绿春县文化和旅游局2022年度部门决算

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绿春县文化和旅游局2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县文化和旅游局贯彻落实中央、省委、州委和县委关于文化旅游、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是：（一）统筹规划全县文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟定发展规划和政策措施，并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物体制机制改革。（二）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。（三）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设，指导、推进科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（四）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。（五）负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.挖掘资源,促进文旅产业发展。一是配合中国海洋大学编制完成《绿春县“十四五”文化和旅游产业发展规划》；二是以哈尼族为主线，深入挖掘地域民族文化及体验民族人文风情，面向民间收集哈尼族家常菜肴，通过资料收集整理，汇编完成了《绿春哈尼美食》书籍及相关视频。

2.开展省级夜间文化和旅游消费集聚区及重点村镇申报创建。按照上级主管部门要求，积极开展了以绿春县创建云南省夜间文化和旅游消费集聚区、大兴镇创建云南省旅游名镇、绿春县三猛腊姑村委会灯马村创建云南省旅游名村为主体的申报工作，现阶段已完成相关资料收集整理并汇编成册，预计于今年12月底完成。

3、积极开展AAA及景区品牌创建，促进文旅高质量发展。以博物馆为主体，完成了绿春县博物馆馆标LOGO的征集，于9月启动绿春县博物馆AAA景区创建项目，总投资140万元，第一阶段改造提升主要包括游客服务中心、旅游厕所、标识标牌进行全面提升改造，在智慧化方面，打造了沉浸式全息式体验馆、智慧语音讲解、景区预约功能等相关事项，配备两台智能机器人（AR/VR、智能语音讲解）。

4、做好“一部手机游云南”绿春板块建设。完成收集图片51张；收集游记13篇，完成景区概览、景点概览、景区攻略、景区我知道等资料编辑；完成一分钟视频1个，短视频2个，其他宣传视频 2个。

二、部门基本情况 （一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、文化艺术股、文物非遗股、智慧旅游与对外交流合作股、资源开发股、产业发展股、市场管理股，所属单位5个，分别是：

1.绿春县文化市场综合执法大队

2.绿春县文化馆

3.绿春县图书馆

4.绿春县博物馆

5.绿春县民族文化工作队

（二）决算单位构成

纳入绿春县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即绿春县文化和旅游局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县文化和旅游局2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制27人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员11人），事业人员28人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县文化和旅游局部门2022年度收入合计12,849,814.37元。其中：财政拨款收入11,178,890.91元，占总收入的87.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,670,923.46元，占总收入的13.00%。与上年相比，收入合计减少1,049,368.62元，下降7.55%，原因是：2022年度库款紧张，无法保障项目应付资金，支出减少导致收入减少。其中：财政拨款收入减少1,863,792.08元，下降14.29%，上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少814,423.46元，下降95.09%。财政拨款收入减少的原因是：2022年度库款紧张，无法保障项目应付资金，导致财政拨款收入减少；其他收入减少的原因是：2022年度重庆大学捐赠我局的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

绿春县文化和旅游局部门2022年度支出合计12,360,186.95元。其中：基本支出9,974,168.91元，占总支出的80.70%；项目支出2,386,018.04元，占总支出的19.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,549,097.87元，下降17.10%，原因是：2022年度库款紧张，无法保障项目应付资金，导致支出减少。其中：基本支出增加880,689.21元，增长9.68%，原因是：2022年度基本工资调标及基础性绩效增加，导致基本支出增加；项目支出减少3,429,787.08元，下降58.97%，原因是：2022年度库款紧张，无法保障项目应付资金，导致项目支出减少；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,974,168.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,825,480.54元，占基本支出的88.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,148,688.37元，占基本支出的11.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,386,018.04元。其中：基本建设类项目支出390,900.00元，具体项目开支情况为：绿春县博物馆3A级景区提升改造支出，目前该项目已竣工验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,178,890.91元，占本年支出合计的90.44%。与上年相比减少2,697,867.91元，下降19.44%，主要原因是：2022年度库款紧张，无法保障项目应付资金，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,107,509.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%。主要用于局机关、图书馆、文化馆、县民族文化工作队等部门开展业务工作及重大项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出698,560.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及离退休人员的日常公用支出。

9.卫生健康（类）支出372,820.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于在职人员的基本医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000.00元，支出决算为18,478.74元，完成年初预算的5.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,478.74元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000.00元，支出决算为18,478.74元，完成年初预算的5.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,478.74元，完成年初预算的8.40%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：财政库款困难，无法保障项目应付资金，导致2022年度产生的大部分“三公”经费还未支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少60,119.70元，下降76.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少30,581.70元，下降62.33%；公务接待费支出决算减少29,538.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：财政库款困难，无法保障项目应付资金，导致2022年度产生的大部分“三公”经费还未支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展文旅工作调研、送戏下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县文化和旅游局部门2022年机关运行经费支出374,809.63元，减少285,253.15元，下降43.22%,主要原因是：2022年度财政库款困难，无法保障机关运行经费应付资金，导致2022年度产生的办公费、差旅费等还未支出。部门机关运行经费主要用于差旅费、水电费、邮电费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县文化和旅游局部门资产总额21,817,192.58元，其中，流动资产660,474.02元，固定资产11,066,318.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,070,000.00元，无形资产20,400.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,306,434.57元，其中固定资产增加7,807,375.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值70,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,694,700.00元，其中：政府采购货物支出96,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,598,000.00元。授予中小企业合同金额2,694,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

绿春县文化和旅游局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.财政拨款支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53253100235901111