绿春县教育体育局2023年部门预算公开

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绿春县教育体育局2023年部门预算

公开目录

第一部分绿春县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县教育体育局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的教育方针政策，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统领工作、指导实践；贯彻执行中央、省委、州委、县委教育领域的重大决定、重要指示、工作部署。

2、负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，义务教育均衡发展工作的督导检查，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的检测工作。

3、贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

4、负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革，指导各级社会力量办学工作。

5、制定党建工作规划，指导全县中小学校党的建设工作，监督、检查、指导全县中小学校加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。负责全县中小学校党建工作政策措施的调研，为县委、县政府决策提供参考和建议。

6、负责学校干部队伍建设，协助县委组织部、县纪委做好学校领导干部的培养、选拔、考核、任用工作，选优配强领导班子；指导学校加强中层干部队伍建设。

7、规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

8、组织实施各类学校的招生工作。

9、负责学校党组织管理、发展党员和党员的教育、管理、监督工作，规范党费管理工作。

10、指导全县中小学加强群团建设，做好统一战线工作。

11、根据隶属关系领导民办学校党的工作，指导全县民办学校党的建设工作。

12、负责规划和指导全县体育基础设施建设，组织全县各项体育活动。

13、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县教育体育局15个内设机构，包括工委办、党政办、人事股、计财股、基建股、基教股、法规股、思政股、体育股、职成股、招生办、营养办、电化教育室、学生资助中心、校外活动中心。所属二级预算单位26个，分别为：

1、绿春县教育体育局（本级）机关，核定编制人数为44人，其中核定行政编制人数为8人，核定事业编制人数为36人，主要职责是全面主持和负责宣传贯彻党的教育方针政策，用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统领工作、指导实践；贯彻执行中央、省委、州委、县委教育体育领域的重大决定、重要指示、工作部署。

2、绿春县教育科学研究室，核定事业编制人数为19人，主要职责是研究本县各类教育发展，侧重于研究义务教育阶段的教育理论和实践问题；组织指导、检查、评价本县普通高中、义务教育阶段、学前教育阶段的教育教学业务工作；研究教育教学理论和教材教法，指导校本课程教材的开发；培训本县教育科研人员，并参与教师培训工作；组织教育教学改革实验，推广教育科研成果，总结教育教学经验。

3、绿春县教师进修学校，核定事业编制人数为162人，主要职责是为义务教育提供各类教师业务培训、各种职务培训，与高校联合举办学历教育，初中学历教育，完成县委县政府安排部署的各种培训。

4、绿春县高级中学，核定事业编制人数为162人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进高中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

5、绿春县民族职业高级中学，核定事业编制人数为16人，主要职责是学培结合，培养具有一技之长的初级技能人才，培训提升贫困农村富余劳动力素质，为当地社会经济发展服务。

6、绿春县机关幼儿园，核定事业编制人数为52人，主要职责是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面发展的启蒙教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

7、绿春县第一中学，核定事业编制人数为119人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进初中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

8、绿春县第二中学，核定事业编制人数为110人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进初中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

9、绿春县牛孔中学，核定事业编制人数为73人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进初中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

10、绿春县大水沟中学，核定事业编制人数为23人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进初中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

11、绿春县大黑山中学，核定事业编制人数为29人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进初中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

12、绿春县半坡中学，核定事业编制人数为15人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进初中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

13、绿春县骑马坝中学，核定事业编制人数为25人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进初中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

14、绿春县三猛民族中学，核定事业编制人数为67人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进初中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

15、绿春县平河中学，核定事业编制人数为75人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进初中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

16、绿春县戈奎中学，核定事业编制人数为66人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进初中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

17、绿春县大兴小学，核定事业编制人数为178人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进基础教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

18、绿春县大兴镇中心完小，核定事业编制人数为167人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进基础教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

19、绿春县牛孔镇中心完小，核定事业编制人数为130人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进基础教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

20、绿春县大水沟乡中心完小，核定事业编制人数为53人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进基础教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

21、绿春县大黑山镇中心完小，核定事业编制人数为61人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进基础教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

22、绿春县半坡乡中心完小，核定事业编制人数为43人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进基础教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

23、绿春县骑马坝乡中心完小，核定事业编制人数为44人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进基础教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

24、绿春县三猛乡中心完小，核定事业编制人数为104人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进基础教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

25、绿春县平河镇中心完小，核定事业编制人数为170人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进基础教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

26、绿春县戈奎乡中心完小，核定事业编制人数为145人，主要职责是全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进基础教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

（三）重点工作概述

（1）抓好党建促进教体事业发展。一是开展“万名党员进党校”培训。二是开展学校党务工作者培训。三是开展学习身边榜样活动。四是抓党建促教育教学质量、教育脱贫攻坚。五是协助抓好农村“领头雁”培养工程。六是围绕边疆党建长廊建设目标，打造国门学校党建工作特色亮点。七是创新党建引领学校治理。八是全面完成党支部规范化建设达标创建。九是做好党员发展和管理工作。十是“智慧党建”工作。

（2）群策群力谋划“十四五”各项工作。按照县人民政府及上级主管部门做好“十四五”教育体育事业发展规划的工作要求，及时成立教育体育事业“十四五”专项规划工作领导小组，细化工作，落实具体责任，在全面总结“十三五”的基础上，群策群力，合理谋划教育体育事业“十四五”各项工作。

