绿春县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算公开

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绿春县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算公开

目录

第一部分 绿春县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

(一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（八）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团不适当的决议。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案。

（十一）按照《监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十五）决定授予地方的荣誉称号。

（十六）完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，召开新一届人代会，顺利完成地方国家机关的换届选举，召开常委会会议5次。听取和审议“一府一委两院”专项工作报告17项。依法任免国家机关工作人员66人，其中任命50人、免职11人、接受辞职5人。开展了云南省民族团结进步示范区建设条例、云南省创建生态文明建设排头兵促进条例云南省领导监察条例等法律法规实施情况执法检查，有效推动国家和省有关法律法规在我县的贯彻实施。此外，绿春县优化营商环境工作开展了专题询问，对2个部门进行了工作评议，推动一批人民群众普遍关心的热点难点问题得到有效解决。围绕国土空间总体规划编制、生态环境保护、“一县一业”、河（湖）长制、林长制、教育事业“两支队伍”建设、深化殡葬改革、民族文化企业、整治群众身边腐败工作、城乡集中供水、刑事审判等开展视察调研36次，不断深化对年度计划、重点项目、财政预算的审查监督，及时提出意见建议，有力促进了相关重点工作依法有效开展，推动解决了一批制约经济社会发展的突出矛盾和问题，促进经济社会高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构（6个专门委员会和3个办公室机构），所属单位0个。9个内设机构分别是：

1.绿春县人民代表大会民族外事侨务委员会；

2.绿春县人民代表大会监察和司法委员会；

3.绿春县人民代表大会财政经济委员会；

4.绿春县人民代表大会教育科学文化卫生委员会；

5.绿春县人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会；

6.绿春县人民代表大会社会建设委员会；

7.绿春县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会;

8.绿春县人民代表大会常务委员会预算工作委员会;

9.绿春县人民代表大会常务委员会办公室。

（二）决算单位构成

纳入绿春县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：绿春县人民代表大会常务委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制0（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员4人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度收入合计10,020,012.02元。其中：财政拨款收入10,020,012.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少193,993.36元，增长下降1.90%。其中：财政拨款收入增加减少193,993.36元，增下降1.90%。收入减少的主要原因为人大代表活动阵地建设项目经费和代表选举工作经费的减少。

二、支出决算情况说明

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度支出合计10,020,012.02元。其中：基本支出9,934,992.02元，占总支出的99.15%；项目支出85,020.00元，占总支出的0.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少224,261.27元，下降2.19%。其中：基本支出减少17,372.68元，下降0.17%；项目支减少206,888.59元，下降70.87%。基本支出减少的主要原因为代表选举任务减少、代表选举工作经费支出随之减少；项目支出减少的主要原因为本年度代表活动阵地建设项目数减少，代表活动阵地建设项目经费支出随之减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,934,992.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,039,250.71元，占基本支出的80.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,895,741.31元，占基本支出的19.08％。人均支出211,382.80元，其中：工资等人员支出171,047.88元，公用经费支出40,334.92元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,020.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设类项目支出85,020.00元，即：县人大常委会办公室代表之家建设支出85,020.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,020,012.02元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少201,211.36元，下降1.97%，主要原因为代表选举任务减少、代表选举工作经费支出随之减少；项目支出减少的主要原因为本年度代表活动阵地建设项目数减少，代表活动阵地建设项目经费支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,531,999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%。主要用于人员工资支出和机关运行经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,108,549.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于主要用于在职职工基本养老保险支出和离休人员工资支出、离退休人员公务费支出。

9.卫生健康（类）支出378,380.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于职工基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,500.00元，支出决算为25,850.00元，完成年初预算的30.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算25,850.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算25,850.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,500.00元，支出决算为25,850.00元，完成年初预算的30.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为25,850.00元，完成年初预算的30.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真执行厉行节约政策,积极过紧日子。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25,613.00元，下降49.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一样无因公出国（境）；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一样公务用车购置费支出%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年一样公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算减少25,613.00元，下降49.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行厉行节约政策,积极过紧日子。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，车辆保有量0辆，车辆运行费用0元。

3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次323人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级人大机关监督检查及基层人大部门汇报对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门2022年机关运行经费支出1,895,741.31元，减少803,029.52元，下降29.76%,主要原因为非选举年，选举任务减少随之相关支出减少；认真执行厉行节约政策,积极过紧日子，各种支出普遍减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额358,040.48元，其中，流动资产171,926.02元，固定资产186,114.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149,827.09元，其中固定资产减少12,867.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、人大会议支出：指各级人大召开人民代表大会等专门会议产生的相关支出。

2、人大代表履职能力提升支出：指各级人大为提高履职能力所发生的各项支出。如：活动阵地建设支出、代表业务培训支出等。

3、人大监督支出：指各级人大开展监督工作所发生的各项支出。

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