绿春县乡村振兴局2022年度部门决算

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绿春县乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于乡村振兴工作的法律法规、方针政策，结合实际拟订全县乡村振兴工作措施，拟订乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（2）会同有关部门研究拟订县级财政帮扶项目资金使用分配方案，并对全县帮扶项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

（3）组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调查研究，研究提出政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组及时研究和协调解决全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重大问题。负责全县的脱贫人口状况监测和统计工作。

（4）统筹组织开展行业部门工作，协调推进行业部门责任、政策、工作的落实。

（5）负责统筹协调和指导金融帮扶工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

（6）宣传发动社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，负责中央和省级机关企事业单位定点帮扶，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点帮扶工作；负责社会各界捐赠帮扶资金、物资的管理使用。

（7）统筹组织巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核，牵头做好乡镇党委和政府成效考核，行业扶贫工作成效考核，定点扶贫单位考核评估检查等工作。

（8）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，绿春县乡村振兴局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央、国务院和省州党委、政府巩固衔接各项决策部署，按照“守底线、强提升、促衔接”的总体思路，扎实完成责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固四个方面任务，持续为“五年过渡期”巩固衔接工作夯实基础。截至目前，全县共有脱贫人口22515户106649人，“三类”监测对象2104户8462人（脱贫不稳定户1179户4964人，边缘户584户2484人，突发严重困难户341户1014人），消除风险1228户5498人，风险消除率66.43%。

（一）责任落实方面。一是主体责任逐级压实。县委县政府始终把加强学习作为指导实践的关键法宝，县委常委会、县政府常务会、县领导小组会带头，认真学习习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重要论述和来云南考察重要讲话、重要指示精神，确保全县巩固衔接工作方向正确、目标明确。今年以来，县委书记主持召开县委常委会涉及巩固衔接会议12次，县长主持召开县政府常务会涉及巩固衔接会议12次，县委、县政府分管领导主持召开巩固衔接工作调度会议11次。先后出台了乡村振兴重点帮扶县巩固衔接规划方案、促进脱贫人口增收方案等重要实施意见、工作方案12个，为顺利推进各项工作提供决策遵循。二是组织保障显著增强。坚持县委、县政府主要领导担任巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组组长及乡村振兴指挥部指挥长的“双组长”领导机制，组建乡村“五大振兴”7个工作专班，及时成立乡村振兴指挥部6个工作专班，实行专班化推进。构建起35名县级领导包抓乡镇、130个部门包扶乡村、27个企业（团体）帮建、264名驻村工作队员帮扶、3783名干部联户、6332名网格员动态监测的强大帮扶合力，实现了83个脱贫村和9031户低收入家庭帮扶全覆盖，有效形成了“县委主导、政府推动、人大政协监督、行业部门协作、乡镇党委政府落实、指挥部统筹”的工作大格局和“人人担责、人人尽责”的责任体系。三是工作部署持续加力。县委主要领导充分发挥“一线总指挥”作用，定向把舵，理思路破难题，深入基层调研、认真开展遍访，协调解决困难群众“急难愁盼”问题，实现了全县9个乡镇、92个行政村（含83个脱贫村）调研、遍访全覆盖，为“乡村两级书记”做了示范表率。县政府主要领导以到村问题整改、促进群众增收、查看灾情为抓手，深入一线调研暗访，问收入、问健康、问灾情、解难题，统筹推动行业政策稳步落实。县委、县政府两位分管领导主动担当、分工负责，认真抓好“两不愁三保障”及饮水安全和“一平台三机制”及促进脱贫人口持续增收行动政策落实，当好县委县政府主要领导的参谋助手。其他县级领导根据分工，协助抓好政策落实、工作落实相关工作，切实形成“一盘棋”的工作局面。四是督查考核更加务实。县委县政府将巩固衔接工作列入年度目标责任考核的重要环节，按照省州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作考评办法及其实施细则，细化制定印发了考评有关指标任务、台账清单、访谈提纲、部门责任清单，围绕责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效四个维度开展考核。开展“三农”工作联合督查、指挥部专项督查等6批次，发现问题立行立改。五是帮扶队伍优化加强。选派83名驻村第一书记、181名驻村工作队员。新老驻村干部顺利完成了交接及“传帮带”工作，做到工作不断线、帮扶不断档。落实好驻村工作队员教育培训制度，通过召开视频调度会、工作例会、重点工作任务推进会等多种方式，开展驻村工作队员业务培训5次347人次，印发政策文件汇编和应知应会手册，做到驻村队员人手一份。

