绿春县牛孔镇中心完小2023年预算公开

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附件2-1

绿春县牛孔镇中心完小2023年预算公开目录

第一部分绿春县牛孔镇中心完小2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县牛孔镇中心完小2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 附件2

绿春县牛孔镇中心完小2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，依法开办小学一至六年教育任务；实施本校的小学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担小学义务教育及相关社会服务。

2.坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

3.培养学生创新精神和实践能力；

4.依法维护学生的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定绿春县牛孔镇中心完小为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，绿春县牛孔镇中心完小，机构编码：43225345—8，统一社会信用代码：12532531432253458C。属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制132名。内设教务处、办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

2.以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

4.积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

5.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

6.完善教学设施，优化后勤管理。

7.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制131人。在职实有146人，其中：财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。遗属补助人数22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2603.19万元，其中：一般公共预算2603.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了4.23万元，主要原因为人员薪资增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2603.19万元，其中：本年收入2603.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2603.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了4.23万元，主要原因为人员薪资增加导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2603.19万元。财政拨款安排支出2603.19万元，其中：基本支出2603.19万元，与上年对比增加了4.23万元，主要原因为人员薪资增加导致人员经费增加；项目支出0万元，与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201款学前教育支出数为：25.43万元；

2.2050202款小学教育支出数为：1770.03万元；

3.2050701款特殊教育支出数为：0.04万元；

4.2080502款事业单位离退休支出数为：211.94万元；

5.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出数为：245.44万元；

6.2080801款死亡抚恤支出数为：13.98万元；

7.2101102款事业单位医疗支出数为：148.80万元；

8.2101199款其他行政事业单位医疗支出数为：10.03万元；

9.2210201款住房公积金支出数为：177.51万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县牛孔镇中心完小没有与中央配套事项预算内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县牛孔镇中心完小没有按既定政策标准测算补助事项预算内容。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县牛孔镇中心完小没有经济社会事业发展事项预算内容。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县牛孔镇中心完小2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县牛孔镇中心完小2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

绿春县牛孔镇中心完小2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县牛孔镇中心完小2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县牛孔镇中心完小2023年没有项目纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县牛孔镇中心完小部门资产总额2527.57万元，其中流动资产113.60万元，固定资产2413.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。其他资产0万元。与上年相比，本年固定资产减少48.39万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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