药名录1350份，发放禁限用兽药名录1350份。完成定量检测255批次，企业绿色有机产品认证、年检及对合格证主体开展随机抽检样品17批次，绿春县农产品质量安全检测站抽检样品46批次，绿春茶风险监测委托抽样26批次，完成水果蔬菜快速检测1468批次，暂未发现不合格产品。县内65家生产经营主体纳入监管与食用农产品合格证主体名录库，签订农产品质量安全承诺书68份。全县13家生产主体已实施食用农产品合格证制度和达标合格证制度，发放食用农产品承诺达标合格证1000张，开具食用农产品合格证216张。县内已有50家农产品生产经营企业注册使用国家农产品质量安全追溯平台。

农村经济改革发展与管理工作

农村土地承包工作。绿春县农村承包土地权属确认面积505049.45亩，承包户44692户，承包人口207718人，家庭承包地块214374块，发放证书44692本。2019年2月25日完成省级农村土地确权数据库成果，全县资料数据归档移交县档案局共计44692户。已搭建完成农村土地承包经营权确权登记颁证成果应用数据平台，加快上线投入运行。

村集体经济工作。2022年9月30日，91个行政村村集体经济总收入为461.53万元，其中经营性收入为409.53万元，有经营性收入行政村为81个，无经营性收入的行政村有10个，其中经营性收入5万元以下的有53个，经营性收入5-10万元的有18个，经营性收入10-50万元的有10个。预计2022年底5万元以上的行政村将达90%以上。

农民专业合作社工作。截至目前，绿春县市场监督管理部门登记在册的农民专业合作社272家，经营范围包含茶叶的农民专业合作社105家，其它种类包含有胡椒种植销售、橡胶种植销售、畜禽养殖销售、渔业养殖销等167家，目前，州级示范社5家，省级示范社3家。平河镇、骑马坝乡、半坡3个乡镇共有7个边境村现有农民专业合作社21家，目前7个边境村中有1个州级示范社（车里村），下一步积极培育扶持申报创建省、州示范社向边境村倾斜。

家庭农场工作。截至2022年9月底，绿春县市场监督管理部门登记在册的家庭农场共48家，已超额完成州局下达43家的指标任务。完成率达111.62%。经营范围包含种植业养殖业和种养结合等，现有县级示范社7家（其中2家为省级示范家庭农场）目前已完成挂牌及发放证书等相关工作。现正在公示的省级示范社3家。（绿春县山妈妈家庭农场、绿春县陆氏家庭农场、绿春县牛孔镇绿源家庭农场 ）。

农村宅基地联审联管管理工作。2022年举办了1期农村宅基地管理业务培训，县农经站工作人员、各乡（镇）农经站长、共计15人参加业务培训。共定做宣传资料15000份，目前全县已发放宣传资料14000份，深入乡镇指导30余人/次。截至2022年9月22日，全县共完成农村宅基地测绘119宗地，其中：大兴镇16宗地、戈奎乡4宗地、牛孔镇22宗地、三猛乡4宗地、半坡乡42宗地、大黑山镇31宗地。

农村集体经济组织成员身份重复核实工作。出台了《绿春县农村集体经济组织重复成员身份核实工作方案》，截至10月23日，我县共排查出623名跨省跨州成员身份重复人员，经核实，有354人自愿放弃绿春成员身份，有269人放弃外省外州成员身份保留绿春成员身份，相关材料已交州局。目前正在开展州内、县内成员身份重复核实工作。

“十大名品”工作。协调组织企业线上申报2022年度“十大名品”，截至目前已有6家列入2022年云南省“绿色云品”品牌目录。

农业产业化工作开展情况。2022年考核目标为农产品加工产值与农业总产值比2.2：1以上。2022年第三季度预计农产品加工总产值30.72亿元，比上年同期29.22亿元增加1.5亿元，增长5.12%。

市场主体培育工作。截至目前，已注册农业企业388家，任务完成率64.67%。组织申报第十七批农业产业化省级重点龙头6家、第十六批农业产业化经营州级重点龙头企业9家、监测2022年农业产业化州级重点龙头企业监测7家，2022年龙头企业增速达16%以上（2022年龙头企业数量增速不低于15.2%）。配合县统计局、工信局做好纳规工作，将2家农业个体户（四川大军茶叶收购站、龙明高部门）纳入2022年县限额以上商贸流通企业，目前，数据入库工作有序推进。