（二）政策落实方面。一是工作机制日趋完善。建立了由18个重点行业部门组成的县级联席会议制度，全面分析研判讨论巩固脱贫成果方面政策的制定，出台《绿春县乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2022-2025）》《绿春县促进脱贫人口和监测对象增收两年专项行动工作方案》《绿春县2022年促进脱贫人口增收10条若干措施》《绿春县促进脱贫人口持续增收三年行动工作方案》《绿春县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴“大排查、大整改”九个专项行动工作方案》《关于做好2022年度抓党建促乡村振兴重点工作任务的通知》《关于印发绿春县村级集体经济收益分配使用管理办法（试行）的通知》《关于开展2022年农村劳动力转移就业“百日行动”方案》等政策文件20余份。二是项目资金管理规范。聚焦特色产业发展、稳岗就业创业、巩固脱贫成果等十大重点工程，编制完成乡村振兴重点帮扶县巩固衔接实施方案（2022-2025年），概算衔接资金规模12.26亿元。制定统筹整合使用财政涉农资金管理方案、财政衔接推进乡村振兴补助资金管理方案，明确资金使用范围、项目补助（奖励）标准等，持续规范项目库管理和项目建设程序，加快推进项目建设进度和资金支付力度。截至目前，中央、省、州三级财政衔接到位资金31061.7万元、安排率100%；完成支出28266.78万元、支出率91%。项目资金全部录入全国防返贫监测信息系统管理，共安排项目316个，开工316个、开工率100%，完工206个、完工率65.2%。三是教育帮扶不落一人。严格落实《云南省义务教育控辍保学工作管理规定（试行）》，建立健全“双线四级”责任体系，层层签订责任书，把控辍保学责任落实到最基层、延伸到每一个家庭，确保了全县38630名义务教育阶段学生无一人辍学。年度资助家庭困难学生44602人次2078.71万元，其中：监测对象家庭学生1413人次150.75万元；发放“雨露计划+”资助金739.1万元2439名，其中：涉及“两后生”381名；发放高校助学贷款1725.6万元，受益1734人次。四是健康帮扶措施到位。全县有1所二级公立综合医院，9个乡镇卫生院，82个村卫生室，县乡村三级医疗卫生机构动态达标，大病专项救治、家庭医生签约服务措施覆盖脱贫人口和农村低收入人口，县域内定点医疗机构住院全部实现“先诊疗后付费”和“一站式结算”服务。今年全县脱贫户106621人实现全部参保，参保率为100%；累计认定城乡居民门诊慢特病患者共累计办理特慢病证2980人；脱贫家庭人口门诊统筹、住院统筹和门诊慢特病共报销425686人次，报销资金7471.08万元，参保资助104641人补助1883.53万元，脱贫户住院报销率83.53%。五是危房改造持续改善。开展常态化住房安全动态监测和农村住房安全隐患排查，发现住房安全隐患362户，并已纳入2022年度危房改造和农房抗震改造对象。实施年度农村危房改造和农房抗震改造362户，截至目前，已完成竣工266户，完成率73.48%，全面保障群众住房安全。六是饮水安全稳固提升。投资163.02万元，实施绿春县2022年度农村饮水安全维修养护项目并于6月底完工投入使用；实施农村供水保障3年专项行动项目，预算总投资2282.6万元，解决大兴镇俄批村公路沿线及商户、三猛乡13个自然村、戈奎乡11个自然村受季节性影响水源不稳定问题；预算总投资1546万元，实施沿边行政村农村供水保障项目，有效应对汛情影响；投入资金876.04万元，修复供水工程77处；建立健全饮水安全长效机制，全县共有农村饮水安全设施635处，落实饮水工程管水员718人；抓好农村饮水工程水质检测工作农村饮水安全全部达到四项标准，全县自来水普及率与集中供水率达97.68%。七是兜底保障应保尽保。持续发挥社会综合保障职能优势，全面落实兜底保障各项政策。将38户76人易返贫致贫户纳入农村低保保障范围，全县在册农村低保保障对象9073户15567人，累计发放低保金5737.81万元；特困供养372人，发放资金386.78万元；孤儿和事实无人抚养孤儿2337人次，发放资金300.27万元；临时救助824户次，发放资金372.09万元；残疾人两项补贴3268人，发放资金300.33万元，筑牢兜底根基。

