绿春县人民政府办公室2022年度部门决算

监督索引号53253100143401000

绿春县人民政府办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县政府办作为地方一级政府枢纽中心。承担着全县上情下传、下情上传的综合协调服务工作，围绕党委政府的中心工作，按照中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的工作部署认真开展工作，负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）加强思想政治与业务学习，不断提高人员素质

提高人员素质和能力是完成各项任务的前提，在业务工作较忙的情况下，仍严格按年初制定的学习培训工作方案，积极组织办公室干部职工参加思政学习。一是加强政治理论学习。坚持不懈地加强政治理论和党的路线、方针、政策的学习，在党的二十大召开后，多次组织干部职工开展学习党的二十大精神的会议和活动，切实落实“第一议题”的学习任务。年内开展理论中心组学习8次，每月、每季度按时召开“三会一课”，召开办公室工作例会25次，主要领导在例会、支委会上研究部署党建、党风廉政、意识形态、爱国卫生等各项工作，党员干部在形式多样的主题党日活动中深化理论学习，将学到的理论联系工作实际，并指导本职工作。二是加强业务知识的学习。坚持从各种报刊、杂志中不断学习新知识、新科技、新理论、丰富和完善干部职工的知识结构和业务水平，扩大知识面。科学系统地规范了干部职工的政治理论、业务技能的学习。通过以上活动，加强了思想政治教育，提高了认识，教育了大家，提高了干部职工的素质。

（二）细心办文，谨慎办会，进一步提高服务水平

一是关于公文办理。进一步规范来文审查、发文审核等规程，严格实行公文专人负责制，提高公文质量。同时认真反复学习《国家行政机关公文处理办法》等相关公文规范的文件，认真审核每一个文件以防出错，保证了我办文件的质量和规范性。2022年共起草、审核政府及办公室文件186件、县政府常务会议纪要36期。严格执行收发文办理流程，简化文件流转环节，办公室综合科及时收文、运转文件，做到传递迅速、送批及时，保证了办公室整体的运转。认真研究上级政策，分析我县县情，精心起草工作报告、领导讲话、汇报材料等资料，年内完成各类文稿43篇。二是关于会务承力。认真做好县政府常务会议、县长办公会议、县政府碰头会议等重要会议的承办工作，参与筹备了政府（扩大）会议、人大政协“两会”等综合性大型会议，组织召开了安全生产、项目建设、招商引资等专题会议，疫情防控等调度会议和电视电话会议。从日程安排、时间确定、人员分工、文件起草、宣传报到等各个环节进行周密安排，以确保会议顺利进行，今年经办公室组织的各种会议320次。通过组织各种会议，煅练了干部队伍的组织协调能力。三是关于事务处理。坚持“办公室无小事”，严格要求值班人员认真处理来函、来电，及时传达相关内容，没有造成信件积压、贻误；合理安排领导公务活动，为领导腾出了更多时间，便于集中精力思考我县经济发展等重大课题；随时掌握领导外出情况，遇到紧急情况及时与领导联系沟通，保证了工作的正常进行。

（三）承上启下，沟通内外，充分发挥综合协调职能

综合协调是办公室工作重点职能之一，是做好上传下达、协调左右、联系四方的关键枢纽，是协调各部门之间工作的重要纽带。一是提前做好与县领导的工作沟通，包括文件运转、日程上报，做到文件及时运转以供领导批阅，精心做好县政府领导日常工作的安排，提高领导日常事务处理的工作效率。二是全力做好政府与各部门、外单位与我单位之间的工作沟通和协调，为我办各项工作的正常开展创造条件。及时将相关文件精神按照领导批示向各部门传达，基本做到从发文到办结全程跟踪。三是主动加强与县委、人大、政协三大办公室的互动联系，及时做好县四套班子领导的协调，确保在重大决策上四套班子领导意见统一、步调一致。四是认真负责热情周到地做好各项接待任务，对来访群众细心接待，并认真记录来访问题，及时将下级和群众的诉求向县领导反映，确保信息传达及时准确，并按领导指示协调相关部门认真办理，今年县领导批交办事项23件，按时办结率100%。五是牵头做好与各部门单位、有关企业的事务协商，主动深入部门和企业，帮助解决项目建设、招商引资等工作中遇到的一些困难。

（四）强化责任，规范管理，增强日常工作有序性

一是信息工作。2022年来，县人民政府办公室信息工作紧紧围绕县委、县政府的工作重心，紧密结合全县经济社会发展实情，突出重点、把握重心，在全县范围内挖掘事关人民群众基本利益和全县经济社会发展大计的政务信息，为上级部门及时了解绿春政务进展情况和县级领导科学决策提供了有利参考。2022年前三季度我县共得政务信息分数250分，已完成全州政务信息工作目标150分的任务。截止目前，收到乡镇及部门信息867条，向州级上报信息403篇。二是值班工作。县政府领导和县政府办公室领导高度重视值班工作，执行三级值班带班制度，县政府领导带头示范做表率，形成了工作日和节假日县政府领导轮流带班、办公室领导和工作人员轮流值班的工作制度。2021年底制定《2022年度绿春县人民政府办公室日常值班安排表》，并严格按照安排表执行值班工作任务，做到值班工作早安排、早部署、严落实，严格实行县政府领导带班、办公室1位领导和2名工作人员轮流值守制度，保证值班工作24小时在岗在位。同时，通过实地抽查和电话抽查、随机抽查等方式，督促指导各乡镇各部门值班工作，压实各单位值班工作责任，2022年绿春县政府总值室对实地督查值班工作2次34家，电话抽查17次183家，利用微信工作群调度抽查46次514家，进一步提高各单位值班工作的警觉性，确保政府系统值班工作平稳有序。三是服务和督查工作。强化对外接待的制度化、规范化管理，高质量地完成了省级、州级、兄弟县市、外地客商到我县检查、调研、观摩、考察的接待服务工作。严格按照公务用车申请和使用规章制度的同时，确保领导用车便利、安全，严格财务管理，严把财务支出，做好差旅费用报销工作，各方面做好领导服务工作。加大督查，督促决策落实，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，真督实查，保障各项决策“按时完成不拖延、按质完成不走样”，加快了各项工作进度，2022年共开展各类督查活动16次。

