绿春县水利勘测设计队2022年度部门决算

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绿春县水利勘测设计队2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县水利勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县水利勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

2022年，我队在上级部门与局领导的关心下，通过全体员工的共同努力，坚持以科学发展观为统领，贯彻落实党的十九大精神，认真组织实施“十四五”发展规划，较好的完成了各项工作。我们注重与市场的紧密联系，脚踏实地狠抓市场营销的工作，以优质诚信的服务、不断完善的内部管理及技术水平作为强有力的支撑，设计类型进一步开拓，使自身的力量得到进一步的增强。不断改革，不断提高，踊跃创新是我们队在发展中的奋斗目标。

一、组织理论学习，不断提高职工自身综合素质

全体职工坚持一边工作一边学习，思想素质得到不断提高。认真组织学习党的各项精神。开拓创新，真抓实干，干部职工工作作风转变，认真贯彻落实了各项措施。我队有3名职工，其中党员2名。每个党员都以身作则，严格把关，带领好每个干部职工走正确之路，教育大家：做工作要一身浩然正气；要认真贯彻执行党的路线、方针、政策；本职工作要做到积极主动，勤奋努力，不畏艰难，尽职尽责；在平凡的工作岗位上作出不平凡的工作成绩。

二、强化业务水平，提高服务素质

根据队里的工作性质和工作职责，积极学习水利工程建设管理程序、规程、规范，认真贯彻执行强制性条文，提高业务水平。学习公文写作、公文处理及电脑知识。在学习方法上做到抓住重点，在重点中找重点，并结合队里职工在公文写作及公文处理、电脑知识方面存在欠缺之处，有针对性地进行学习，不断提高自己的办公室业务工作能力与现代化办公能力。认真学习法律知识，结合股室工作实际，利用闲余时间，选择性地开展学习，通过学习，进一步增强法治意识和法制观念。增强业务能力，大家共同学习，积极探讨专业知识，在一些我们没有触及过的水利领域内还组织人员到一些科研机构培训学习，以适应新时代的要求。

（二）2022年度重点工作任务概述

我队始终坚持严格要求，勤奋努力，时刻牢记党全心全意为人民服务的宗旨，在自己平凡的工作岗位上，努力做好本职工作。我队2022年主要完成：

1、2022年编制完成绿春县2022年度农村饮水安全维修养护项目实施方案，项目主要建设内容及规模：项目共实施7件，管道铺设总长50346.00米,新建蓄水池3座，其中30立方米蓄水池2座、50立方米蓄水池1座，新建取水坝、引水渠、压力前池6座，安装水龙头、水表275套。绿春县2022年度农村饮水安全维修养护项目解决牛孔镇鑫盛、依期、阿谷、模东、破瓦5个行政村；大黑山镇马鹿塘、撮洛、罗布巩3个行政村，涉及2个乡镇8个行政村41个村民小组2186户10691人（其中建档立卡户1131户、人口5514人）饮水供水保证率不稳定的问题。工程预算总投资163.02万元。

2、绿春县2022年度水利工程小型水库维修养护项目实施方案，建设内容及规模：曼洛水库：埋设PE管道1035米，新建沉淀池2座，安装大坝护栏330米；牛坡水库：护坡挡墙52米；潘家东山水库：安装大坝护栏260米；戈奎水库：安装大坝护栏190米。绿春县2022年度水利工程小型水库维修养护项目共涉及4座水库，其中，牛孔镇1座（曼洛水库）、大兴镇1座（潘家东山水库）、戈奎乡1座（戈奎水库），受益人口13084人。工程预算总投资64.38万元。

3、协助农村水利水电股开展红河州绿春县农村供水保障专项行动项目施工管理工作：项目于2022年3月15日开工。截止5月：完成投资766万元。

招投标:绿春县2022年度农村饮水安全维修养护项目、绿春县2022年度水利工程小型水库维修养护项目等施工竞争性谈判工作；绿春县黄连山水库除险加固工程、绿春县边境地区沿边行政村农村供水保障工程、绿春县城乡供水一体化项目等工程的勘测设计公开招标工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

绿春县水利勘测设计队内设2个机构。分别是:1、办公室；2、财务室 。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县水利勘测设计队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即绿春县水利勘测设计队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县水利勘测设计队2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县水利勘测设计队部门2022年度收入合计470,584.74元。其中：财政拨款收入470,584.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年424,280.13元相比，收入合计增加46,304.61元，增长10.91%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入增加46,304.61元，增长10.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加少0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

绿春县水利勘测设计队部门2022年度支出合计470,584.74元。其中：基本支出470,584.74元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年424,280.13元相比，支出合计增加46,304.61元，增长10.91%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出增加46,304.61元，增长10.91%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县水利勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出470,584.74元，与上年424,280.13元相比，支出合计增加46,304.61元，增长10.91%，主要原因是人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出452,688.66元，占基本支出的96.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,896.08元，占基本支出的3.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县水利勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比无变化 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县水利勘测设计队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出470,584.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加46,304.61元，增长10.91%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出42,787.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出27,625.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于事业单位医疗保险支出；

3.农林水（类）支出400,171.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.04%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县水利勘测设计队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数等于预算数的主要原因年初三公经费不做预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数等于预算数的主要原因年初三公经费不做预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.购置车辆0辆。0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县水利勘测设计队部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比不变。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县水利勘测设计队部门资产总额136,520.53元，其中，流动资产122,919.77元，固定资产13,600.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加96,228.92元，其中固定资产减少5,759.64元, 流动资产增加 101,988.56 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产0 元 ， 其他资产 0 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

存在的问题：开展前期工作的项目较多，前期工作经费需求量大，前期工作压力大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

监督索引号53253100333200101111