（三）工作落实方面。一是多措并举织牢防贫网。制定《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作实施方案》指导性文件，强化监测预警响应，落实具体帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线。通过“农户申报、风险预警、快速反应、上下联动、联席调度、平台跟进、分类帮扶、责任追溯”八种途径，精心制定方案、精准锁定对象、精细监测到位、精确开展帮扶、尽早消除风险。累计纳入“三类监测对象”2035户8209人，其中今年新增286户846人，并为每户安排1名挂包帮扶责任人，做到了人人有措施、户户有保障。通过综合施策帮扶，监测对象已消除风险1150户5150人，风险消除率62.74%。二是后续扶持工作不断档。聚焦2338户10686人“搬得出、稳得住、有就业、逐步能致富”的目标，重点围绕搬迁人口相对较集中的安置点，扎实做好后续帮扶各项工作。统筹易地搬迁结余资金2750万元，发展安置区11个后续产业帮扶车间并已陆续投入使用，就近吸纳搬迁群众务工；实施茶叶、胡椒、八角、橡胶等传统产业提质增效，积极申报果蔬产业、水产养殖等安置区集中连片发展产业项目，探索引进新型产业示范；结合安置区实际谋划包装了5个中央以工代赈项目，项目的实施可吸纳搬迁群众就近就地务工增收，确保“有劳动力能力家庭1户至少1人就业”的目标。安排公益岗位就业470人，享受低保1000人，特困供养18人，享受孤儿生活保障19人，临时救助131人，残疾人两项补贴217人次。三是产业帮扶深入推进。今年安排产业衔接资金17568.076万元，占财政衔接资金的57%，实施产业项目132个，完工率达100%。出台了乡村产业发展支持政策文件，明确了种养奖补范围和奖补标准，千方百计通过“短平快”产业项目促进群众增收。巩固拓展特色种养业提升行动，实施粮食、茶叶、香辛料、橡胶、稻渔鸭等优势产业提质增效，着力培育“一乡一特”产业发展，壮大“一村一品”集体经济产业，不断巩固提升推动优势特色产业提档升级。截至目前，全县完成粮食播种面积40.56万亩（其中大豆播种面积2.56万亩），预计产量11.22万吨以上；州级下达杂交稻旱播种任务3000亩，实际完成3063亩，完成率102%；全县培育“一县一业”主导产业1个（茶叶产业）、培育国家级“一村一品”专业镇和州级“一村一品”专业镇3个、培育州级“一村一品”专业村44个。培育重点农业龙头企业35户，现有省州级农业龙头企业24家，年度已组织申报省州级农业龙头企业15家，农业龙头企业数量增长率为20%；年度计划完成农业企业培育600家，培育发展茶叶初制所67家，引进昌宁红集团到驻县投资办厂，已注册农业企业388家，任务完成率64.67%。加快推进产业帮扶“双绑”机制落地见效，扶持发展农民专业合作社272家、家庭农场48家，全县有36个龙头企业绑定94个专业合作社，有效绑定并联农带农2.3万户稳定增收。加快绿色发展，打造区域公共产业品牌，完成秸秆综合利用率87%、农膜回收率82.7%，64个农产品获得“三品一标”认证，新增绿色有机认证产品25个、认证面积2万亩。持续巩固退耕还林后续工作，2022年兑补新一轮退耕还林7.94万亩，兑补资金3176万元；兑补森林生态效益补偿面积52.48万亩524.8万元，发放天然商品林停伐保护补助102.35万亩1023.5万元。四是就业帮扶扎实有效。聚焦11.82万农村劳动力（脱贫人口6.04万人），深入开展保就业稳增长“百日行动”，依托各乡镇和各人力资源服务机构开展农村劳动力转移就业工作，在县城区建设“绿春就业驿站”。通过“线上+线下”组织各类招聘活动50场次，提供就业岗位信息13100余个，发放就业宣传材料6000余份，多举措促进农村劳动力转移就业。通过技能培训、专项行动，实现低收入家庭劳动力转移就业15050人；稳定续聘全县生态护林员2908人，每人每年稳定收入8000元以上；用好乡村公益性岗位安置就业2000人（其中安置低收入家庭劳动力788人），实施“雨露计划+”促就业，帮助268名脱贫人口高质量就业。规范管理帮扶车间，认定目前正常经营的扶贫车间18家，带动就业人数758人，其中：脱贫劳动力249人。累计转移就业农村劳动力8.36万人（脱贫人口4.62万人），农村劳动力转移就业率70.72%，脱贫劳动力转移就业率76.49%。五是金融帮扶持续向好。全面落实小额信贷政策，持续加大金融支持力度。全县脱贫人口小额信贷历年累计贷款12726户59055.24万元，贷款余额5334户24789.18万元，历年获贷率54.89%。2021年发放1076户5014万元，2022年发放3304户15383.17万元，比去年增加发放10369.17万元，增长 206.8%。全县小额信贷逾期61户229.38万元，逾期率0.93%，低于1%以内，符合相关政策规定。六是消费帮扶成效显著。健全完善消费帮扶运行管理机制，创新消费帮扶模式，开展消费帮扶专项行动，全面摸排农户农特产品信息，由挂包单位工会组织帮扶责任人集中购买一批农户农特产品，协调对接上海长宁区、重庆大学和中国海洋大学及省州挂包单位和开远市采购、代销绿春农产品，助力农民群众增收致富。“832”平台农产品消费16.35万元，上海长宁区沪滇协作消费帮扶193.98万元，重庆大学消费帮扶287.2万元，中国海洋大学消费帮扶269.5万元，5个省级挂联单位消费帮扶77.18万元，25个州级挂联单位消费帮扶88.15万元，95家县级挂联单位工会组织消费帮扶16.66万元。