（3）落实学校常态化疫情防控工作。一是制定防控方案，科学防控。二是严格值班制度，责任到人。三是认真排查摸底，筑牢防线。

（4）扎实推进校舍项目工程建设

一是按期完成绿春县高级中学扩建项目建设，努力推动高中教育优质发展。

二是加快实施义务教育薄弱环节改善和能力提升工程。

三是全面完成“厕所革命”任务。

四是完成洗手设施建设任务。

五是推进公共体育设施建设，努力完成社会足球场场地建设任务。

（5）全面落实教育惠民政策。

（6）强化教育信息技术运用。一是加强信息技术技能培训。二是积极开展“云课堂”网络教学。三是积极组织教学竞赛活动。

（7）切实规范学校教学管理。一是做好开学初专项工作督导。二是开展办园行为评估，引导规范办园。三是抓“精细化管理”随机督导，促进学校规范管理。四是开展办园水平评估，提高办园水平。五是开展义务教育学校督导评估。六是开展控辍保学责任督导。七是严密组织国家义务教育质量监测。

（8）加强群团组织建设。一是德育工作。二是团队工作。三是工会工作。四是妇女儿童工作。五是精神文明建设工作。六是劳动教育工作。七是生态文明教育工作。八是宗教工作。九是家校共育工作。十是心理健康教育工作。

二、预算单位基本情况

绿春县教育体育局编制2023年部门预算单位共26个。其中：财政全额供给单位26个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位25个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2009人，其中：行政编制8人，事业编制2001人。在职实有2172人（行政人员14人；参公工勤人员4人；事业人员2020人；事业工勤人员30人；特岗教师104人；），其中：财政全额保障2172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员890人，其中：离休0人，退休890人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入39763.07万元，其中：一般公共预算39763.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了767.52万元，增加的主要原因分析是：提高了在职人员的工资福利支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入39763.07万元，其中：本年收入39763.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39763.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了767.52万元，增加的主要原因分析是：提高了在职人员的工资福利支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出39763.07万元。财政拨款安排支出39763.07万元，其中：基本支出39751.42万元，项目支出11.65万元，与上年对比增加了767.52万元，增加的主要原因分析是：提高了在职人员的工资福利支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、205（类）01（款）01（项）支出801.31万元，主要用于我部门干部职工工资福利支出、办公费、职工出差、下乡、公务用车运行费等支出；

2、205（类）02（款）01（项）支出721.04万元，主要用于我部门幼儿学校职工工资福利支出；

3、205（类）02（款）02（项）支出14917.36万元，主要用于我部门小学教育教师工资福利支出、办公费、网络费、电费、水费、培训费、差旅费、修缮费等支出；

4、205（类）02（款）03（项）支出8713.61万元，主要用于我部门初中教育教师工资福利支出、办公费、网络费、电费、水费、培训费、差旅费、修缮费等支出；

5、205（类）02（款）04（项）支出2080.48万元，主要用于我部门高中教育教师工资福利支出、办公费、网络费、电费、水费、培训费、差旅费、修缮费等支出；

6、205（类）02（款）99（项）支出24.29万元，主要用于优秀大学生助学金；

7、205（类）03（款）02（项）支出351.78万元，主要用于我部门职业教育教师工资福利支出、办公费、网络费、电费、水费、培训费、差旅费、修缮费等支出；

8、205（类）07（款）01（项）支出0.82万元，主要用于特殊教育学校办公费、网络费、电费、水费、培训费、差旅费、修缮费等支出；

9、205（类）08（款）01（项）支出196.15万元，主要用于进修学校教师工资福利支出办公费、网络费、电费、水费、培训费、差旅费、修缮费等支出；

10、208（类）05（款）01（项）支出45.53万元，主要用于我单位行政退休人员经费支出；

11、208（类）05（款）02（项）支出2513.77万元，主要用于我单位事业退休人员经费支出；

12、208（类）05（款）05（项）支出3919.82万元，主要用于我单位机关事业人员基本养老保险缴费支出；

13、2080801（类）11（款）01（项）支出118.68万元，主要用于我单位遗属补助支出；

14、210（类）11（款）01（项）支出51.41万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；

15、210（类）11（款）02（项）支出2327.01万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出；

16、210（类）11（款）99（项）支出151.90万元，主要用于我单位干部职工大病保险缴费支出；

17、221（类）02（款）01（项）支出2828.11万元，主要用于我单位干部职工住房保障支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门本年度没有与中央配套事项的预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门本年度没有与按既定政策标准测算补助的预算。

（三）经济社会事业发展事项

本部门本年度没有与经济社会事业事项的预算。

六、政府采购预算情况

本部门本年度没有政府采购的预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，比上年减少0万元，占上年度预算总额的0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县教育体育局2023年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费 绿春县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年度没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本部门本年度有关的专业名词解释：

1、义务教育是根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。

2、特岗教师是中央实施的一项对西部地区农村义务教育的特殊政策。通过公开招聘高校毕业生到中西部地区“两基”攻坚县、县以下农村学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和机构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。

3、“两基”是基本实施九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的简称。

4、教育均衡发展是指根据经济、社会、教育发展实际，分阶段、有步骤地缩小城乡之间，各级各类学校之间的差距，不断提升教育总体水平。义务教育均衡发展就是针对义务教育的均衡。

5.工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

6.商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县教育体育局（本级）机关2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比没有变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绿春县教育体育局（本级）机关资产资产总额2225.53万元，其中，流动资产481.36万元，固定资产588.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1020.00万元，无形资产135.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少202.30万元，其中流动资产减少181.30万元，固定资产减少21.00万元，在建工程减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53253100236000111