“一村一品”工作。2022年，我县沿边村实现“一村一品”全覆盖。根据要求，积极申报2022年州级专业镇1个（半坡 橡胶产业）、专业村26个，其中边境村3个，分别是：平河镇大头村委会（草果产业）、平河镇折东村委会（橡胶产业）、骑马坝乡杯倮村委会（茶叶产业）。目前，我县4个边境村已被认定为州级“一村一品”专业村，分别是：半坡乡二甫村民委员会（橡胶）、平河镇平河村民委员会（生猪）、平河镇新寨村民委员会（八角）、平河镇车里村民委员会（八角）。

农业产业化经营监测工作。上半年，预计农产品加工业总产值30.1亿元，比上年同期18.8亿元，增长60.1%，预计全年农产品加工总产值达63.2亿元，实现农产品加工产值与农业总产值比达2:1以上。

农业机械工作

农机购置补贴工作情况：2022年我县到位农机购置补贴资金125万元，2021年结余0.003万元，合计125.003万元。今年已受理补贴申请79.498万元，2021年超录7.58万元，合计使用资金：87.078万元。已兑补到农户资金为28.243万元（含2021年超录资金7.58万元），惠及1200户农户，1429台补贴机具。张贴农机购置补贴程序及农机购置补贴一览表30份，宣传补贴政策及宣传农业机械15次，发放宣传单850份，播放农机推广视频50次。

农机安全监督管理工作情况：全县拥有各类拖拉机117台，持有拖拉机驾驶证1238人，审验拖拉机驾驶证40份，今年注销变型拖拉机154台，签发安全生产责任书80份，检验通知书80份，发放农机安全宣传单850份。下乡督查指导乡镇农机站5次。联合执法检查45次，出动车辆45辆次，出动人员65人次，检查农业机械76台次。纠正违法违章50人次，教育机手50人次。

农机介入主要农作物生产工作情况：全县主要粮食作物综合机械化率达42.5%。其中机耕环节40%，主要机械以微耕机、耕整机为主；机收环节2.5%，主要以小型电动打谷机为主。绿春县经济作物以茶叶为主，主要机械有采茶机、揉茶机、茶叶修剪机、茶叶杀青机（炒干机）等等，主要经济作物机械化率达70%以上。

种子管理工作

2022年，组织开展了1期种子经营人员上岗培训，受训人员115人；10月中旬开展1期新增种子经营人员培训考核会，参训人员52人；做好2022年度红河州农作物种子经营考核合格证到期换证工作，并如期换证18件。到目前为至，共办理种子备案登记手续89份，备案品种247个，一至三季度共抽检54家种子企业的73份样品，涉及68个品种，检测结果，有73份样品达到国家二级标准，质量合格率达100%。7至8月，协助省农科院开展重点资源普查工作，对平河镇、三猛乡、骑马坝乡等三个乡镇进行系统普查与征集，共调查并收集到种质资源116份，其中特有和特异资源26份。省上下达的任务指标为收集85份资源样品，实际收集到116资源样品，完成指标任务数的136.5%，目前，所收集的资源样品正在甄别鉴定中，为下一步顺利征入国家资源库做准备。第三次全国农作物种质资源普查样品征集省级下达的指标任务为35份，目前我县普查征集资源样品数量达52份，完成任务数达到指标任务数量的167.7%。

渔业生产工作

积极推广水产养殖技术，认真贯彻落实巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村产业振兴项目。2022年全县共推广稻田养鱼面积7万亩，冬闲田养鱼面积6万亩，池塘养殖面积262亩，青蛙养殖20亩，鱼苗生产400万尾，共实施稻鱼综合种养产业扶贫项目面积3.3万亩，共投入项目资金280万元，其中：中央成品油价格调整对渔业补助项目资金216万元，县财政涉农整合资金59万元，农科局帮扶挂联村鱼苗补助折合资金5万元。共涉及9个乡镇74个村委会，农户22577户，111890人。其中：监测对象2616户12696人。对挂联的大水沟乡大阿巴村委会、东沙村委会开展补助鱼苗助增收活动。共发放鱼苗820公斤，8万余尾，覆盖稻田养鱼面积612亩，涉及410户农户，其中低收入农户38户184人，预计户均增加收入1000余元。