七是乡村建设稳步推进。新建通村（组）水泥路99.35公里，生命防护工程34公里，全县通公路里程达4287公里；投资1761.72万元开展农网升级改造，大力推进城乡用电均等化；大力推进配电自动化建设，配置有效覆盖率67.5%，10kV线路可转供电率提高至86.36%；手机网络信号覆盖率达98.2%，广播和电视网络信号覆盖率分别达99.43%、99.48%。深入推进农村人居环境整治五年行动，年度公厕改造任务完成录入18座，完成率100%；户厕改造任务完成录入3799座，完成率100%；农村生活垃圾乡村一体化处理设施覆盖率达85.43%、处理率74.5%；农村生活污水治理率任务18%、收集处理率任务5%，已完成治理率15.91%、收集处理率3.41%，生活污水乱泼乱倒减少率42.57%；认真开展村庄清洁行动，村容村貌极大提升。积极开展“干部规划家乡”行动，编制完成“多规合一”实用型村庄规划36个行政村，年度任务完成率100%。围绕“百千万”和“十百千”工程，扎实推进年度10个“党建引领、六村同创”乡村振兴示范村建设，并得到州委领导的批示；全面启动建设48个沿边自然村现代化边境小康村，目前完成7个自然村。八是乡村治理有效提升。加强基层党组织建设，92个行政村实现总支主任“一肩挑”，整顿软弱涣散基层组织18个，基层党组织“三会一课”“主题党日”等不断规范，推选党员中心户3897户。创新开展党建引领乡村振兴工作，全县开展乡村振兴“擂台比武”22次。大力发展经营性村集体经济，推广“党组织+公司+合作社+农户”集体产业发展，全县92个村中经营性收入10万元以上的村（社区）有42个，5万至10万元的有50个。以网格化管理赋能乡村善治，从县级和非抵边乡镇增派11批796名干部到21个抵边前移卡点，凝聚抗疫合力守卡边境一线，并在平河镇开展党建引领乡村治理试点，切实将自治、法治、德治“三治”深度融合；拓展延伸农村精神文明建设，完成戏曲进乡村67场，完成率124.07%；建有新时代文明实践中心站所109个，文明实践点4个，推出“爱在星期六”“东仰大妈”等一批志愿服务品牌；深化农村移风易俗，杜绝大操大办、破除封建迷信，发挥动力小站、红黑榜、巾帼连心志愿服务队等载体作用，有效监管农村群众革除陈规陋习，今年以来红榜公布500次、黑榜公布84次。深入开展矛盾纠纷排查和扫黑除恶工作，努力创建平安和谐乡村。已创建全国文明村1个、省级文明村5个、州级文明村镇19个、县级文明村镇80个、省级文明家庭1个、州级文明家庭33个、县级文明家庭111个、州级文明新风示范村31个、县级文明新风示范村60个，县级文明新风示范户100个。

