绿春县残疾人联合会2022年度部门决算

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绿春县残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县残疾人联合会概况

一、主要职能

绿春县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（一）主要职责

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益、为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究，制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）做好残联内部干部职工的管理工作。

（7）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

（8）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督残疾人有待规定；宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（9）承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

（10）组织开展为残疾人事业的募捐活动。

（11）指导和管理各类残疾人社团组织。

（12）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（13）承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。（二）2022年度重点工作任务概述

1、抓自身建设，促工作进展。一是加强思想政治建设，夯实党建根基。如期完成县残联党支部换届工作，换届选举产生了党支部书记1名，党支部副书记1名。严格落实领导干部双重组织生活制度，定期组织开展“三会一课”；聚焦残联主责业务，组织班子成员、党员讲党课；依托学习强国APP和云岭先锋APP等平台灵活开展各类学习活动，确保学习时间和效果；结合巩固“党史学习主题教育”“两学一做”，疫情防控等重点工作，每月定期开展主题党日活动，今年来，主题党日活动12次、党员大会4次、党课4次；二是加强党风廉政建设，营造风清气正风气。积极推进和落实党风廉政建设责任制，做到党政一把手负总责，其他班子成员和科室负责人具体负责，工作层层落实，责任到人，切实抓好职责范围内的党风廉政建设工作。专题研究党风廉政工作，制定了《绿春县残联2022年度党风廉政建设工作计划》，营造工作早计划、早部署、早行动的氛围；三是加强意识形态领域工作。认真传达学习了全省、全州、全县宣传思想工作会议精神，召开了2022年度意识形态和网络安全工作部署会，对全县残疾人工作进行了客观分析研判，并上报了第4季度意识形态领域工作报告，并召集干部职工学习理论中心组8次。

2、抓业务工作，促工作落实。

（1）组织联络工作。一是圆满完成换届工作。根据《红河州残疾人联合会关于全州各级残疾人联合会换届工作的指导意见》精神，制定了《绿春县县、乡、村残联组织换届工作的指导意见》，县残联切实加强组织协调、压实责任、细化措施、督查指导，于2022年10月28日前，全面完成了县乡（镇）残联换届工作和92个村（社区）残协成立工作，配齐、配强了县、乡（镇）、村（社区）各级残联班子，为今后的残疾人事业发展打下了坚实的组织基础；二是抓好残疾人权益维护。利用残疾人法律救助工作站，按月报送信访维权信息，对残疾人来访反映的困难和问题，及时给予答复或处理；积极维护残疾人合法权益；三是抓好信访事项办理。深入推进营商环境工作，深化基层“小微监督”一点通平台系统，实事求是公正公开政务信息，切实做到了公开透明；四是抓实残疾人家庭无障碍环境建设。坚持“因人施策、注重效益、质量第一”的原则，根据残疾人家庭需求，深入残疾人家中进行核实，确定了最终的实施对象，制定了《绿春县残疾人家庭无障碍环境建设实施方案》。年内，全面完成了202户的残疾人家庭无障碍环境设施改造工作；五是抓好专门协会工作。认真抓实抓好专门协会工作，结合县残联第八次换届工作，选举产生了五个专门协会领导班子。年内针对专门协会主席及部分村（社区）残协主席培训了相关工作业务知识一期50人。

（2）教育就业扶贫工作。一是抓好残疾人教育工作。切实与教育部门配合、协调、对接，全县持证残疾学生共339人，其中送教上门82人、随班就读267人、就读特殊教育学校62人、绿春籍在外就读33人；二是落实残疾学生助学金。州级下达彩票公益金发放目标任务5.1万元；残疾学生高中生10名、1.5万元，经核实我县大学新生符合纳入彩票公益金救助对象2名，由于我县县级财政拮据尚未支付完成；三是特殊教育运行情况。已纳入“十四五”教育均衡发展规划项目建设范畴；四是抓实残疾人就业工作。为10名高校应届残疾学生求职补助发放1万元；为9名农村残疾人劳动力转移就业带头人发放0.55万元；五是做好残疾人自主创业工作。为5名残疾人创业示范户，发放补助5万元，推动乡村振兴工作；六是落实我县残疾人就业。我县就业年龄阶段残疾人4016人、已就业3098名；七是抓好残疾人职业技能培训工作。为进一步我县残疾人掌握就业技能，提升就业、创业能力。年内开展农村实用技术培训2期、90人；职业技能培训1期、60人。八是绿春县残疾人托养中心运营情况。绿春县残疾人托养中心于2022年4月份挂牌运营，运营模式为与绿春县敬老院共同运营（包括人员配置管理、设备管理等共同使用）；九是扎实做好“阳光家园”居家托养工作。年内我县完成215名“阳光家园”居家托养，投入资金32.25万元；十是抓好乡村振兴“三类人员”数据比对工作。切实与乡村振兴局不定期的开展数据清洗核实工作，经比对显示我县人均纯收入低于1万元以下的残疾人有117人，针对117人残疾人将进一步配合协调各部门纳入社会兜底，切实做到应保尽保、应纳尽纳。十一是抓好抓实“一卡通”工作。我县严格执行“一卡通”相关规定，切实做到涉及到残疾人惠残惠民资金通过一卡通系统统一支付；十二是认真做好残疾人按比例就业年审工作。切实配合财政、税务等部门，有力推动残疾人按比例就业年审工作。年内我县应履行按比例安排残疾人就业义务的用人单位数1164家单位，其中达到1.5%（含）以上单位数31家、未达到比例但足额缴纳残保金单位数98家、符合政策规定的免征或缓征残保金的单位数854家、未安置残疾人也未缴纳残保金单位数181家；十三是抓好残疾人两项补贴工作。截止10月发放残疾人两项补贴46359人次333.07万元，与民政、人社、乡镇建立了信息共享和协调联动机制，按月开展数据比对、信息反馈和调查整改工作。审计反馈的绿春县153名已死亡残疾人仍享受残疾人两项补贴45460元已于5月份全部追回，惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理工作整改完成。

