绿春县生物产品加工区管理委员会2022年度部门决算

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绿春县生物产品加工区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县生物产品加工区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县生物产品加工区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县生物产品加工区管理委员会工作是制定生物产品加工区开发规划，检查指导加工区的开发建设工作，协调解决加工区建设中的重大问题，负责入区企业的招商引资等工作，并加强协调指导，确保各项工作任务及政策措施的落实。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好园区管理服务。一是着力推进园区基础设施建设。生物产业园区的建设，是调整优化经济结构，推进新型工业化进程的需要。促进优势资源和资金向园区集中，引优势资金、技术和人才向园区集聚，推动产业关联度的企业进入园区，实现产业、企业集群发展的需要。在现有的园区规划基础上，积极推进基础设施建设，完善园区硬环境，为招商、引商、富商、亲商创造必要条件，搭建良好的投资平台。二是着力加强招商引资力度。紧紧围绕招商引资这个中心环节，年内完成招商引资工作任务，同时做好项目储备工作。三是着力做好园区服务保障。做好入园企业的督促和服务等工作。督促园区企业按园区规划规范建设。做好安商、稳商工作。按照已修编通过的规划，积极配合相关单位，开展园区建设工作。

2.落实疫情防控常态化工作。继续按照县委、县政府的部署安排，持续做好疫情防控常态化相关工作。一是认真履行单位的职责，积极落实相关工作要求。二是抓好防控不松懈，组织干部职工继续深入园区抓好宣传及督促 工作，进一步落实上级防疫措施。三是做好健康码使用和疫情防控值守工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。所属单位0个，绿春县生物产品加工区管理委员会根据绿编〔2022〕7号，于2022年6月21日撤销。

（二）决算单位构成

纳入绿春县生物产品加工区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：绿春县生物产品加工区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县生物产品加工区管理委员会2022年6月21日撤销前实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2022年度收入合计436,420.32元。其中：财政拨款收入436,420.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少271,249.58元，下降38.33%。减少的主要原因为根据绿编〔2022〕7号，于2022年6月21日机构撤销,产生结转结余资金91,637.00元调入绿春县工商信局。其中：财政拨款收入减少271,249.58元，下降38.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

年初预算收入与决算收入对比情况（元）

二、支出决算情况说明

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2022年度支出合计494,125.32元。其中：基本支出453,245.32元，占总支出的91.73%；项目支出40,880.00元，占总支出的8.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少223,240.49元，下降31.12%。其中：基本支出减少264,120.49元，下降36.82%；项目支出增加40,880.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是根据绿编〔2022〕7号，于2022年6月21日机构撤销。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县生物产品加工区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出453,245.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出422,633.72元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,611.60元，占基本支出的6.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县生物产品加工区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,880.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；绿春县生物产品加工区管理委员会年度项目支出主要用于基本支出453，245.32元。其中一般公共服务支出10，825.00元，社会保障和就业支出40，130.56元，卫生健康支出21，433.20元、农林水支出380856.56元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出494,125.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少223,240.49元，下降31.12%，主要原因是根据绿编〔2022〕7号，于2022年6月21日机构撤销。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出51,705.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于市场监督管理事务；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出40,130.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出21,433.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于职工医疗生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出380,856.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%。主要用于行政运行。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县生物产品加工区管理委员会部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县生物产品加工区管理委员会部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0X项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53253100547401111