（四）成效巩固方面。一是群众收入稳步提高。县委、县政府严格落实省委、省政府“聚焦一切为了群众增收、脱贫人口增收”的鲜明导向，先后制定细化促进低收入脱贫人口和监测对象收入过万两年专项行动工作方案，明确21条具体增收措施；实化促进脱贫人口持续增收三年行动工作方案，明确34条具体增收措施；深化2022年促进脱贫人口和监测对象增收若干措施，明确10条具体措施。截至10月31日，全县农村低收入脱贫人口（含监测对象）收入突破1万元的共有8311户42846人，完成率86.72%。预计全县农村居民人均可支配收入从2021年的11395元增长到2022年的12193元，增长7%；全县建档立卡脱贫人口人均纯收入由2021年的13018元提高到2022年底的15068，增长15.75%；脱贫群众生活质量水平明显提高。通过产业就业、消费帮扶、兜底保障等多种叠加措施，脱贫户年度家庭人均纯收入逐年提高。二是风险防控措施得力。根据今年我县强降暴雨导致洪涝、泥石流等自然灾情严重实际，县委县政府密集转发、印发、提醒防汛减灾措施通知文件18个，安排县级财政资金1220万元，确保因灾困难群体渡过难关。安排防止返贫风险防控资金300万元，累计使用县级防返贫风险防控资金113.82万元，受益474户1029人。今年以来通过“云南省政府救助平台”有效申请救助事项1973件，办结1971件，办结率99.90%。三是资产管护持续完善。按照“谁实施、谁清理、谁登记”的原则，稳妥推进扶贫项目资产确权登记和资产移交，建立扶贫资产台账，从项目建设、资金管理、资产权属、绩效评估等方面进行详细指导，全县共梳理摸排2013-2020年形成资产个数6216个，开展扶贫项目资产后续管理“回头看”工作，涉及资金总额69亿元，形成资产价值59亿元，形成资产占比85%，并完成录入系统。截至目前，48座村级光伏电站历年累计收益1207.13万元（含2022年286.55万元），受益全县70个贫困村，每个村集体平均收益4.09万元。四是整改质量全面提升。树牢“问题整改，就是推进工作”的理念，聚焦各级各类考核通报、督查暗访、审计反馈等问题清单，按照“县级领导牵头抓总、乡镇部门各负其责、乡村振兴指挥部督查指导”的思路，制定有针对性的整改方案，组织各级干部对全县所有农户开展多轮次全面过细拉网排查，做到全覆盖、无死角；用脚步丈量民情从严从实开展遍访，倾听群众心声诉求，实干解决群众急难愁盼问题；建立“五个清单”整改销号机制，举一反三推进问题整改问效，开展问题整改“回头看”督查2次，实现整改任务见底清零。 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

