绿春县牛孔中学2023年预算公开

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绿春县牛孔中学2023年预算公开目录

第一部分绿春县牛孔中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县牛孔中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

绿春县牛孔中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻国家教育方针，依法开办中学七至九年教育任务；实施本校的中学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担中学义务教育及相关社会服务。

2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

3、培养学生创新精神和实践能力；

4、依法维护学生的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定绿春县牛孔中学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：教务处、办公室、德育室、财务室、总务处、年级组。绿春县牛孔中学机构编码：763851495，统一社会信用代码：125325317638514950。属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制73名，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

2、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

4、积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

5、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

6、完善教学设施，优化后勤管理。

7、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

上年末遗属补助人数为4人，本年末实有遗属补助人数为4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1654.84万元，其中：一般公共预算1654.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比收入增加86.84万元，主要原因是人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、住房保障三项收入增加，所以本年总的收入比上年收入多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1654.84万元，其中：本年收入1654.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1654.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加86.84万元，主要原因是人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、住房保障三项收入增加，所以本年度总的收入比上年度收入多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1654.84万元。财政拨款安排支出1654.84万元，其中：基本支出1654.84万元，与上年对比支出增加86.84万元，主要原因是人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、住房保障三项支出增加较多，所以本年度总的支出比上年度支出多；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203款支出数为：1203.77万元；主要用于：职工工资、学生生活补助、学生营养餐、公用经费等支出。

2、2050701款支出数为：0.06万元；主要用于：特殊教育公用经费支出。

3、2080502款支出数为：25.97万元；主要用于：事业单位离退休人员工资支出。

4、2080801款支出数为：2.41万元；主要用于：死亡抚恤金支出。

5、2080505款支出数为：178.29万元；主要用于：事业单位基本养老保险支出。

6、2101102款支出数为：108.089万元；主要用于：事业单位医疗保险支出。

7、2101199款支出数为：7.29万元；主要用于：事业单位医疗方面的支出。

8、2210201款支出数为：128.96万元；主要用于：事业单位职工公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县牛孔中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县牛孔中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

绿春县牛孔中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县牛孔中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县牛孔中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年2022年对比同等。主要原因分析：无涉及机关运行经费的年初预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县牛孔中学资产总额1255.27万元，其中，流动资产67.03万元，固定资产1168.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少59.92万元，原因是本年度无新增资产和人员经费支出增加。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产30平方米，资产出租收入7.2万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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