绿春县民族职业高级中学2023年预算公开目录

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附件2-1

绿春县民族职业高级中学2023年预算公开目录

第一部分 绿春县民族职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县民族职业高级中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

绿春县民族职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻国家教育方针和执行职业教育教学计划；

（2）依法履行教育教学工作；

（3）完成县委及教育主管部门下达的各项任务；

（4）做好中职资助政策的宣传及学生的招生工作，巩固生源；安排学生认识实习和顶岗实习；

（5）做好学生的学籍、资助管理工作，并做好资助工作；

（二）机构设置情况

绿春县民族职业高级中学属于事业单位，组织机构代码为12532531432253271D，我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、招就处、总务处、财务室、教务处、德育处、团支部、工会等处室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建工作。

2.扎实做好招生工作。

3.立德树人，抓好师生管理。

（1）加强师资队伍建设，提升教师素质。

（2）加强学生德育工作，构建文明和谐校园。

（3）加强教学管理，提高教学质量。

4.学校其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入386.82万元，其中：一般公共预算3868176.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少153.74万元，主要原因分析是2023年度退休5人，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 386.82万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款386.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少153.74万元，主要原因分析是2023年度退休5人，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出386.82万元。财政拨款安排支出386.82万元，其中：基本支出386.82万元，与上年对比减少153.74万元，主要原因分析是2023年度退休5人，人员经费相应减少；项目支出4.14万元，与上年对比增加4.14万元，主要原因分析是县级补助的助学金和免学费已列入项目预算，其中助学金1.728万元、免学费2.412万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050302款中等职业教育：281.21万元；

2080502款事业单位离退休：15.60万元；

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出：43.13万元；

2080801款死亡抚恤：1.79万元；

2101102款事业单位医疗：26.14万元；

2101199款其他行政事业单位医疗支出：1.94万元；

2210201款住房公积金：31.07万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县民族职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元同等预算，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县民族职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：我单位本年无因公出国（境）费用产生。

（二）公务接待费

绿春县民族职业高级中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元同等预算，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因：本单位属于绿春县教体局下属二级预算单位，确需接待时主管部门牵头安排。根据预决算相关政策，提倡厉行节约，反对铺张浪费，按照中央八项规定要求，继续确保本年度“三公”经费预算逐年缩减，并且做到只减不增的趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县民族职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年的0万元同等预算，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元同等预算，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元同等预算，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（本单位无车编也无实有车辆）。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算数与上年同等，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.部门基本支出：

（1）工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险） （2）商品服务支出（日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）

（3）对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、对职工个人工作奖励、学生助学金等）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县民族职业高级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元同等预算，无变化，主要原因分析本单位属于绿春县教体局下属二级预算单位，无需安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县民族职业高级中学资产总额1127.11万元，其中，流动资产1.25万元，固定资产712.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产412.02万元，其他资产1.13万元。与上年相比，本年资产总额增加26.27万元，其中固定资产增加101.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产44项，账面原值18.82万元，实现资产处置收入0.46万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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