绿春县供销合作社联合社2022年度部门决算

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绿春县供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

从全县农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从供销合作社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。

1、宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

2、引导、组织和管理全县农村合作经济组织和农村流通工作，为农村各种生产和流通提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

3、根据绿春县经济和社会发展战略，研究制定全县农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。

4、加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

5、协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。

6、实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

7、按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

8、切实抓好全县供销合作社教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

9、管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。

10、完成县委、县人民政府交办的其它任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、主要经济指标完成情况。2022年，实现销售总额130000万元，完成年度考核任务的100%，同比增长3.09%；农副产品购进额15500万元，完成年度考核任务的100%，同比增长9.28%；商品市场交易额59000万元，完成年度考核任务的100%，同比增长1.53%；电子商务销售额550万元，完成年度考核任务的100%，同比增长13.87%；售给农民的农业生产资料销售额9500万元，同比下降27.38%；有机肥销售量5020吨，完成年度考核任务的100.4%，同比增长2.57%。食用菌总产量2633吨，完成年度考核任务的100%，同比增长10.49%；食用菌总产值5395万元，完成年度考核任务的100%，同比增长12.96%。

2、努力构建为农服务平台，提升供销为农服务能力。认真贯彻落实中央和省州县关于深化供销合作社综合改革等文件精神，全面推进全县供销系统基层组织体系建设，切实增强基层组织发展活力，进一步提升供销为农服务能力。2022年，全县供销系统改造提升基层社1个，完成任务数的100%；新建村级基层社4个，完成任务数的100%；规范领办创办农民合作社3个，完成任务数的100%；创建星级农村综合服务社4个，完成任务数的100%；建设乡镇为农服务综合体1个，完成任务数的100%；合作社推广供销合作社标识1个，完成任务数的100%；新增土地全托管面积800亩，完成任务数的100%；新增农业社会化服务土地面积3000亩，完成任务数的100%；新增基层社农民社员300人，完成任务数的100%；新建农业生产服务中心1个，完成任务数的100%；新建庄稼医院1个，完成任务数的100%；新建农村电商服务站1个，完成任务数的100%；新建改造批发市场1个，完成任务数的100%；建设废旧物资回收网点2个，完成任务数的100%；培训乡村流通人才70人，完成任务数的100%。申报省级示范合作社1个，完成任务数的100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、会统股、合作指导股、安全生产统筹股、监事会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：绿春县供销合作社联合社，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县供销合作社联合社2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县供销合作社联合社部门2022年度收入合计1,781,158.41元。其中：财政拨款收入1,781,158.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加168,740.89元，增长10.47%。其中：财政拨款收入增加168,740.89元，增长10.47%。增加的主要原因是职工工资福利增加。

二、支出决算情况说明

绿春县供销合作社联合社部门2022年度支出合计1,781,158.41元。其中：基本支出1,781,158.41元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加168,740.89元，增长10.47%。其中：基本支出增加196,240.89元，增长12.38%。增加的主要原因是职工工资福利增加；项目支出减少27,500.00元，下降100.00%。下降的主要原因是2022年州供销社未安排流通网络建设资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,781,158.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,661,968.99元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,189.42元，占基本支出的6.69％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,781,158.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加168,740.89元，增长10.47%，增加的主要原因是职工工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出157,559.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出83,705.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,539,893.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%。主要用于人员经费和公用经费支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,883.00元，下降100.00%。其中：公务接待费支出决算减少1,883.00元，下降100.00%。主要原因是财政资金紧缺，无法支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出119,189.42元，增加65,012.00元，增长120.00%,主要原因是其他交通费增加，比上年同期增加69091.00元，增长5倍（原因是上年度公务用车平台用车应支付的运行费在本年度支付）。部门机关运行经费主要用于机关办公费支出21488.00元、工会经费支出15051.42元、其他交通费支出82650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县供销合作社联合社部门资产总额596614.81元，其中，流动资产0.00元，固定资产116614.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产480000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17830.44元，其中固定资产减少17830.44元，主要原因是提取固定资产折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

绿春县供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.财政拨款支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53253100547301111