绿春县工商业联合会2022年度部门决算

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绿春县工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

二是引导非公有制经济人士积极履行社会责任。

三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

四是协助政府管理和服务非公有制经济。

五是促进行业协会商会改革发展。

六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

七是完成县委县政府及州工商业联合会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、及时研究、明确全年工作方向

为做到全年工作有序开展、重点突出，年初联党组及时召开会议对全年工作进行研究部署。一是以党建引领、学习强联为抓手，结合州工商联年度工作要点，明确了我联本年度的重点工作任务；二是以落实全面从严治党和意识形态责任制为目标，专题研究了党风廉政建设工作和意识形态工作，明确了工作责任，细化了工作任务，同时将任务分解到人，确保工作有人抓，工作成效有保障。

2、加强政治思想引领，围绕工作主题，促进两个健康发展

一是借绿春县工商业联合会（商会）第六次代表大会的机会，召集非公经济人士代表对党的十九大、十九届六中全会精神进行了解读，系统学习了习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，引导非公有制经济人士不断增强对党和政府的信任，对企业发展的信心；

二是组织召开“获得电力”优化营商环境座谈会。9月15日，绿春县工商联在县行政中心B幢七楼会议室组织召开了“获得电力”营商环境座谈会。县工商联，县发改局，云南电网有限公司红河绿春供电局相关负责人及小微企业和个体工商户代表共30余人参加会议。会议解读了用电营商环境方面政策，“获得电力”流程、耗时、费用、供电可靠性和电费透明度、电力价格和便利度等情况，就各企业代表提出的用电服务、安全用电、安全生产等问题进行现场解答，会后县工商联就企业反映针对用电方面的各项问题及困难形成了书面文件报送县委县政府。

三是组织召开年度政企恳谈会。11月8日，在县行政中心A幢八楼一号会议室组织召开绿春县2022年度民企恳谈会，认真传达学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大精神。参会企业代表进行了交流发言，并按序对企业存在困难问题作了反映，与会行业主管部门进行了问题解答。县长卢春剑就如何化解困难问题和推动我县民营经济高质量发展作了重要讲话。

四是加强对非公经济人士培训，积极组织非公经济代表人士参加各类培训班。7月3日至10日，推荐2名非公经济代表人士到浙江大学参加《红河州现代工业制造业和信息化高质量发展培训班》；7月10日至16日推荐2名非公经济代表人士到重庆大学参加《2022年创业就业专题培训班》；10月9日下午还举办了绿春县民营经济代表人士和新的社会阶层代表人士理想信念教育专题培训班，共30余名非公经济代表人士参训；另外还组织民营企业人士参加了省工商联法律进企业，红河州民营企业点调查、法律维权服务等各类培训。

五是充分发挥桥梁纽带作用，联合组织召开政银企座谈会，助力民营企业解决资金困难瓶颈。2022年8月11日下午，县政府办、中国人民银行绿春县支行、县农行、县工商联、县金融办、县“一县一业”办联合召开了绿春县“惠企利商”政银企融资对接会“一县一业”茶产业专场会。8月16日，在绿春农商行组织开展“助企纾困”政银企座谈会。根据企业需求尽可能扩大贷款金额，简化非必要手续，为民营企业打通快捷绿色通道。进一步优化办贷手续、简化办贷流程、提升服务质效，深入开展惠民利企行动，搭平台让金融部门与企业精准对接，通过及时跟进，深化金融服务，根据不同企业贷款需求，创新金融服务创业融资模式，切实帮助企业解决发展中的融资难、融资贵等问题，下沉服务，将信贷资源倾斜到小微企业、个体户。

六是积极开展“万所联万会”的相关工作，进一步促进绿春县工商联所属商会、行业商（协）会提升法律服务能力和依法治理水平，助力法治民企建设、加快打造法治化营商环境，保障民营经济健康发展，年内六家商协会已经与律师事务所签订了合作协议。

七是配合组织召开绿春县经济工作推进会议。3月10日下午，绿春县工商联组织10余名非公经济人士参加绿春县经济工作暨干部作风转变年推进会，此次会议是继绿春县委经济工作会议后，为深入贯彻落实省州党委政府“六个大抓”要求、优化营商环境、主动服务民企，会上，县委县政府与相关企业进行了项目签约，让非公经济人士充分利用政府搭建的平台，增强企业发展动力，推进我县经济建设发展。

