绿春县大兴镇中心完小2022年度部门决算

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绿春县大兴镇中心完小2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县大兴镇中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县大兴镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的有关政策、法规，坚持社会主义办学方向，按照学校培养目标的要求，遵循教育、教学规律，面向全体学生，全面提高学校的教育教学质量。

1.以素质教育为主线，以培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人为目标。

2.开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德的塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

3.做好学校安全保卫工作，定期开展安全隐患排查，制定“突发事件应急预案”，进行安全常识教育和“逃生演练”。

4.完成上级教育行政部门布置的各项工作任务

5.实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度，我们的工作重点在于进一步优化课程设置，加强德育教育，提升学生的综合素质。我们期望通过这些努力，为每一个学生提供一个更优质、更有深度的小学教育。

1.教育教学改革

在新形势下，我们优化教育教学方法，采用更具互动性和实践性的教学方式，以提高课堂效果，激发学生的创造力和思维能力。同时,我们注重培养学生的自主学习能力和终身学习习惯。

2.教师队伍建设与培训

我们加强教师队伍建设，提高教师专业素质和人文素养。我们举办各类培训和研讨会，提升教师的教育教学能力。同时，我们也鼓励教师之间的交流和合作，形成良好的教学团队。

3.校园文化建设与活动策划

我们举办了各类具有特色且富有意义的校园文化活动，如艺术节、运动会等，让学生在参与中感受文化的魅力。同时，我们也开展庆祝传统节日等活动, 弘扬中华优秀传统文化。

4.家校合作与沟通

我们加强与家长的沟通和合作，共同促进孩子的成长。我们定期举办家长会、家长代表会议等活动，让家长更深入地了解孩子在学校的学习和生活情况。同时，我们将针对问题给出相应的解决方案和建议，为家长提供更好的指导和帮助。

5.安全管理及应急预案制定

我们确保师生安全以及应对突发事件所需要落实的各项措施和应急预案，将加强校园安全管理和应急预案的制定和实施，确保学生在校园中的安全和健康。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、工会、财务处、资助管理中心、少队处等机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入绿春县大兴镇中心完小2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即绿春县大兴镇中心完小。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县大兴镇中心完小2022年末实有人员编制167人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制167人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员180人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人)；由养老保险基金发放养老金的离退休人员173人(离休0人，退休173人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大兴镇中心完小部门2022年度收入合计41,531,476.58元。其中：财政拨款收入41,422,385.47元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入109,091.11元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计增加212,211.24元，增长0.51%。其中：财政拨款收入增加103,120.13元，增长0.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加109,091.11元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

绿春县大兴镇中心完小部门2022年度支出合计41,531,437.52元。其中：基本支出35,140,230.05元，占总支出的84.61%；项目支出6,391,207.47元，占总支出的15.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,476,198.02元，下降3.43%，主要原因分析：部分项目资金未能及时支付。其中：基本支出增加1,470,518.00元，增长4.37%；项目支出减少2,946,716.02元，下降31.56%，主要原因分析：部分项目资金未能及时支付。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县大兴镇中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,140,230.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,651,427.92元，占基本支出的98.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费488,802.13元，占基本支出的1.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县大兴镇中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,391,207.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元,其中学前教育家庭经济困难儿童资助金支出96,000.00元；小学教育生均公用经费支出244,4747.06元，小学教育家庭经济困难学生生活补助支出101,7750元，小学教育学生营养改善计划支出271,0560.15元；特殊教育生均公用经费支出78,578.26元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大兴镇中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款支出41,378,813.47元，占本年支出合计的99.63%。与上年相比减少1,628,822.07元，下降3.79%，主要原因分析：财政国库资金紧张，项目资金未能及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出35,882,507.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.72%。主要用于2050201款学前教育家庭经济困难幼儿资助96,000.00元；2050202款小学教育用于工资福利、生均公用经费、学生营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助等项目支出共计35,707,929.12元；2050201款特殊教育公用经费支出78,578.26元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,561,559.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于事业单位离退休人员经费支出321,767.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3,239,792.16元。

9.卫生健康（类）支出1,766,768.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于事业单位医疗缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出167,978.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于住房公积金缴费167,978.40元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县大兴镇中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大兴镇中心完小部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县大兴镇中心完小部门资产总额30,112,002.50元，其中，流动资产320,047.41元，固定资产38,883,923.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,088,210.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,395,656.31元，其中固定资产增加283,647.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,636,493.00元，其中：政府采购货物支出284,073.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,352,420.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53253100236000801111