绿春县工业商务和信息化局2022年度部门决算

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绿春县工业商务和信息化局2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省州工业和信息化、商务法律法规及方针、政策；贯彻执行新型工业和信息化、商务发展战略、方针、政策，协调解决新型工业和信息化、商务进程中的重大问题；拟订并组织实施工业和信息化、商务的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2、贯彻执行并组织实施工业和信息化、商务的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导工业行业、商务领域质量管理工作。

3、监测分析工业和信息化、商务运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；监测分析全县市场运行和商品供求状况，负责工业应急管理、产业安全工作；协调无线电应急处置和协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作；按照分工负责重要消费品调控工作；负责全县市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按照国家和省州有关规定对成品油流通进行监督管理。

4、负责工业、商务流通行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。贯彻执行国务院、省政府、州政府和县委、县政府对东盟国家经济贸易方针、政策和部署要求，会同有关部门拟订并组织实施全县边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施。

5、推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化、商务固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按规定权限负责工业和信息化、商务固定资产投资项目审核、上报和备案工作。贯彻执行企业技术创新规划、政策及措施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。负责全县对外经济、对外贸易合作工作；执行对外经济、对外贸易合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；执行境外投资的管理政策。

6、统筹推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责工业和信息化节能工作。贯彻执行国家安全生产的法律、法规，依法对县内工业和信息化、商务领域进行行业安全监督管理。

8、指导中小微企业发展，会同有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。负责本县组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国内外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9、负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升两化融合水平。统筹推进信息化工作，组织实施有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政府信息公开工作。

10、负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测；协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11、根据国家有关口岸的法律法规，贯彻执行省、州、县政府有关口岸工作的方针政策和规定，会同有关部门组织编制和申报全县口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划，负责全县口岸、通道建设项目的实施和管理。负责推进口岸便利化、“大通关”工作，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸、通道重大突发事件的工作。

12、负责本县对外贸易和进出口商品统计资料的收集整理；负责对本县外贸企业、边贸企业和外资企业的管理和服务；负责国内外市场信息的收集、整理和报送，为上级党委政府和业务部门提供决策依据，为社会提供信息咨询服务；执行国家贸易救济政策。

13、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

14、宣传贯彻国家、省、州墙体材料革新与建筑节能的有关方针政策；负责商务领域的行政执法。

15、负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订全县军民融合发展规划和相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目建设，促进相关规划有机衔接。

16、完成县委、县政府和上级工业和信息化部门、商务部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．主要指标完成情况

（1）工业增加值。截至2022年底，绿春县有规模以上工业企业7户。年内，全县规模以上工业增加值同比下降22.9%（可比价）。

（2）工业增加值能耗。2022年度，绿春县规模以上工业企业能源消耗54770.27吨标准煤，同比下降20.35%；按可比价格计算，单位工业增加值能耗上升3.31%。

（3）非公经济增加值。截至2022年9月，绿春县非公经济户数达16298户，同比增长11.68%，其中：个体工商户14947户，私营企业1351户。1-9月，全县非公经济注册资本金达1414871.75万元，同比增长283.04%；上缴税金1644.05万元，同比增长57.17%；完成非公经济增加值301734万元，同比下降4.07%，占全部GDP比重的71%。推荐省级专精特新成长企业6户，已通过评审3户。推荐急需贷款非公企业8户，发放信用贷款15931笔143013万元。

（4）社会消费品零售总额。截至2022年底，绿春县有限上贸易统计企业16户，其中：大个体户9户，企业7户；分行业为批发业3户，零售业10户，住宿2户，餐饮1户。年内，全县完成社会消费品零售总额327360.1万元，同比下降4.6%。兑现规模以上工业企业、批零住餐企业2021年度稳增长促发展奖励16户，累计资金45万元。

（5）电商交易额。2022年度，绿春县实现电商交易额6.05亿元，同比增长10.38%，其中：上行交易额0.25亿元，同比下降14.06%；下行交易额5.80亿元，同比增长11.78%。

（6）工业投资。2022年1-11月，绿春县工业投资完成50011万元，同比下降0.46%，其中：非电工业完成50011万元，同比增长3.6%。

（7）外贸进出口总额。截至2022年底，绿春县有对外贸易经营者备案登记企业12户。年内全县完成进出口贸易总额750.61万元，完成目标任务738万元的101.7%，比上年620万元增长21%。

