绿春县教师进修学校2022年度部门决算

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绿春县教师进修学校2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，配合教育行政部门做好全县中小学幼儿园教师培训工作，做好教育教研工作，做好成人学历提高。

（二）2022年度重点工作任务概述

全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，配合教育行政部门做好全县有关中小学幼儿园教师继续教育，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

绿春县教师进修学校属于事业单位，2023年共有机构1个，机构编码：1253253432253079T。属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制19人。内设机构为：办公室、教务处、总务处、财务室、工会。

（二）决算单位构成

纳入绿春县教师进修学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。分别是：绿春县教师进修学校二级预算单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县教师进修学校2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

部门实有公务用车1辆，是县人民政府同意购买的无编制车辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

如要求公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县教师进修学校部门2022年度收入合计3,247,730.16元。其中：财政拨款收入3,247,730.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少379,076.99元，下降10.45%。其中：财政拨款收入减少379,076.99元，下降10.45%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是2022年度有三位在职人员退休所以财政拨款收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

绿春县教师进修学校部门2022年度支出合计3,247,730.16元。其中：基本支出3,247,730.16元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少379,076.99元，下降10.45%。其中：基本支出减少379,076.99元，下降10.45%；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是2022年度有三位在职人员退休所以财政拨款收入比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,247,730.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,977,187.52元，占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费270,542.64元，占基本支出的8.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县教师进修学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,247,730.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少379,076.99元，下降10.45%，主要原因是2022年度有三位在职人员退休所以财政拨款收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,724,062.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.88%。主要用于2050801款在职人员的人员经费和公用经费支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出363,957.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。 主要用于2080505款在职人员养老保险支出和2080502款退休人员公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出159,710.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于2101102款事业单位医疗支出 。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为11,080.68元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,080.68元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县教师进修学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为11,080.68元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,080.68元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因学校厉行节约，尽量减少各项支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,282.26元，下降27.87%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无增减；公务用车购置费支出决算与上年无增减；公务用车运行维护费支出决算减少3,882.26元，下降25.95%；公务接待费支出决算减少400.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少4282.26元，减少的主要原因厉行节约，学校尽量压缩各项开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2022年度绿春县教师进修学校未安排因公出国（境）团组。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于与云南开放大学业务联系（业务培训、送招生材料、办理学员毕业证等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年度绿春县教师进修学校没有接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县教师进修学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县教师进修学校部门资产总额409911.43元，其中，流动资产303868.41元，固定资产106043.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

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