八是推荐“绿春县优秀人才”人选。根据《绿春县“绿春振兴”人才激励计划》，在今年县委人才工作会议暨全县组织工作会议上推荐了10名非公经济代表人士为绿春县优秀人才。我联推荐的绿春县共达水泥有限公司董事长的金忠、绿春县电子商务公共服务中心负责人田仁飞、绿春仁华医院有限责任公司董事长邓润、绿春县同力橡胶有限公司总经理凌上连、绿春县绿鑫生态茶业有限责任公司总经理白冰等5名被表扬为企业经营管理人才的荣誉称号；绿春县悠仰茶业有限责任公司法人兼董事李军、绿春县福运来养殖专业合作社理事长刘梅、绿春县原生牧业有限公司董事赵菲、绿春县大水沟生态茶业有限公司经理王加发、绿春县森泉茶叶厂经理白秀芳等5名被表扬为乡村振兴人才。绿春县福运来养殖专业合作社理事长刘梅代表乡村振兴人才作了交流发言。

3、着力调查研究，积极参政议政

一是深入基层调查研究。深入非公企业开展劳动保护监督检查，3月29日，与县总工会、人事劳动局劳动监察执法大队相关人员组成工作组，对绿春县3家非公企业进行实地走访监督检查，工作组通过与企业负责人交流探讨，指出企业存在问题，提出整改要求和整改时限，同时对企业遇到的困难和问题，提出了指导意见和建议。此次监督监察活动，旨在让县域内非公企业用工领域规范、合法，劳动力市场健康发展，从而促进绿春县经济社会和谐稳定发展；按照绿春县委"下沉一线、助企纾困、为民办事"的工作要求，制定我联民营企业走访方案，县工商联主席、党组书记、副主席分别对县域内31户民营企业进行了走访活动，倾听企业心声，为民营企业排忧解难；绿春县工商联积极与相关职能部门和民营企业对接，开展政策服务进企业活动。通过协调对接，8月3日至4日，由县工商联副主席周强带队，与县税务局、县司法局、县公安局的有关工作人员组成工作组一起到相关企业进行了走访和政策讲解。工作组一行先后到红河云腾建设工程有限公司、绿春县绿东商务酒店、绿春县东仰建设工程有限公司、绿春县仁华医院有限责任公司、云南云工建筑工程有限公司等企业进行座谈走访、讲解政策。走访过程中，引导非公有制经济人士要听党话、感党恩，树立爱国、敬业、诚信、守法、奉献意识等方面与企业进行了沟通交流；县税务局工作人员对近期下发的进一步实施小微企业“六税两费”减免政策公告、促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告等相关政策进行了讲解；县司法局工作人员从为民营企业提供法律援助和服务方面作了讲解；县公安局也从如何为企业提供更好的服务，优化我县营商环境等方面征求了意见。

二是开展各类网上问卷调查工作。目前为止，开展了民营企业运行状况问卷调查5次、中国民营企业绿色低碳发展问卷调查、2022年度全国工商联民营企业社会责任调查问卷、市场主体对市场准入负面清单的认知调查问卷等。

三是积极做好非公经济人士政治安排推荐工作，完成县人大代表人选推荐4人，州人大代表2人，县政协委员人选推荐50人，州政协委员3人。

四是认真履行参政议政职责。为党委、政府工作决策和经济社会发展建言献策，当好参谋。今年在全县两会期间，工商届政协委员（人大代表）共撰写提案7（其中人大提案1件）件，其中：个人提案7件、重点提案1件。

五是组织做好民营企业评议政府职能工作。截止11月30日，已经组织规上企业3户、小微企业23户、个体工商户4户共30户代表在线上完成了今年的民营企业评议政府职能部门工作，为县委县政府工作决策提供了相关依据。

六是起草了绿春县领导干部挂钩联系民营企业工作方案。为深入贯彻落实习近平总书记关于建立“亲”“清”新型政商关系的要求，完善政企沟通机制，主动改进工作，协调解决民营企业发展中存在的困难和问题，县委、县人大、县政府、县政协领导班子成员，每人挂钩联系1户以上重点民营企业，推动民营经济持续健康发展。