（8）防范和化解拖欠中小企业账款专项行动。2022年绿春县积极开展防范和化解拖欠中小企业账款排查工作，共排查出拖欠欠款主体2个，欠款金额241.22万元。年内已清偿241.22万元，清偿率100%；收到省级转办件4件，涉及拖欠主体1个单位（绿春县教育体育局），投诉金额223.52万元，完成欠款4件，清偿金额为223.52万元，清偿率100%。

2．重点项目建设情况

（1）一县一业茶业加工标准厂房项目。项目总投资10500万元，完成投资5300万元。已到位资金4250万元（已支付4100万元），其中：2021年上海帮扶中草药精深加工厂1450万元，2022年上海帮扶茶叶加工厂1500万元，财政衔接资金共1300万元。项目总占地面积约100亩，总建筑面积30000平方米。项目共分两期实施，目前一期主体结构完成15126平方米，工程已完成100%，正在设备安装中。

二期项目经与昌宁红公司对接，建设规划、方案等情况尚未确定，下一步将积极开展相关对接工作。

（2）云南苏丫茶厂项目。项目计划总投资3115万元，占地面积 10.5 亩，建筑面积 6117.48 平方米。建设茶叶生产线2条，年产达200吨，茶园提质增效1800亩。截止2022年底，业务用房及厂房建设已完成，正在装修中。

（3）电子商务进农村综合示范项目。自2020年5月电子商务进农村综合示范项目启动以来，绿春县已建成县级电子商务公共服务中心1个，乡镇电子商务服务站9个，村级电子商务服务点44个，县级物流配送中心1个，冷链仓储中心1个；电子商务培训累计55期3102人次，其中贫困人口参训1064人次；打造区域公共品牌1个，县域品牌2个，安装智慧乡村应用系统55个；乡镇覆盖率100%，行政村覆盖率达到50%以上。

（4）网络与信息化项目。截至2022年底，绿春县建成通讯线路总长度5085公里、物理站址880个、4G基站776座、5G基站213座，其中：移动150座（县城70座、乡镇80个座）、电信63座（县城16座、乡镇47座）；互联网出口带宽80G；4G通讯信号和宽带网络已覆盖92个行政村（社区）。

2022年以来，全县新建FDD通信基站66座、5G基站152座，完成9个乡镇65个行政村（社区）5G网络建设；完成总投资240万元的7个边境行政村5G基站建设任务，其中：平河镇新寨村委会投资30万元、车里村委会投资30万元、折东村委会投资40万元、平河村委会投资30万元、大头村委会投资30万元、半坡乡二甫村委会投资40万元、骑马坝乡杯倮村委会投资40万元，目前7个边境行政村5G网络基站已建成，并已开通投入使用。

（5）绿春县现代物流产业园项目。项目占地面积45 亩，分二期建设，一期占地面积13 亩，建筑面积9091.24平方米，建设内容为新建 2 栋办公楼、1 个汽车检测及修理车间及配套附属设施。二期总规划占地 32 亩，建筑面积 23833.79 平方米，建设内容包括新建 1 栋综合楼、2 栋商业批发立体仓库、1个长途集散区、1个短途集散区、1个冷链物流中心及配套附属设施。目前，已完成可研报告编制、评审等工作。一期项目已启动，完成投资1700万元，正在开展钢桥大棚及办公楼等地面基础工作。二期正在招商。

（6）坪河口岸项目。项目预算总投资51842.58万元，规划面积367.8亩，其中：口岸配套设施占地面积为117.8亩，投资13477.58万元，主要用于国门联检设施、查验货场、边民互市区、“一关一检”生活区等基础设施建设；边民互市加工区占地面积为250亩，投资38365万元，主要发展加工制造、跨境商贸、国际金融、现代物流、跨境旅游等主导产业的发展。

