绿春县科学技术协会2023年预算公开

监督索引号53253100273100000

绿春县科学技术协会

2023年预算公开目录

第一部分绿春县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县科学技术协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县科学技术协会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县科学技术协会（简称县科协）是由县级学会、协会、研究会、县属企业事业单位科协和乡镇科协、农村专业技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委的组成单位，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量，业务工作接受州科协指导。1、组织各族科技工作者为全县经济社会发展服务，推动科教兴县战略和可持续发展战略的实施；面向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。2、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，采取“农科教”等结合的多种形式，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。3、弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全县各民族科学文化素质。4、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。5、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，组织有关人员参与科技政策的制定和社会事务的政治协商、科学决策论证、提出政策建议、民主监督和献计献策活动工作。为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。6、组织科技工作者开展推广先进技术、科技咨询和中介服务，参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。7、开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与越、缅邻国民间科技组织的联系。8、依照科协章程，加强对所属团体、学会、协会、的管理和服务，加强所属团体间的联系，对各乡（镇）科协进行业务指导、组织管理、指导县级自然科学学会、协会、研究会；发展同县外科技团体和科技工作者的联系和友好交往。9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

独立编制、独立核算，机构1个，单位统一社会信用代码：135325310152091303。内设机构3个：办公室、科普部和学会协会部。人员情况及增减变动原因：(1)编制人数5人，其中：参公管理的事业编制5人。(2)上年末人数7人,年末在职实有人数8人，其中：参公管理的事业编制6人，工勤2人。(3)其他实有人员4人。其中：退休人员4人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、自身建设工作。始终把干部队伍作为加快发展的关键、狠抓落实的主体，深入推进干部作风转变，深化“担当实干、争先”大讨论活动，扎实作风革命效能革命，确保各项决策部署落地见效。一是抓好理论学习。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习的“必修课”，采取“第一议题”度、理论学习中心组学习、“三会一课”、专题研讨等形式，持续跟进学习习近平总书记重要讲话精神和对各部门的指示批示精神，适时组织开展业务学习、理论学习。截至今日，绿春县科协中心组先后组织专题集中学习7次，学习了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》《中央生态环境保护督察曝光的云南省五起典型案例问题》《习近平主持召开中央政治局常务委员会会议分析新冠肺炎疫情形势部署从严抓好疫情防控工作》《中国共产党党内监督条例》《统计违纪违法警示教育资料》、中国共产党第二十次全国代表大会报告等，定期学习《习近平谈治国理政》（第四卷）；二是抓好作风建设。制定《绿春县科协干部作风转变年实施方案》，对标五个表率要求，解决政治站位不高、不担当不作为、工作拖延迟缓、服务意识不强及纪律作风不严不实等问题，深入推进干部作风转变，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。开展“六比六重六争当”活动深化作风革命效能革命，全体干部职工对照十种表现，深入整治八类问题。三是抓好党风廉政建设。深入落实党风廉政建设主体责任，认真履行党风廉政建设“一岗双责”，主动落实党务、政务公开制度，坚持“三重一大”集体讨论、民主决策、干群监督和主要负责人末位表态制，严格执行领导干部个人有关事项报告，建立领导干部和科室长廉政档案，做好关键岗位、重点环节廉政风险防控工作。

2、疫情防控工作。按照县疫情防控指挥部及县委组织部下达的疫情防控任务，结合我会工作职责，组织全体干部职工主动融入疫情防控工作，分批次下沉“百日攻坚”、强边固防、城区挂包网格化动态管理、“全民戴口罩”“全民扫码”志愿服务值勤、行政中心B幢值班等一系列疫情防控工作，做好上报疫情防控工作情况、传送党委政府的决策部署等有关工作。疫情防控网格化“百日攻坚”行动安排固定干部职工2人轮流深入平河镇大头村委会老永小下寨驻村，一名同志抽调到元绿二级公路进行疫情防控执勤工作，参与强边固防工作2批60人次。补助平河镇大头村委会疫情防控知识培训费1万元。

3、挂钩村和驻村队员工作。挂钩大兴镇瓦那村委会，结对脱贫户24户，全体干部职工开展转走访12次，力所能及加强产业发展和基层党建工作。一是宣传乡村振兴、医疗保险、养老保险和在外务工等脱贫户的优惠政策等相关要求，帮助农户提升人居环境卫生、整治环境卫生3人次。二是加强脱贫户的动态管理，更新明白卡的相关内容。三是支持村委会产业培训经费5000元，协调6700株八角苗补助结对的27户(其中驻村队员结对的3户在戈奎乡俟倮村委会)，促进产业发展。驻村工作队员在戈奎乡俟倮村委会，看望1次，开展谈心谈话1次，发放驻村队员2022年1月至12月生活补助费和通信补助费18000元，划拨驻村队员工作经费5000元，确保扶贫挂钩工作顺利开展。

4、基层科普组织建设工作。一是进一步加强农技协建设，巩固已成立农技协，申请绿春县戈奎乡俄马村委会八角种植协会带头人和三猛乡巴东村委会习比东茶叶协会项目15万元，推动协会巩固脱贫攻坚助力乡村振兴；二是抓好“农函大”办学工作，各乡镇设1个教学点，农函大培训专业按群众产业发展的需求开设，每个乡镇开设1至2个专业班，每个班招生学员50名，招生学员800人，完成省、州农函大下达的招生任务，通过开办农函大培训班，培养了乡土人才和农村致富带头人，进一步提高了农民的科学文化素质，促进了农村经济社会的发展。

