绿春县牛孔镇卫生院2023年预算公开

附件2-1

绿春县牛孔镇卫生院2023年预算公开目录

第一部分 绿春县牛孔镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县牛孔镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 绿春县牛孔镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县牛孔镇卫生院部门主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病医疗护理、恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理。

（二）机构设置情况

机构设置6个科室：后勤科、中医医疗服务科、全科医疗门诊住院科、功能科、化验室、基本公卫科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

绿春县牛孔镇卫生院重点工作概述：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病医疗护理、恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理。

二、预算单位基本情况

纳入绿春县牛孔镇卫生院2023年部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：绿春县牛孔镇卫生院属二级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入348.27万元，其中：一般公共预算348.27万元。

收入较去年增加84.92万元，主要原因是人员增加，经费增加，养老保险、工伤保险、医疗保险单位部分等社保费用的增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入348.27万元，其中：一般公共预算财政拨款348.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

收入较去年增加84.92万元，主要原因是人员增加，经费增加，养老保险、工伤保险、医疗保险单位部分等社保费用的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出348.27万元。财政拨款安排支出 348.27万元，其中：基本支出348.27万元，与上年对比增加84.92万元，增幅32.25%，主要原因是人员增加导致经费增加，养老保险、工伤保险、医疗保险单位部分等社保费用的增加。

乡镇卫生院支出：246.53万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、工会经费、乡医工资等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：35.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

事业单位医疗支出：21.54万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

其他行政事业单位医疗支出：1.57万元，主要用于在职在编人员大病保险缴费支出。

住房公积金支出：25.87万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

事业单位离退休支出：16.63万元，主要用于退休人员退休工资发放、退休人员公用经费。

死亡抚恤支出：0.60万元，主要用于离世退休人员家属遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项预算支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项预算支出。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

（二）立项依据

（三）项目实施单位

（四）项目基本概况

（五）项目实施内容

（六）资金安排情况

（七）项目实施计划

（八）项目实施成效

本单位无重点领域财政项目的支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位资产总额784.53万元，其中流动资产466.08万元，固定资产318.45万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少49.49万元，其中固定资产减少23.01万元，非流动资产减少：26.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

第二部分 绿春县牛孔镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表