（3）康复工作。一是扎实抓好残疾人证办理工作。定期不定期深村入户开展残疾人证的评定和办理工作，通过严格规范的评定，部分原持证残疾人因康复或死亡而被注销残疾人证，此部分人员涉及减少259人，新申请给予残疾评定且达到办证标准的人员共192人，因身体在一定程度上因康复或因病情加重而导致残疾类别和残疾等级出现变更的共165人，迁移4人；二是切实落实残疾儿童康复救助制度，21名残疾儿童输送到开远市解化医院阳光家园托养机构康复训练、绿洲医院康复训练8名、省残疾人康复中心肢体残疾矫治手术2名；三是做好残疾人辅具器具适配。为肢体残疾人发放轮椅76辆、拐杖67对、座便椅13辆、电动轮椅10台、护理床8张、助行器7件、安装假肢22列。

（4）疫情防控工作。县残联始终坚持牢固树立疫情防控常态化工作思路，坚持防疫、业务两手抓，两手都要硬的工作思路、主动调整工作方法，迅速组织干部职工深入疫情防控挂联点、巡边一线卡点等开展疫情防控工作。一是守边卡点和百日攻坚工作。到疫情防控百日攻坚挂联点平河镇上巴东8批20人次209天，3月9日起边境一线巡边三批6人次53天；二是坚守办公区防控阵地。严格执行疫情防控工作，以领导班子为带班领导，各科室人员为值班人员的常态化工作机制，在工作日期间，全天安排人员坚守岗位严格执勤登记外来人员的基本情况、测体温等；三是坚守网格化敲门行动。管控城区5个网格群，有网格农户65户，260人；出动入户采集网格户信息“ 门”行动300人次。同时，录入智慧绿春手机APP。四是抓严抓实盲人保健按摩行业的疫情防控工作。严格规范管理五个盲人按摩店，在城区范围内有2个（阿忠盲人保健按摩店、阿保盲人按摩店）、大黑山镇有2个（绿春县双保盲人按摩店、阿华盲人保健按摩店）、平河镇有1个（立咀盲人按摩店）。

（5）宣传文体工作。一是认真组织学习党的二十大精神，利用我县第八次代表大会换届工作、理论中心组学习活动等为契机传达学习党的二十大精神。同时，有力组织开展《听党话感党恩跟党走宣讲活动》《社会主义核心价值观宣讲活动》以及学习立足故事化，讲述身边人身边事打动人心的先进事迹。比如“张顺东李国秀夫妇”我县最美公务员张卫英等同志个人先进事迹；二是抓好走访慰问工作。为确保我县残疾人困难家庭度过一个平安祥和的春节，43户进行慰问，共发放慰问金1.5余万元，为6名重度残疾人送去辅助器具件，进一步将关怀与关爱送到了群众的身边；三是抓好残疾人文体工作。在云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会上，我县共派出5名运动员参赛，分别参加标枪、铁饼、铅球等项目，并荣获7枚金牌，位列全州金牌总数第三名，为红河州、绿春县争得了荣誉；四是做好各类助残宣传活动。利用“助残日”县残联与四川路桥公路隧道分公司元绿高速九分部主要成员，走访探视就业困难残疾人家庭，每到一户，为每户残疾人家庭送去500元慰问金及大米、食用油、牛奶、饮料，共慰问5户就业困难残疾人家庭。同时，县政府残工委各成员单位，开展了以“促进残疾人就业，保障残疾人权益”为主题的宣传活动。发放宣传资料、纸杯、围腰等3000余份，营造了以人为本、关心帮助残疾人、支持残疾人事业的浓厚氛围；县卫健委在活动现场进行义诊、免费测量血压、血糖、答疑解惑、健康宣教，进一步提高了市民的健康意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）、康复科、教育就业扶贫科、组织联络维权信访科、宣传文体信息科。所属单位为0。