根据《海关总署关于报送国家口岸发展规划有关材料的函（署岸函〔2020〕50 号）和云南省口岸办关于提供编制《云省“十四五”口岸（通道）发展规划意见》及《云南边民通道建设规划》要求，经征求金水河海关、金水河出入境边防检查站的意见，报县人民政府同意，2021年5月向红河州人民政府口岸办公室上报《绿春县平河丫口水塘通道项目申报国家口岸发展“十四五”规划备选项目相关材料》和《绿春县“十四五”边民通道建设规划材料》。2021年10月，红河州口岸办编制的《红河州“十四五”口岸发展规划》，将我县上报的绿春坪河口岸申报项目纳入红河州争取开放口岸、绿春县边民互市点基础设施建设纳入改造提升边民互市市场。2022年5月，云南省商务厅（云南省口岸办）编制的《云南省口岸“十四五”发展规划》，将绿春坪河列入云南省口岸“十四五”发展规划培育型口岸。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工业经济股、中小企业股、工业园区股、信息化与无线电管理股、市场流通股（商务综合执法大队）、对外贸易与口岸管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县工业商务和信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：绿春县工业商务和信息化局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县工业商务和信息化局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），年末实有人员比上年减少2人，减少原因为根据绿组通〔2022〕41号、绿组通〔2022〕42号退休2人，事业人员8.00人（含参公管理事业人员0人），年末实有人员比上年增加2人，增加原因为根据绿人社〔2022〕54号新录用1人、绿人社干〔2022〕25号 调入2人、绿人社干〔2021〕116号调出1人 。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29.00人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县工业商务和信息化局部门2022年度收入合计43,365,021.84元。其中：财政拨款收入43,365,021.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加30,642,568.29元，增长240.85%，主要原因是本年度增加中草药精深加工厂房建设项目经费。其中：财政拨款收入增加30,642,568.29元，增长240.85%，主要原因是绿春县一县一业茶叶加工标准房建设和2021年服务业发展电子商务进农村示范县（第二批）专项资金；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

绿春县工业商务和信息化局部门2022年度支出合计43,413,077.84元。其中：基本支出4,667,088.84元，占总支出的10.75%；项目支出38,745,989.00元，占总支出的89.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加30,652,414.29元，增长240.21%，主要原因是绿春县一县一业茶叶加工标准房建设和2021年服务业发展电子商务进农村示范县（第二批）专项资金。其中：基本支出增加484,064.29元，增长11.57%，主要原因是人员增加，人员经费的增加；项目支出增加30,168,350.00元，增长351.71%，主要原因是本年度增加绿春县一县一业茶叶加工标准房建设和2021年服务业发展电子商务进农村示范县（第二批）专项资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,667,088.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,009,648.65元，占基本支出的85.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657,440.19元，占基本支出的14.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,745,989.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年度主要开展绿春县一县一业茶叶加工标准房建设和2021年服务业发展电子商务进农村示范县（第二批）专项资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县工业商务和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出43,413,077.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30,652,414.29元，增长240.21%，主要原因是增加绿春县一县一业茶叶加工标准房建设和2021年服务业发展电子商务进农村示范县（第二批）专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,693,470.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于人员工资，工作经费的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出786,971.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于购买职工养老保险与退休人员公用经费的支出。

9.卫生健康（类）支出186,646.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于购买职工医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出36,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.08%。主要用于绿春县一县一业茶叶加工标准房建设及中草药精深加工厂房建设的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类5,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于工业和信息产业监管支出。

15.商业服务业等（类）支出2,240,589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于企业发展奖励专项经费的支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为9,495.70元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,631.70元，占总支出决算的90.90%；公务接待费支出决算864.00元，占总支出决算的9.10%，具体是国内接待费支出决算864.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，2022年度财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未做“三公”经费预算。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县工业商务和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为9,495.70元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为8,631.70元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为864.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未做“三公”经费预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,515.70元，增长868.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,631.70元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少116.00元，下降11.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于节能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展商贸流通企业“大走访 大宣传 大帮扶”活动工作，接待批次1次、人次8人；开展指导商贸经济工作，接待批次2次、人次10人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县工业商务和信息化局部门2022年机关运行经费支出657,440.19元，增加368,746.11元，增长127.73%,主要原因是日常办公经费的增加，平河联检楼电费的增加等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县工业商务和信息化局部门资产总额115,503,830.71元，其中，流动资产27,323,889.01元，固定资产3,639,792.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程84,537,816元，无形资产2,333.43元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36,588,240.57元，其中固定资产减少117,344.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,000,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出4,000,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100547001111