绿春县中华职业教育社2022年度部门决算

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绿春县中华职业教育社2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县中华职业教育社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县中华职业教育社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展职业教育的调研与实践，探索全县职业教育改革发展的新途径，积极向县委、县政府提出建议。

2、宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴县和人才强县战略的实施，推动全县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3、推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

4、开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

5、为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6、争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

7、关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

8、密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

9、开展与县外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、注重学习、提升素质，主动适应新形势职教社工作。

为提高对新世纪新阶段职业教育社工作的认识，充分发挥职业教育社在职业技能培训、提高劳动者素质、转移农村劳动力、促进就业再就业、促进民办教育发展、实施“温暖工程”等方面的积极作用，一年来，自己坚持学习职业教育工作的方针政策和业务知识，在实践中着力转变不适应新形势下职业教育工作的思想观念，着力解决影响职业教育发展的思想障碍。还认真学习了中共十九大、十九届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神。积极参加中心理论组学习，学习了规定的必学材料，对照检查了自己在“四风”方面存在的问题和不足，分析了存在问题的原因和危害，提出了整改措施，明确了今后努力的方向。通过学习、树立正确的世界观、人生观、价值观，坚持用科学发展观谋划工作、指导实践。

2.结合实际、服务中心，积极发挥职能作用。

一年来，围绕州职教社签订的各项目标责任，根据绿春县情，结合职教社实际，认真履行职责，务实开展工作，努力促进绿春职教社各项工作不断向前发展，主要开展了以下工作。

(1) 强化组织、激发活力，充分发挥桥梁纽带作用。在组织建设中，本着为工作需要发展社员、以发展社员推动工作思路，充分发挥统战性、教育性、民间性三性作用，根据《中华职业教育社章程》有关规定，有计划、有步骤地把从事或热心于职业教育事业以及与职教社有工作关系的个人、企事业单位发展为个人社员和团体社员。一年以来从教育、涉农等部门中发展社员社员发展到279名，正组建规范11个社员小组，社员涵盖涉农部门、教育卫生等各个行业，为职教社有效开展工作提供了组织保证。围绕“创建国家级民族团结先进示范县”、“我为职业技能培训建言献策”等主题，开展了建言献策工作培训会，充分发挥了个体社员工作的主观能动性。如大兴镇社员小组围绕“如何提升劳动力技能”，组织村（社区）致富能手、妇女、青年和村干部等100余人举办了业务知识培训会，有效增强了农村带头人、明白人服务“三农”的意识。

（2）突出民生、主动作为，努力推进“温暖工程”。以强化服务为纽带，努力克服经费紧缺、人手不足困难实际，积极主动开展各项“温暖工程”。一是深化民工务工环境。采取维权培训向多个部门延伸、维权工作向用人单位延伸、信息收集向日常化延伸、跟踪服务向劳务输出地延伸等举措，提升对外出务工农民的服务能力，优化农民工务工环境。二是爱心助学圆贫困生求学梦。

（3）带好班子、参政议政，认真抓实建言献策。进一步强化调研工作。一年来，团结带领班子成员，紧紧围绕“研究上水平、献策上档次”这一主线，紧扣“职业教育、技能培训、私立学校发展现状”这一调研主题，深入全县8乡1镇，就职业教育及培训实效、私立幼儿园发展能力进行实地深入调研，通过问卷调查、走访了解，广泛收集整理资料。

（4）抓好宣传、扩大影响，努力营造工作氛围。为扩大职教社工作的影响力，结合职教社工作特点，认真做好宣传工作。工作信息在总社、省社、州社刊物及《红河日报》、州政府网站、中国民族宗教网、中国高等职业教育网、中国职业技术教育网等媒体上发表10余篇次，进一步扩大了社会对职教社工作性质、作用的知晓度，逐步形成了政府重视、部门支持、社会关注、个人积极参与的大职业教育的社会氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、社会服务部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县中华职业教育社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：绿春县中华职业教育社内设办公室、社会服务部2个科室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县中华职业教育社2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

年末实有人员减少的原因：是根据绿人社险〔2022〕3号退休1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县中华职业教育社部门2022年度收入合计351,208.50元。其中：财政拨款收入351,208.50元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少41,496.30元，下降10.57%。其中：财政拨款收入减少41,496.30元，下降10.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是根据绿人社险〔2022〕3号退休1人，所以人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

绿春县中华职业教育社部门2022年度支出合计351,208.50元。其中：基本支出351,208.50元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少41,496.30元，下降10.57%。其中：基本支出减少41,496.30元，下降10.57%；项目支出增加0.00元，增长0%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析：根据绿人社险〔2022〕3号退休1人，所以人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出351,208.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出313,295.10元，占基本支出的89.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,913.40元，占基本支出的10.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县中华职业教育社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出351,208.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少41,496.30元，下降10.57%，主要原因分析：根据绿人社险〔2022〕3号退休1人，所以人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出295,067.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.01%。主要用于行政运行支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32,909.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出23,231.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县中华职业教育社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县中华职业教育社部门2022年机关运行经费支出37,913.40元，增加4,913.40元，增长14.89%,主要原因分析：2022年增加差旅费支出10,800.00元。部门机关运行经费主要用于办公费9,200.00元、差旅费10,800.00元、劳务费2,400.00元、委托业务费9,600.00元、工会经费4,613.40元及其他交通费1,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县中华职业教育社部门资产总额2,848.27元，其中，流动资产1,765.24元，固定资产1,083.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,357.32元，其中固定资产减少866.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他扶贫支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253100171501111