（五）加强自身队伍建设，进一步增强凝聚力、战斗力

一是强化大局意识。始终如一地把政府办工作放在全县工作大局中去考虑，摆脱封闭、狭隘的“小圈子”意识，严格按照县委、县政府的统一部署、不讲条件、不打折扣地开展工作。保证思想、目标、行动、步调与县委、县政府高度一致。二是强化学习意识。完善了各项学习制度，使得办公室人员学习制度化、常态化。从工作例会、“三会一课”等入手，积极认真学习党的二十大精神，并撰写学习心得。三是强化责任意识。结合“六比六重六争当”活动，认真执行服务承诺制、限时办结制、首问责任制等工作制度，把每一项工作明确到人，有效避免工作推诿、责任推卸。四是强化奉献意识。积极加强办公室人员道德素质建设，努力培树“贡献讲加法、索取讲减法”意识，发扬公仆精神，养成认真做事、踏实做人的良好习惯。五是强化廉政意识。在廉政建设方面，严格按照党纪、党规和机关制度有所为、有所不为，要求全体干部职工做到清政廉洁，严格要求自己，自觉拒腐防变，坚持与人为善，与领导，与办公室同志保持和谐、团结的关系，同时领导以身作责，强化形象，提高自身素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

绿春县政府办共设置10个内设机构，分别是：1.综合科、2.政务公开科、3.信息技术科、4.行财科、5.秘书科、6.总值班室、7.议案科、8.党建科、9.督查科、10.政策研究科（绿春县人民政府政策研究室）

（二）决算单位构成

纳入绿春县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.绿春县人民政府办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民政府办公室部门2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员25人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民政府办公室部门2022年度收入合计8,781,796.01元。其中：财政拨款收入8,781,796.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少132,520.33元，下降1.49%。其中：财政拨款收入减少132,520.33元，下降1.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年形成支出处级领导交通运输行驶费减少，导致本年财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

绿春县人民政府办公室部门2022年度支出合计8,781,796.01元。其中：基本支出8,781,796.01元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少142,041.33元，下降1.59%。其中：基本支出减少47,958.67元，下降0.55%；项目支出减少190,000.00元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00元，增长下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年形成支出处级领导交通运输行驶费减少，导致本年财政拨款收入减少，项目支出减少，主要原因是春节慰问金项目资金及打私工作经费和民族工作专项经费的支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,781,796.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,355,254.86元，占基本支出的83.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,426,541.15元，占基本支出的16.24％。与上年人员经费支出7,280,717.24元相比增加74537.62元，主要原因为本年度涉及基本工资调标，工资中新增基础性绩效；与上年日常公用经费支出1,453,120.10元相比减少26578.95元，主要原因为支付往年办公费用减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,781,796.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少132,520.33元，下降1.49%，主要原因是本年形成支出处级领导交通运输行驶费减少，导致本年财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,400,176.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%。主要用于人员经费、办公室接待费、差旅费及办公经费相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,045,360.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出，其中，2080501款为408499.6元，占总支出的4.65%。2080505款为636861.12元，占总支出的7.25%。

9.卫生健康（类）支出336,258.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要原因是基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为545000元，支出决算为8,103.32元，完成年初预算的1.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,103.32元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为545000元，支出决算为8,103.32元，完成年初预算的1.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8,103.32元，完成年初预算的2.35%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年形成支出处级领导交通运输行驶费减少，导致公务用车运行维护费减少，又因接待处划去机关事务局，公务接待批次人数减少,产生的公务接待费相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少572,332.90元，下降98.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少353,250.90元，下降97.76%；公务接待费支出决算减少219,082.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年形成支出处级领导交通运输行驶费减少，导致公务用车运行维护费减少，又因接待处划去机关事务局，公务接待批次人数减少,产生的公务接待费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民政府办公室部门2022年机关运行经费支出1,426,541.15元，减少17,057.95元，下降1.18%,主要原因是接待处划去机关事务局，公务接待批次人数减少，“三公”经费开支减少。部门机关运行经费主要用于公务接待，公务用车运行维护、单位日常办公经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县人民政府办公室部门资产总额43721821.79元，其中，流动资产7058360.71元，非流动资产36663461.08元，其中固定资产43966408.31元，固定资产累计折旧7302947.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少307350.98元，其中固定资产增加368840元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。国有资产明细信息如下：

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,700.00元，其中：政府采购货物支出11,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

监督索引号53253100143401111