（二）决算单位构成

纳入绿春县残疾人联合会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：绿春县残疾人联合会机构为行政群众团体机关，人员编制为事业编制。单位统一社会信用代码为：1353253143225301XF，内设5个股室：办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）、康复科、教育就业扶贫科、组织联络维权信访科、宣传文体信息科。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县残疾人联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员9人（含公务员4人，行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4.00人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县残疾人联合会部门2022年度收入合计3,539,094.79元。其中：财政拨款收入3,539,094.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加563,034.67元，增长18.92%。其中：财政拨款收入增加563,034.67元，增长18.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年有红财社发〔2021〕211号中央财政残疾人事业发展补助资金残疾人家庭无障碍改造经费1,200,000.00元，2022年支付合同价的50%，即:594,750.00元。

二、支出决算情况说明

绿春县残疾人联合会部门2022年度支出合计3,563,644.79元。其中：基本支出2,077,424.31元，占总支出的58.29%；项目支出1,486,220.48元，占总支出的41.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,260,745.92元，下降26.13%。其中：基本支出增加218,296.18元，增长11.74%；项目支出减少1,479,042.10元，下降49.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因分析：因2021年有上年结转结余资金，即：绿财预指字〔2020〕427号残疾人就业保障金资金1,530,000.00元，而2022年的残疾人就业保障资金支出为328,306.66元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,077,424.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,658,919.01元，占基本支出的79.85％；办公费、印刷费、水电费、委托业务费、临聘人员劳务费及办公设备购置等公用经费支出418,505.30元，占基本支出的20.15％。主要原因分析：2022年残疾人保障金办公经费、临时聘用人员工资及临时聘用人员社会保障缴费328,306.66元等资金纳入基本支出。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,658,919.01元，占基本支出的79.85%。办公费、印刷费、水电费、委托业务费、临聘人员劳务费及办公设备购置等公用经费支出418,505.30元，占基本支出的20.15% 。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,486,220.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2021年度财政拨款支出合计为2,965,262.58元，2022年比去年减少1,479,042.1元，减少49.88%。减少的主要原因分析：因2021年有上年结转结余资金支出，即：绿财预指字〔2020〕427号残疾人就业保障金资金1,530,000.00元，而2022年的残疾人就业保障资金支出为328,306.66元。2022年具体项目开支及开展工作情况：2081104款残疾人康复经费支出304,566.48元，占总支出的20.49%；2081105款残疾人就业和扶贫经费支出314,000.00元，占总支出的21.13%；2296006款用于残疾人事业的彩票公益金支出867,654.00元，占总支出的58.38%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,695,990.79元，占本年支出合计的75.65%。与上年相比减少1,620,535.20元，下降37.54%。主要原因分析：因2021年有残疾人就业保障金上年结转结余资金支出，即：绿财预指字〔2020〕427号残疾人就业保障金资金1,530,000.00元等资金支出，其中：2081199款其它残疾人事业支出为614,530.84元；2022年残疾人就业保障资金支出为328,306.66元，其中：2081199款其它残疾人事业支出为178,306.66元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,609,501.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.79%。主要用于2080501款归口管理的行政单位离退休经费支出800.00元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出161,315.36元；2081101款行政运行支出1,500,513.06元；2081104款残疾人康复经费支出304,566.48元；2081105款残疾人就业和扶贫经费支出464,000.00元；2081199款其他残疾人事业支出178,306.66元；

9.卫生健康（类）支出82,697.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于在职职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,791.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为58,363.40元，完成年初预算的64.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算13,255.40元，占总支出决算的22.71%；公务接待费支出决算45,108.00元，占总支出决算的77.29%，具体是国内接待费支出决算45,108.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为58,363.40元，完成年初预算的64.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13,255.40元，完成年初预算的29.46%；公务接待费支出决算为45,108.00元，完成年初预算的100.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：是贯彻厉行节约政策，严格执行中央八项规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加41,734.55元，增长250.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,373.45元，下降20.29%；公务接待费支出决算增加45,108.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因分析：因2021年度公务接待费用在本年支出。主要用于残疾人事业相关工作及下乡办残疾人证相关工作事项发生的接待费、公务用车运行费等方面的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人事业相关工作及下乡办残疾人证相关工作事项发生的接待费等方面的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出418,505.30元，增加277,425.08元，增长196.64%,主要原因分析：2022年残疾人就业保障金办公经费、临聘人员工资及临聘人员其它保险缴费纳入基本支出的公用经费。部门机关运行经费主要用于2080501款行政单位离退休人员公用经费支出800.00元；2081101行政运行办公费支出28,850.00元、电费3,047.48元、工会经费18,151.16元、公务用车运行维护费8,000.00元、其他交通费用支出81,250.00元；2081105残疾人就业劳务费支出102,600.00元；2081199其他残疾人事业支出办公费支出35,767.00元、水费支出802.3元、电费支出1,253.57元、邮电费支出19,904.99元、会议费支出47,217.4元、公务接待费支出45,108.00元、委托业务费支出20,498.00元、公务用车运行维护费支出5255.4元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县残疾人联合会部门资产总额4,840,822.88元，其中，流动资产642,506.4元，固定资产净值648,102.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,547,783.00元，无形资产2,430.72元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加271,944.22元，其中固定资产减少94,272.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表-11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,189,500.00元，其中：政府采购货物支出1,189,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他扶贫支出。 4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253100476201111