4、齐心协力，如期完成我县工商业联合会（商会）第六次代表大会

根据《中国工商业联合会章程》规定和云办发〔2021〕34号、红办发〔2021〕29号文件要求，绿春县及时制定出台《绿春县委办公室转发〈绿春县委统战部关于县工商业联合会（商会）2022年换届工作的实施方案〉的通知》（绿办发〔2022〕1号），各项工作稳步有序开展。经过约4个月的精心准备，2022年3月10日，绿春县工商业联合会（商会）第六次代表大会如期召开，各项议程顺利完成。会议总结了过去五年工商联工作，安排部署了当前及今后一段时期工作任务，提出了新形势下我县非公经济的发展方向和工商联工作建议，选举产生了新一届工商联领导班子。州委统战部副部长、州工商联党组书记范永文到会指导，县委常委、县委统战部部长卢光荣，县委常委、县委组织部部长严磊，县委常委、副县长王晓峰，县人大常委会副主任罗凤珍，县政协副主席白志方出席大会。各乡镇党委副书记及人民团体有关负责人参加会议。

2022年4月，我联还认真组织相关人员筹备绿春县分会场的相关工作，积极协助红河州工商业联合会（总商会）第六次会员代表大会的顺利召开。

5、多措并举，民营企业助力乡村振兴工作见成效

一是组织引导县工商联企业家副主席、副会长等根据企业经营特点，响应“万企兴万村”行动倡议，制定了绿春县民营企业挂联村社方案，采取“产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、公益帮扶”等方式，一企兴一村、一企兴多村，切实回报社会、振兴家乡，争做民营经济代表人士助力乡村振兴的典范，并且取得了一定成效。如绿春县执委企业共达水泥有限公司聚焦乡村振兴人才战略热点问题，捐赠资金100万元，用于助力我县打好待遇留人、感情留人、事业留人“三张人才振兴牌”；绿春县同力橡胶有限公司、绿鑫生态茶业有限公司、绿春县原森牧业有限公司等十一家会员企业项目辐射村社区21个，带动增收农户13162户，户均增收1100元——6000元不等；云晟农业科技发展有限公司与十个村社区建立利益捆绑机制，每年分别为十个村社区各解决10.5万元村集体经济。二是继续贯彻落实国家《关于继续大力实施消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的指导意见》，开展消费帮扶行动，鼓励支持广大民营企业积极购买人均收入较低地区的农产品或帮助拓展销售渠道，据不完全统计，我县21家民营企业年内向农户采购原材料金额就达3434.3万元，很大程度上促进了当地群众的增收。三是积极协调县农行、县农商行对民营企业的支持活动，对参与“万企兴万村”行动的企业进行金融支持。并收集我县在在脱贫攻坚阶段做出突出贡献且在巩固拓展脱贫攻坚成果中继续发挥作用的5家民营企业，填写《“金融服务进民企”服务对象统计表》，上报州工商联，将作为今后优先提供金融支持对象,发挥金融活水对“万企兴万村”行动的精准浇灌作用。四是继续发挥民营企业就业带动作用，鼓励企业在乡村发展链条长、农民参与度高、受益面广的项目（如边境小康村建设项目），把就业岗位更多留给当地收入较低的群众，帮助当地群众实现就近就地稳定就业，按时发放薪酬，在全县力争两年内消除人均收入在1万元以下的脱贫家庭行动中积极作为。据不完全统计，我县2022年度仅14家民营企业就发放劳务经费1000万余元。五是鼓励企业（如绿春县原森牧业有限公司、绿春县腾达现代牧业有限公司等）在人均收入较低地区继续开展养殖技能提升培训，为当地群众提供更多的职业技能培训机会，提高群众稳定增收能力。六是大力倡导爱心帮扶。顺滇建筑工程有限公司、正华农产品加工厂、绿春县仁华医院、东城区幼儿园等爱心企业年内26家会员企业已经捐赠物资300万余元用于强边固防、疫情防控、金秋助学等各项工作，为我县顺利开展乡村振兴工作奠定了一定的基础。

6、积极开展“贷免扶补”工作，培育新增市场主体

今年州工商联下达给我联“贷免扶补”工作指标任务数50户，小额担保贷款30户。在工作开展中，我联广泛宣传省、州、县贷免扶补最新文件精神，提高公众对“贷免扶补”政策和相关知识的知晓率，让创业人员充分了解各项扶持政策。同时，组织人员深入乡镇企业（个体户）开展实地调查，严格把关。目前已经完成贷款发放80户（其中“贷免扶补”50户、“创业担保”30户）。截至11月30日，发放“贷免扶补”创业贷款50人，发放贷款金额947万元，带动就业162人；发放“创业担保”贷款30人，发放贷款金额411万元，带动就业116人，年内共培育新增市场40户。