5、科普工作。一是制定了年度科普宣传方案和科普大篷进校园（村）计划。二是组织开展“走进科技 你我同行”主题的“科技活动周”活动，发放《云南草莓栽培实用技术》《云南猕猴桃栽培实用技术》《云南食用菌栽培技术》等科普书籍300本、《身边的院士》《科普宣传手册》《趣味科普读本》《健康生活常识》等科普宣传手册800册、防控德尔塔变异毒株科普宣传单1000张和科普宣传雨伞500把。三是组织开展以“创新争先、自立自强”为主题的科技工作者日活动，发放科普书籍600册和科普宣传单1000张。四是组织绿春高级中学师生参加全国高校科学营活动，提升学生活动，提升学生的科学兴趣。五是开展全国科普日活动。紧紧围绕“喜迎二十大，科普向未来”主题，9月15至21日，联合县委宣传部、县教育体育局、县农科局、州生态环境局绿春分局、县水务局和县卫健局等13个单位开展2022年全国科普日活动。开展了联合宣传活动、乡村振兴科普联合行动、“云科普”联合行动、学会科普联合行动、科普阵地联合行动和卫生健康科普联合行动，发放《云南食用菌培技术》《云南蓝莓栽培实用技术》《云南猕猴桃栽培实用技术》等科普书籍800册，发放科学预防守护生命健康、中华人民共和国种子法、结核病防治、学生资助、疫情防控、卫生保健、节能节水、食品安全、国家反诈、防范自然灾害和文明城市创建等科普宣传资料7000份，发放毛巾、手提袋和围腰等科普宣传产品800条（个），科技咨询30人次；举办八角种植管理技术培训1期50人次和中蜂技术培训1期100人次；收看了重庆大学建筑教育科普基地联合大足石刻研究院开展的“喜迎二十大 科普向未来”之“迎七秩”系列12个科普讲座；联合县青少年活动中心，开放青少年活动中心科技馆，组织县属中小学和大兴镇大寨小学400名师生参观了科普展品；联合县卫健局和县人民医院，在街心花园开展量血压、测心率、中医把脉等义务就诊和健康咨询活动，询问居民身体健康状况，指导居民正确认识自己的疾病，并结合他们的生活习惯讲解一些中医调理和预防保健养生知识，帮助居民养成健康的生活方式和生活习惯。六是积极组织参加全国农网络科学知识赛，参赛人数2744人，参赛人次105748人次，进一步提升农民科学素质。七是开展科普大篷车进村进校园活动。制定科普大篷车进村进校园活动方案，每月定期开展一次活动，活动情况及时报省、州科普工作队。活动期间展出科普展柜、3D展板、防灾减灾和反邪教挂图，发放科普小册子和学生学习用品，开展科技咨询服务。通过活动，给师生和村民们提供了科普大餐，提高了师生和村民们“爱科学、讲科学、用科学、学科学”的思想意识。

6、科技助力乡村振兴工作。申报2022年科普项目7个，共计30.5万元，其中：公民科学素质提升服务5万元、农函培大培训2万元、公民科学素质竞赛奖1.5万元、科普大篷车运行费2万元、新时代文明建设5万元、三猛乡巴东村委会习比东茶叶协会10万元、绿春县戈奎乡八角种协会带头人杨羊山5万元。督促实施科普项目，收集整理项目台账，及时上报相关台账资料。

7、加强信息工作。量化信息上报任务，及时上报各类工作信息，在《云南科普网站》和《红河州科协信息》等刊物上发表各类信息10条。

8、其他工作。认真做好党报党刊征订工作，完成了党报党刊征订任务。进一步加强老干、青少年、妇女儿童工作，节日期间做好慰问活动，让他们感受“大家庭”的温暖，在工作中营造良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入161.24万元，其中：一般公共预算161.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加24万元，主要是在职人员增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入161.24万元，其中:本年收入161.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加24万元，主要是在职人员增加1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出161.24万元。财政拨款安排支出161.24万元，其中：基本支出161.24万元，与上年对比增加24万元，主要是在职人员增加1人；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类总支出 161.24万元，其中：206（类）07（款）01(项）2023年预算数为113.07万元，主要是工资支出；208（类）05（款）01(项）2023年预算数为13.12万元，主要是退休人员工资支出；208（类）05（款）05(项）2023年预算数为13.82万元， 主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）01(项）2023年预算数为1.39万元，主要是遗属补助支出；210类）11（款）01(项）2023年预算数为9.30万元，主要是行政单位医疗支出；210类）11（款）99(项）2023年预算数为0.52万元，主要是其他行政事业单位医疗支出。221类）02（款）01(项）2023年预算数为10.01万元，主要是住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县科协2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，与上年一样，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县科协2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县科协2023年公务接待费预算为0万元，较上年没有变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是没有专项公务接待费，接待费从年初预算的工作经费中列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县科协2023年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，与上年一样。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0.8万元，与上年一样。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县科协2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县科协2023年机关运行经费安排161.24万元，与上年对比增加24万元，变动主要原因是比上年增加1名在职人员和正常工资晋升。

（三）国有资产占有使用情况

2022年12月31日，绿春县科协部门资产总额11.2万元，其中:流动资产2.16万元，固定资产9.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.48万元，其中：固定资产减少2.16万元、流动资产减少1.32万元。处置房屋建筑面积0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。鉴于2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253100273100111