绿春县乡村振兴局下设5个股室1个中心，无二级预算单位，5个股室分别是综合股、政策法规股、项目与规划股、行业扶贫股、社会帮扶协作股；1个中心为绿春县扶贫开发技术服务中心，所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即绿春县乡村振兴局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县乡村振兴局2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员4人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

本年度遗属补助5人，比上年减少1人，原因是其中1人大学已毕业并参加工作。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县乡村振兴局部门2022年度收入合计27,143,460.34元。其中：财政拨款收入23,422,168.03元，占总收入的86.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,721,292.31元，占总收入的13.71%。与上年相比，收入合计减少3,210,949.85元，下降10.58%。其中：财政拨款收入减少6,932,242.16元，下降22.84%；上级补助收入0.00元，与上年无变化；事业收入0.00元，与上年无变化；经营收入0.00元，与上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年无变化；其他收入增加3,721,292.31元，增长100.00%。主要原因是：本年度我单位实施的东西部扶贫协作项目较少，大部分由各个部门及乡镇负责实施。

二、支出决算情况说明

绿春县乡村振兴局部门2022年度支出合计26,185,832.03元。其中：基本支出3,236,121.28元，占总支出的12.36%；项目支出22,949,710.75元，占总支出的87.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,728,897.77元，下降15.30%。其中：基本支出减少-144,041.41元，下降4.26%；项目支出减少4,584,856.36元，下降16.65%；上缴上级支出0.00元，与上年无变化；经营支出0.00元，与上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年无变化。主要原因分析：本年度我单位实施的东西部扶贫协作项目较少，大部分由各个部门及乡镇负责实施。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,236,121.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,028,046.08元，占基本支出的93.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208,075.20元，占基本支出的6.43％。人均支出 170,322.17元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,949,710.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、脱贫人口小额信贷贴息项目开支13,655,046.75元，2、牛孔镇阿谷村委会等基础设施建设开支8,725,000.00元，3、产业路设计费开支290,000.00元，4、开展乡村振兴下乡调研等公务用车费开支27,664.00元，5、防止返贫风险补助开支252,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23,422,168.03元，占本年支出合计的89.45%。与上年相比减少7,442,561.77元，下降24.11%，主要原因分析：本年度我单位实施的东西部扶贫协作项目较少，大部分由各个部门及乡镇负责实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出337,498.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及退休人员公用经费开支。

9.卫生健康（类）支出150,655.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于在职人员医疗保险开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出22,934,013.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.92%。主要用于：1、我局在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；2、牛孔镇阿谷村委会等基础设施建设支出；3、脱贫人口小额信贷贴息支出；4防止返贫风险补助支出等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚持厉行节约、减少公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,018.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少5,018.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：：坚持厉行节约、减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出197,075.20元，减少42,909.56元，下降7.88%,主要原因分析：脱贫摘帽后各类办公耗材等需求量较上年减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般办公设备购置费、公务用车租车费以及其他扶贫支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县乡村振兴局部门资产总额41,870,063.73元，其中，流动资产41,093,836.45元，固定资产769,227.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少7,746,424.90元，其中固定资产与上年无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1、对个人和家庭的补助个人农业生产补贴13,655,046.75元是用于贫困户农业生产发展扶贫小额贷款贴息资金支出；2、资本性支出8,725,000.00元主要是用于牛孔镇阿谷村委会等基础设施建设支出；3、年末财政拨款项目支出结转结余29,000,000.00元为脱贫人口小额信贷风险补偿金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100171901111