7、抓好党风廉政建设工作

我联紧紧围绕整体工作目标，在县纪委的直接领导下，全力抓好党风廉政建设工作，明确一把手为党风廉政建设第一责任人，实行一把手负总责，其他班子成员“一岗双责”，层层分解党风廉政建设工作任务，把党风廉政建设工作纳入全联工作统筹安排，同部署、同落实、同检查、同考核。截至11月，我联已召开党组会6次，领导班子会5次，党员干部讲党课1次，开展主题党日活动6次，集中共开展理论中心组学习活动8次，集中学习中央、省、州、县党委（纪委）会议精神、党纪、法规等8次，专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议1次。于3月1日召开了“干部作风转变年”动员部署会议，制定出台干部作风转变年实施方案。

8、抓实意识形态和网络安全工作

县工商联坚持把意识形态和网络安全工作摆在党建工作的突出位置。一是强化组织领导责任。我联实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况中的苗头倾向性的问题，有针对性的进行引导；二是强化政治理论学习。坚持党组理论学习中心组学习制度，党组会专题研究意识形态（网络意识形态）工作1次，意识形态（网络意识形态）研判工作1次，于4月19日召开了宣传思想会，集中传达学习中央、省、州、县相关会议精神和习近平总书记到云南调研讲话精神等3次；三是加强宣传阵地建设。利用工商联QQ群、微信群等意识形态阵地加强预防新型冠状病毒感染肺炎及抗疫情知识等方面的宣传工作，切实维护网络意识形态安全，严禁在QQ、微信圈发布反动消极言论、低级庸俗的图片、视频。积极上报工作信息。

9、完成县委县政府交办的各项工作

承办县委县政府交办的爱国卫生城市创建、疫情防控百日攻坚、“下沉一线助企纾困”等工作事项，并主动向县委县政府汇报工作2次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合股、法律维权股（民营企业投诉中心）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：绿春县工商业联合会机构为行政机关，人员编制为行政编制，内设3个股室：办公室、综合股、法律维权股（民营企业投诉中心）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县工商业联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县工商业联合会部门2022年度收入合计1,223,259.81元。其中：财政拨款收入1,163,252.34元，占总收入的95.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,007.47元，占总收入的4.91%。与上年相比，收入合计增加190,063.22元，增长18.40%。其中：财政拨款收入增加140,155.75元，增长13.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加49,907.47元，增长494.13%。主要原因是增加“贷免扶补”创业贷款资金。

二、支出决算情况说明

绿春县工商业联合会部门2022年度支出合计1,261,527.38元。其中：基本支出1,261,527.38元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加242,483.37元，增长23.80%。其中：基本支出增加242,483.37元，增长23.80%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加“贷免扶补”创业贷款资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,261,527.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,047,719.96元，占基本支出的83.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213,807.42元，占基本支出的16.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,186,252.34元，占本年支出合计的94.03%。与上年相比增加186,155.75元，增长18.61%，主要原因是增加“贷免扶补”创业贷款资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,002,832.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%。主要用于2012801款行政运行支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出122,820.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于2080501款行政单位离退休经费支出1,200.00元、2080505款行政事业单位养老缴费支出121,620.48元；

9.卫生健康（类）支出60,599.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于在职职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11，000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出为1,004.00元，2022年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出为0元，减少的主要原因厉行节约，未展开不必要的接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,004.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,004.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，未展开不必要的接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县工商业联合会部门2022年机关运行经费支出171,610.18元，增加77,507.29元，增长82.36%,主要原因分析办公耗材的增加。部门机关运行经费主要用于办公经费。部门机关运行经费主要用于办公经费35,211.2元、邮电费451.8元、维修(护)费200.00元、会议费59,878.00元、工会经费21,167.18元、 其他交通费用53,502.00元、其他商品和服务支出1,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县工商业联合会部门资产总额62,983.42元，其中，流动资产37,401.32元，固定资产25,582.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,828.4元，其中固定资产减少9,014.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表-11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他扶贫支出。

4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253100171401111