绿春县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开

监督索引号53253100436100201000

绿春县疾病预防控制中心2022年度部门决算公开 目录 第一部分 绿春县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

2022年绿春县疾病预防控制中心部门主要职责：承担全县疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价；负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作；参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成，并制定预防控制对策；承担爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作，突发公共卫生事件应急处置。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年绿春县疾病预防控制中心重点工作概述：我中心实行科室目标责任制，加强控制传染病的发生和流行，以预防为主，为了保障全县人民的身体健康，促进全县经济效益的发展，我中心加强了职业道德教育，行风建设，传染病防治，计划免疫，卫生监测，防治艾滋病，防治结核病，从业人员体检，消除疟疾、麻风病等各方面的工作都做到了有效措施。承担着全县的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、职业健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：内设办公室、疫情科、财务室、结防科、防艾科、卫生检验科、免疫规划科、健教科、慢非传科、寄防科、鼠防科。

所属事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。为绿春县卫生健康局所属二级事业预算单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

绿春县疾病预防控制中心无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县疾病预防控制中心部门2022年度收入合计11,052,648.00元。其中：财政拨款收入7,479,206.11元，占总收入的67.67%；事业收入3,573,441.89元，占总收入的32.33%。与上年相比，收入合计减少4,506,323.98元，下降28.96%。其中：财政拨款收入减少4,068,597.12元，下降35.23%，减少原因为：本年度减少提升新冠病毒核酸检测能力省级补助资金；事业收入减少216,281.71元，下降5.71%，减少了乡镇卫生院及其他医院的疫苗款；其他收入减少221,445.15元，下降100.00%。减少原因为：减少绿春县卫生健康局拨入重大公共卫生项目资金：219800元，减少税务局拨入三代手续费：1645.15元。

二、支出决算情况说明

绿春县疾病预防控制中心部门2022年度支出合计11,087,941.90元。其中：基本支出9,516,832.22元，占总支出的85.83%；项目支出1,571,109.68元，占总支出的14.17%。与上年相比，支出合计减少7,791,837.43元，下降41.27%。其中：基本支出增加346,304.32元，增长3.78%；增加原因是：2022年调增基本工资标准、保险补缴等，随之支出增加；项目支出减少8,138,141.75元，下降83.82%，减少原因是是由于2022年项目资金拨款减少，随之支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,516,832.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,610,235.95元，占基本支出的58.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,906,596.27元，占基本支出的41.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,571,109.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支如下：

1. 开展基本公共卫生项目经费946，999.02元；

2. 开展重大公共卫生服务项目经费624,110.66元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,479,206.11元，占本年支出合计的67.45%。与上年相比减少7,341,274.16元，下降49.53%，主要原因是2022年疫情资金和其他项目拨款经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出583,978.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位退休人员公务费、抚恤金、各种保险等。

9.卫生健康（类）支出6,865,744.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.80%，主要用于单位在职在编人员工资，开展基本公共卫生服务项目、重大传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等相关支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29,483.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，主要用于在职在编人员住房积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为118,084.27元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算110,096.27元，占总支出决算的93.24%；公务接待费支出决算7,988.00元，占总支出决算的6.76%，具体是国内接待费支出决算7,988.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为118,084.27元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为110,096.27元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为7,988.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因主要保障开展各项工作所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、年检费、保险费等费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,608.37元，下降6.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,303.63元，增长7.11%；本年因开展基本公共卫生、重大公共卫生服务下乡及运送疫苗至各乡镇，导致车辆运行维护费增加；公务接待费支出决算减少14,912.00元，下降65.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，节约每一分钱。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于冷链运输疫苗所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于采样及流调等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县疾病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增长0%。主要原因：绿春县疾病预防控制中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县疾病预防控制中心部门资产总额13,332,718.83元，其中，流动资产1,782,229.8元，固定资产11,550,489.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加590,830.83元，其中固定资产增加468,045元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,967,892.68元，其中：政府采购货物支出1,149,204.00元；政府采购工程支出818,688.68元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

2022年度本部门不涉及专用名称。

监督索引号53253100436100201111