绿春县戈奎乡中心完小2022年度部门决算

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绿春县戈奎乡中心完小2022年度部门决算

目录

第一部分 绿春县戈奎乡中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县戈奎乡中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻国家教育方针和执行教育教学计划；

（2）依法履行教育教学工作。

（3）完成县、乡政府部门及教育主管部门下达的各项任务。

（4）沟通好乡内各站所及各村民小组间的关系。

（5）做好学生的招生工作，巩固学生生源。

（6）负责好学校的学籍管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务：在过去的2022年里，继续坚持国家政策，认真落实实施义务教育学校学生的补助政策，进一步加强对营养改善计划资金、农村义务教育阶段家庭贫困寄宿生生活费的监管，切切实实把各项补助资金落到实处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

绿春县戈奎乡中心完小内设办公室、教务处、工会、财务处、资助管理中心、少队处等机构。各机构职能如下：完小办公室，全方面组织、协调学校各项工作；教务处，制定和组织实施学校的教学工作计划；工会，主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利；财务处，担负着全校的会计核算、会计监督及资金管理的职能；资助中心，按照国家政策全面、精准资助困难学生，开展学生助学工作；少队处，全面组织开展学校少先队工作，丰富少先队员课外生活。

（二）决算单位构成

纳入绿春县戈奎乡中心完小2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：绿春县戈奎乡中心完小。机构设置情况:绿春县戈奎乡中心完小机构1个，与上年一致，绿春县戈奎乡中心完小隶属于绿春县教育体育局下属单位。绿春县戈奎乡中心完小设有：校办公室，教务处，财务室等科室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县戈奎乡中心完小部门2022年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人），其他一般公共预算财政拨款开支人员57人。 2022年在校学生3136人，遗属补助人数4人。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休 43人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43.00人）。

实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

2022年度，绿春县戈奎乡中心完小无政府性基金收入、无国有资本经营收入，也无使用政府性基金安排支出及国有资本经营支出情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县戈奎乡中心完小部门2022年度收入合计29,039,817.19元。其中：财政拨款收入29,039,817.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,843,435.21元，增长10.85%。其中：财政拨款收入增加2,843,435.21元，增长10.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长 0.00%。

主要原因分析：

1.营养改善计划补助提高补助标准：500元/生.学期提升到500元/生.学期。

2.2022年在校学生3136人。2022年末学生人数减少、财政预算经费预算减少。

3.2022年在职在编人员专业技术岗位变动工资增加。

二、支出决算情况说明

绿春县戈奎乡中心完小部门2022年度支出合计29,039,817.19元。其中：基本支出22,499,275.71元，占总支出的77.48%；项目支出6,540,541.48元，占总支出的22.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加475,106.68元，增长1.66%。其中：基本支出增加1,661,938.36元，增长7.98%；项目支出减少-1,186,831.68元，下降-15.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加 0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因分析：

1.2022年基本支出较2021年增加了1,661,938.36元。主要原因是在职员工的工资、津贴补贴增加。

2.2022年项目支出较2021年减少了-1,186,831.68元。主要原因是2022年末学生人数减少、财政预算经费预算减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障绿春县戈奎乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,499,275.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,237,877.97元，占基本支出的98.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261,397.74元，占基本支出的1.16％。主要原因分析：

1.2022年在职员工工资、津贴补贴增加；

2.2022年对家庭经济困难学生的资助金增加；

3.2022年在提高了临聘人员工资、遗属补助人员经费。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障绿春县戈奎乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,540,541.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况： 2050202款小学教育支出6,502,215.34元（其中：商品和服务支出1,992,615.49元；对个人和家庭的补助助学金4,509,599.85元）；2050701款特殊学校教育商品和服务支出38,326.14元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县戈奎乡中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29,039,817.19元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加475,106.68元，增长1.66%，主要原因分析 ：

1. 2050202款小学教育财政补助增加原因：2022年在职员工、2022年职工社会养老保险缴费增加；

2.2022年卫生健康支出增加原因：2022年在职员工增加提高基本医疗保险缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

5.教育（类）支出25,920,680.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.26%。主要用于：

基本支出费用19,380,139.15元（其中：2050202款小学教育支出19,380,139.15元）；

项目支出费用6,540,541.48元（其中： 2050202款小学教育支出6,502,215.34元；2050701款特殊教育支出38,326.14元）；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

8.社会保障和就业（类）支出2,028,559.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于：2022年度2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出费用2,028,559.20无；

9.卫生健康（类）支出1,074,788.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于：2022年度2101102款事业单位医疗，支出费用1,074,788.28元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

19.住房保障（类）支出15,789.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于：无；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县戈奎乡中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：戈奎乡中心完小2022年度没有因公出国（境）费，支出费用0元；戈奎乡中心完小2022年度没有公务用车，公务用车购置及运行费支出0元； 2022年度戈奎乡中心完小没有产生公务接待费用，支出0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：戈奎乡中心完小2022年度没有因公出国（境）费，支出费用0元；戈奎乡中心完小2022年度没有公务用车，公务用车购置及运行费支出0元；2022年度戈奎乡中心完小没有产生公务接待费用，支出0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于：无。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：无。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县戈奎乡中心完小部门2022年机关运行经费支出24.69万元，增加1.28元，增长5.47%,主要原因分析：2022年度在职员工工资福利待遇年初预算提升。部门机关运行经费主要用于：职工集体福利支出，还将覆盖范围从逢年过节、扩大到婚丧嫁娶、退休离岗的慰问支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绿春县戈奎乡中心完小部门资产总额41,360,492.88元，其中，流动资产1,166,868.51元，固定资产38,661,843.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,531,781.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加338,709.69元，其中固定资产增加90,475.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,326,880.00元，其中：政府采购货物支出128,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,198,520.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 4.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

6.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

监督索引号53253100236001801111