开展渔业安全法律法规的宣传活动。今年以来共印制、张贴和发放法律法规宣传资料200余份，同时，绿春县农科局发布了《关于禁止电鱼、炸鱼、毒鱼等非法捕捞行为的通告》，要求绿春辖区水域内禁止任何法人、社会组织和个人在我县境内的河流、沟渠等水域中使用电鱼、炸鱼、毒鱼等威胁人身安全的方式进行捕捞。共与5个生产经营主体签订了《绿春县2022年渔业安全生产责任书》。认真检查养殖场所生产安全。共出动车辆5次/辆，出动执法人员21人次。共出动车辆15辆次，出动人员60余人次，共查处有违法布设捕捞渔具户27户，捕捞渔具65副，查处非法电鱼1起，共受教育67人次。共出动车辆5次/辆，出动执法人员21人/次，开展水产品质量安全检查，未发现五禁用渔药。共发放宣传材料40份，指导养殖户建立生产日志5家，发放生产记录5份。

开展外来入侵水生动物普查工作。对本区县的入侵水生动物进行全面清查，对照云南省水生动物清单，确定我县只有福寿螺一种外来入侵水生动物。共设置踏查点9个（其中：水库2个、河流3个、水田4个），包括境内的所有水生动物生境类型；样地调查3个，全部为水田。10月底，踏查调查4个乡镇共9个点，调查品种1（批）个，系统录入中省级审核通过2条。样地调查3个乡镇共3个点，调查品种1（批）个，系统录入中省级审核通过3条。

科技成果转化工作

督促指导企业目前正在实施的科技兴边富民专项的建设工作。认真组织到期的9个项目收集验收材料，9个项目分别于2022年7月15日和8月22日在州上组织专家进行验收并通过。共推荐申报云南省科技型中小企业认定6家，通过省科技厅公示认定4家；申报高新技术企业认定1家，认定材料已上报州上。累计组织开展科技兴边富民项目、科技特派员项目技术培训9期450人。涉及云南省科技型中小企业奖补资金企业9家，奖补资金4.5万元。涉及州级研发经费后补助资金企业3家，奖补资金8万元。新植胡椒示范基地2个，面积共170亩；补植补种示范基地2个，面积150亩，胡椒种苗繁育基地建设1个，面积3亩；新建胡椒初加工厂房1个。中药材种植基地1个，面积100亩，其中种苗繁育基地10亩。累计组织完成各种农业实用技术培训24期1282人次，印发各种农业科技资料1000余份。完成冬春农民大培训417人，印发各种资料420余份。已完成高素质农民培育培训168人，为我县乡村振兴提供了有力的人才支撑，学员网上评价达到90%以上，学员满意度95%以上，每位学员发放了规范的培训教材和培训合格证，合格率为100%。

农业执法工作

加大各种农业法律法规宣传力度。在各农资经营门店粘贴发放法律法规、通告、宣传资料等14210余份，出动宣传车辆41台(次)，并及时汇总信息上报。悬挂横幅11条，接待咨询群众400余人次。调解农村各种土地纠纷3起，截至10月底，共收到县级有关部门和各乡镇移交和上报的违法建房3件9宗地，3件都已落实并已反馈给相关部门及乡镇；

开展“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”工作，共排查2020年以来新建设施农业62宗，占地面积共325.13㎡。其中已在自然资源局备案的有32宗，未发现以设施农业为名占用耕地违法违规建设与农业发展无关的设施的情况。同时，通知乡镇对2022年新增12家养殖户尽快备案。

加强市场整顿，规范农资市场秩序。对全县9个农资市场为理顺农资市场秩序，开展了一系列专项执法检查，全年累计进行了152次农资市场检查、共排查469家农资经营商户、出动执法车辆48车/次、出动执法人员292人/次，累计各类案件35起，其中责令整改25起（农药22起、饲料3起）、简易程序9起（农药7起、饲料2起）、一般程序9起（农药8起、农产品案件1起）罚没款2.6257万元，没收农药521.30千克，货值金额15200元。截至10月底，共开展3次农资打假专项行动，出动执法车辆3次，出动执法人员12人次，共办理完成各类执法案件14 件，其中一般程序法案件11件（生猪违规调运10件，农产品案件1件），处罚金额15070元，饲料简易程序案件3件，没收销毁过期饲料280千克。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1885.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1885.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增减变动情况，2022年预算财务总收入1738.24万元，与上年对比增加147.65万元，增加原因分析为人员变动，工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1885.89万元，其中:本年收入1885.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1885.89万元（本级财力1885.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款××万元。

