绿春县大水沟乡人民政府2023年预算公开

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绿春县大水沟乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分绿春县大水沟乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县大水沟乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县大水沟人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县大水沟乡人民政府为绿春县人民政府直属主管的工作部门，属于县级财政一级预算单位。内设办公室、财政所、绿春县大水沟乡文化广播电视服务中心、绿春县大水沟乡水服务中心、绿春县大水沟乡林业和草原服务中心、绿春县大水沟乡农业综合服务中心、绿春县大水沟乡社会保障服务中心绿春县大水沟乡党委、绿春县大水沟乡纪委、绿春县大水沟乡国土和村镇规划建设服务中心9个股（室），核定人员编制56人（其中：行政编制29人，事业编制27人,工勤编制0人），实有在编在职人员43人（其中：行政编制21人，事业编制20人,工勤编制2人），车辆编制5辆，实有车辆5辆。

（三）重点工作概述

一是持续开展防返贫致贫动态监测工作。按照“四个不摘”要求，全面落实“一平台、三机制”，健全完善常态化帮扶机制、用好小额信贷政策，组织实施好到户产业帮扶项目，做到定期走访监测、定期分析汇总、定期帮扶解决，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。持续关注低收入人群和突发严重困难群体，按照“应纳尽纳、应扶尽扶”原则，把符合监测范围的人员按照识别程序，纳入监测对象帮扶。

二是大力推进种养产业发展。依托我乡2.8万亩茶叶和1.6万亩澳洲坚果及各村种养专业合作社为带动载体，形成“主导+特色”的产业模式，通过提质增效及进一步深化产业链条带动各村种养产业发展，逐步实现增收渠道多元化。

三是全力推进美丽乡村建设。落实省“百千万”和州“十百千”示范工程，以大水沟村委会来各上寨村为建设标杆，学习总结建设经验，结合实际情况，全力做好2023年茶源村“党建引领，六村同创”乡村振兴示范村建设，有序实施绿美乡村计划。

四是继续深化农业农村改革。深入推进农村清产核资和产权制度改革工作，进一步明晰农村集体产权归属、维护农村集体经济组织成员权利，加大富康社区村集体经济项目申报力度，实现村集体经济收入5万元以上全覆盖。

五是加快重点项目建设。始终把项目建设作为抓投资、稳增长的动力源泉，强化争取引进，加快落地实施，严格规范管理，以项目建设的扩量提质促进固定资产投资、实现预期增长。2023年，我们将落地实施一批事关民生福祉，大水沟今后一段时间高质量发展的重大项目：始终坚持茶叶和澳洲坚果两大产业齐头并进，大水沟乡生态茶厂文旅融合园区项目一期开工在即，年内投资800万元完成标准化厂房和附属基础设施建设；投资600万元实施澳洲坚果加工厂建设，以点带面辐射带动全乡坚果产业快速发展；强力推进茶源村“党建引领，六村同创”乡村振兴示范村建设，打造民族特色浓郁、茶文化深度融合、益居益业的幸福安居村；实施集镇至团山岔路改造提升工程，打通集镇交通阻点；持续申报实施各类灾后重建项目，竭力保障人民群众生命财产安全。同时我们将继续压实属地责任，全力配合“两路”建设、干禾河水库建设和月牙河河道治理等重大工程，大水沟将迎来跨越式发展的重大历史机遇。

六是强力推进招商引资。紧盯投资导向，加大衔接争取，加强对接联络，深度谋划一批农产品加工、交通水利、集镇提质等方面的重点项目，精准引进一批有基础、有特色、有效益的产业项目，加快形成谋划一批、储备一批、争取一批、建设一批的梯次推进格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制29人，事业编制27人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1395.53万元，其中：一般公共预算1395.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增减变动情况为：上年总预算收入为1225.32万元，增加170.21万元，比去年增加13.89%，主要原因分析本年末有新聘人员。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1395.53万元，其中:本年收入1395.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1395.53万元（本级财力1395.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增减变动情况为：上年总预算收入为1225.32万元，增加170.21万元，比去年增加13.89%，主要原因分析本年末有新聘人员。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1395.53万元。财政拨款安排支出1395.53万元，其中：基本支出1395.53万元，与上年对比增减变动情况为：上年总预算收入为1225.32万元，增加170.21万元，比去年增加13.89%，主要原因分析本年末有新聘人员；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“201类01款04项”支出2万元，主要反映人大部门经费支出，较2022年执行数无变动。

