绿春县大黑山镇中心完小2022年度部门决算公开

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绿春县大黑山镇中心完小2022年度部门决算公开

目录

第一部分 绿春县大黑山镇中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县大黑山镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进高中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

组织开展教研活动，党建引领教育教学，全力做好安全教育宣传，常态化做好教学常规管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

（二）决算单位构成

我单位共设置5个内设机构。包括:教务处、办公室、安全办、财务室、党建办。所属单位0个。

纳入绿春县大黑山镇中心完小2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。绿春县大黑山镇中心完小属于财政补助事业单位，统一社会信用代码：12532531432253685H。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县大黑山镇中心完小2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

绿春县大黑山镇中心完小2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

绿春县大黑山镇中心完小2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

绿春县大黑山镇中心完小2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大黑山镇中心完小2022年度收入合计13,053,989.55元。其中：财政拨款收入13,053,989.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加381,741.89元，增长3.01%。其中：财政拨款收入增加385,576.92元，增长3.04%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入减少3,835.03元，下降100.00%。与上年对比收入增加了381,741.89元，主要原因是2022年义务教育学生营养改善资金补助标准提高和教师岗位变动。

二、支出决算情况说明

绿春县大黑山镇中心完小2022年度支出合计13,057,873.28元。其中：基本支出10,951,609.53元，占总支出的83.87%；项目支出2,106,263.75元，占总支出的16.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少115,716.78元，下降0.88%。其中：基本支出增加442,963.71元，增长4.22%；项目支出减少558,680.49元，下降20.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年对比支出减少了115,716.78元，主要原因是由于国库库款不足，部分资金没能及时支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县大黑山镇中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,951,609.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,805,193.08元，占基本支出的98.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,416.45元，占基本支出的1.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县大黑山镇中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,106,263.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少558,680.49元，主要原因是由于国库库款不足，部分项目资金没能及时支出。

具体项目开支及开展工作情况：绿春县大黑山镇中心完小2022年度项目总支出为：2,106,263.75元。其中:商品和服务支出719,814.15元,占总支出的34.17%;对个人和家庭的补助支出1,218,429.6元,占总支出的57.85%；资本性支出168,020元，占总支出的7.98%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大黑山镇中心完小2022年度一般公共预算财政拨款支出13,054,038.25元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少119,551.81元，下降0.91%，主要原因是由于国库库款不足，部分项目资金没能及时支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 不存在这方面的支出；

5.教育（类）支出11,545,098.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.44%。主要用于2050202款小学教育支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出933,428.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出575,511.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于2101102款事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县大黑山镇中心完小2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数为0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算不变，为0.00元，0.00%；公务接待费支出决算不变，为0.00元，0.00%。较上年无增减变化。主要原因是：绿春县大黑山镇中心完小没有发生相关的业务，没有形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大黑山镇中心完小2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变化，主要原因是绿春县大黑山镇中心完小属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县大黑山镇中心完小资产总额23,431,531.83元，其中，流动资产181,132.33元，固定资产23,250,399.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加411,107.55元，其中固定资产增加451,860元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额469,220.00元，其中：政府采购货物支出33,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出435,720.00元。授予中小企业合同金额469,220.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253100236001401111