与上年相比增减变动情况，2023年预算财务总收入1885.89万元，与上年对比增加147.65万元，增加原因分析为人员变动，工资调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1885.89万元。财政拨款安排支出 1885.89万元，其中：基本支出1885.89万元，与上年 1738.24对比增加147.65万元，增加原因分析为人员变动，工资调整。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.206（类）01（款）01项财政拨款安排支出40.59万元，主要用于科学技术管理事务行政运行支出，与2022年43.5万元相比减少2.91万元，主要是人员变动，工资调整。

2.208（类）05（款）01项财政拨款安排支出40.19万元，主要用于行政单位离退休支出，与2022年37.43万元相比增加2.76万元，主要是人员变动，工资调整。

3.208（类）05（款）02项财政拨款安排支出110.65万元，主要用于事业单位离退休支出，与2022年83.38万元相比增加27.27万元，主要是人员变动，工资调整。

4.208（类）05（款）05项财政拨款安排支出174.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与2022年149.46万元相比增加25.38万元，主要是人员变动，工资调整。

5.208（类）08（款）01项财政拨款安排支出6.64万元，主要用于死亡抚恤支出。

6.210（类）11（款）01项财政拨款安排支出109.02万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

7.210（类）11（款）99项财政拨款安排支出6.61万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.213（类）01（款）01项财政拨款安排支出383.82万元，主要用于行政运行支出，与2022年383.98万元相比减少0.16万元，主要是人员变动，工资调整。

9.213（类）01（款）02项财政拨款安排支出25万元，主要用于一般行政管理事务支出，与2022年40相比减少15万元，主要原因是财政减少拨款。

10.213（类）01（款）04项财政拨款安排支出859.09万元，主要用于事业运行支出，与2022年904.88万元相比减少45.79万元，主要是人员变动，工资调整。

11.213（类）08（款）08项财政拨款安排支出8万元，主要用于病虫害控制支出，与2022年2万元相比增加6万元，主要原因是财政增加拨款。

12.221（类）02（款）01项财政拨款安排支出126.43万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1885.89万元，项目支出0万元）。部门预算支出1885.89万元，按照经济科目分类，其中工资福利支出1597.06万元，商品和福利支出134.04万元，对个人和家庭补助154.79万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项（无）

（二）按既定政策标准测算补助事项功能科目分组（无）

（三）经济社会事业发展事项功能科目分组：（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（无）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县农业农村和科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年29万元无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县农业农村和科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年不变。不变的原因共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县农业农村和科学技术局2023年公务接待费预算为11万元，与上年无变动，国内公务接待批次为50次，共计接待120人次。

主要原因分析：主要用于上级部门工作检查，部门与部门之间工作对接。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县农业农村和科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为18万元，与上年18万元变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

主要原因分析：主要用于保障职工出差、下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县农业农村和科学技术局重点项目预算绩效目标情况（无）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

4、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县农业农村和科学技术局2023年机关运行经费安排134.04万元，与上年351.91万元对比减少217.87万元，主要原因分析：办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县农业农村和科学技术局部门资产总额18，362，077.04元。其中流动资产8，487，531.26元，固定资产4，513，475.94元。对外投资及有价证券0元。在建工程0元，无形资产5，361，069.84元。2021年资产总额16，226，933.4元，与上年相比资产总额减少2，135，143.64元。2022年流动资产8，487，531.26元。与上年相比减少2，050，181.64元。2022年固定资产4，513，475.94元，与上年相比固定资产减少84，962元。2022年对外投资及有价证券0元。在建工程0元，同上年不变。2022年无形资产5，361，069.84元，同上年不变。其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.29万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产360平方米，资产出租收入9万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分：绿春县农业农村和科学技术局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

见附表：

监督索引号53253100332600111