2.“201类03款01项”支出869.43万元，主要反映政府部门在职职工的基本工资福利支出，较2022年执行数增加158.54元，主要是本年末有新聘人员。

3.“201类06款01项”支出23.72万元，主要反映财政部门在职职工基本工资福利支出，较2022年执行数减少18.08万元，主要原因是本年末有人员调出。

4.“201类11款01项”支出14.81万元，主要反映纪委部门在职职工基本工资福利支出，较2022年执行数减少16万元，主要原因是人员工资调整及人员调动。

5.“201类31款01项”支出107.71万元，主要反映党委部门在职职工基本工资福利支出，较2022年执行数减少37.83万元，主要是人员工资调整及人员调动。

6.“201类32款01项”支出6.96万元，主要反映党员定补金支出，较2022年执行数增加6.96万元，主要原因是本年将党员定补金纳入年初预算。

7.“207类01款09项”支出14.15万元，主要反映文化部门在职职工基本工资福利支出，较2022年执行数增加1.74万元，主要原因是主要是人员工资调整。

8.“208类05款01项”支出19.51万元，主要反映行政部门退休职工基本工资福利支出，较2022年执行数增加0.12万元，主要原因是主要是人员工资调整基础增大。

9.“208类05款02项”支出11.09万元，主要反映事业部门退休职工基本工资福利支出，较2022年执行数增加0.09万元，主要原因是人员工资调整。

10.“208类05款05项”支出65.55万元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出，较2022年执行数减少6.25万元，主要是调整养老保险基数。

11.“208类08款01项”支出7.85万元，主要反映支出死亡抚恤金支出，较2022年执行数增加7.85万元，主要是本年有死亡抚恤金。

12.“210类07款16项”支出1.68万元，主要反映计划生育机构在职职工基本工资福利支出，较2022年执行数减少1.08，主要是人员工资调整。

13.“210类11款01项”支出22.47万元，主要反映行政部门职工基本医疗福利支出，较2022年执行数减少1.21万元，主要是预算标准变动。

14.“210类11款02项”支出19.59万元，主要反映事业部门职工基本医疗福利支出，较2022年执行数增加3.53万元，主要变动原因是预算标准变动。

15.“210类11款99项”支出5.53万元，主要其他行政事业单位医疗支出，较2022年执行数增加5.53万元，主要原因是本年将其他行政事业单位医疗支出纳入年初预算。

16.“213类01款04项”支出65.23万元，主要反映农经、农机、农技、兽医部门在职职工基本工资福利支出，较2022年执行数减少4.4万元，主要是人员外调。

17.“213类02款04项”支出39.07万元，主要反映林业部门在职职工基本工资福利支出，较2022年执行数增加17.85万元，主要是调整工资及人员调动。

18.“213类03款17项”支出51.51万元，主要反水务中心在职职工基本工资福利支出，较2022年执行数减少4.26万元，主要是调整中心所致。

19.“221类02款01项”支出47.67万元，主要反映住房公积金支出，较2022年执行数增加47.67万元，主要是调整工资及人员调动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县大水沟乡人民政府2023年财政拨款支出总计1395.53万元。

政府预算支出1395.53万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出637.23万元，机关商品和服务支出281.1万元，对事业单位经常性补助75万元，对个人和家庭的补助402.2万元。

部门预算支出1395.53万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出637.23万元，商品和服务支出356.1万元，对个人和家庭的补助402.2万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县大水沟乡人民政府2023年中央对下转移支付资金0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县大水沟乡人民政府2023年中央对下转移支付资金0万元。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县大水沟乡人民政府2023年中央对下转移支付资金0万元。

六、政府采购预算情况

绿春县大水沟乡人民政府2023年政府采购预算为0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县大水沟乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.88万元，较上年减少2.56万元，下降5.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县大水沟乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县大水沟乡人民政府2023年公务接待费预算为14.882234万元，较上年减少7.46万元，下降33.39%，国内公务接待批次为670次，共计接待6550人次。

增减变化原因：比上年减少7.46万是因为严格按照接待制度且每年至少要减少5%的接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县大水沟乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年增加4.9万元，增加23.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费26万元，较上年增加4.9万元，增加23.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费较上年增加一辆，主要原因是本年新购一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县大水沟乡人民政府2023年项目预算项目共有0项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2、一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4、国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5、社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9、税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14、社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15、社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16、地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

18、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

19、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县大水沟乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算90万元，主要用于机关运行各种费用。与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县大水沟乡资产总额579.40万元，其中，流动资产422.64万元，固定资产156.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少131.98万元，其中流动资产减少148.25万，固定资产增加16.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需要在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253100755500111