绿春县大水沟乡人民政府2024年预算公开目录

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绿春县大水沟乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 绿春县大水沟乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县大水沟乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

七、部门支出预算表（按经济科目分类）

八、部门本级财力安排支出预算总表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门单位基本信息表

二十、部门整体支出绩效目标表

大水沟乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好全乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财政所、绿春县大水沟乡文化广播电视服务中心、绿春县大水沟乡水服务中心、绿春县大水沟乡林业和草原服务中心、绿春县大水沟乡农业综合服务中心、绿春县大水沟乡社会保障服务中心绿春县大水沟乡党委、绿春县大水沟乡纪委、绿春县大水沟乡国土和村镇规划建设服务中心

所属单位1个，分别是：绿春县大水沟乡人民政府

（三）重点工作概述

乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制32人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1488.63万元，其中：一般公共预算1488.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增减变动情况为：上年总预算收入为1395.53万元，增加93.1万元，比去年增加6.25%，主要原因分析本年末有新聘人员。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1488.63万元，其中:本年收入1488.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1488.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增减变动情况为：上年总预算收入为1395.53万元，增加90.1万元，比去年增加6.25%，主要原因分析本年末有新聘人员。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1488.63万元。财政拨款安排支出 1488.63万元，其中：基本支出1488.63万元，与上年对比增减变动情况为：上年总预算收入为1395.53万元，增加90.1万元，比去年增加6.25%，主要原因分析本年末有新聘人员；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201类01款04项”支出2万元，主要反映人大部门经费支出，较2023年执行数无变动。

2.“201类03款01项”支出908.77万元，主要反映政府部门在职职工的基本工资福利支出，较2023年执行数增加39.34元，主要是本年末有新聘人员。

3.“201类06款01项”支出21.34万元，主要反映财政部门在职职工基本工资福利支出，较2023年执行数减少2.38万元，主要原因是本年末有人员调出。

4.“201类11款01项”支出14.7万元，主要反映纪委部门在职职工基本工资福利支出，较2023年执行数减少0.11万元，主要原因是人员工资调整及人员调动。

5.“201类31款01项”支出120.08万元，主要反映党委部门在职职工基本工资福利支出，较2023年执行数增加12.37万元，主要是人员工资调整及人员调动。

6.“201类99款99项”支出70万元，主要反映其他一般公共服务支出，较2023年较2023年执行数无变动。

7.“207类01款09项”支出31.35万元，主要反映文化部门在职职工基本工资福利支出，较2023年执行数增加17.2万元，主要原因是主要是人员工资调整。

8.“208类05款01项”支出0.72万元，主要反映行政部门退休职工基本工资福利支出，较2023年执行数减少18.79万元，主要原因是主要是人员工资调整基础减小。

9.“208类05款05项”支出71.36万元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出，较2023年执行数增加5.81万元，主要是调整养老保险基数。

10.“210类07款16项”支出1.68万元，主要反映计划生育机构在职职工基本工资福利支出，较2023年执行数无变动。

11. “210类11款01项”支出24.71万元，主要反映行政部门职工基本医疗福利支出，较2023年执行数减少2.24万元，主要是预算标准变动。

12.“210类11款02项”支出22.79万元，主要反映事业部门职工基本医疗福利支出，较2023年执行数增加3.2万元，主要变动原因是预算标准变动。

13.“210类11款99项”支出3.53万元，主要其他行政事业单位医疗支出，较2023年执行数减少2万元，主要原因是本年将其他行政事业单位医疗支出纳入年初预算。

14.“213类01款04项”支出55.60万元，主要反映农经、农机、农技、兽医部门在职职工基本工资福利支出，较2023年执行数减少9.63万元，主要是人员外调。

15.“213类02款04项”支出34.61万元，主要反映林业部门在职职工基本工资福利支出，较2023年执行数减少4.46万元，主要是调整工资及人员调动。

16.“213类03款17项”支出55.17万元，主要反水务中心在职职工基本工资福利支出，较2023年执行数增加3.66万元，主要是调整中心所致。

17.“221类02款01项”支出51.83万元，主要反映住房公积金支出，较2023年执行数增加4.16万元，主要是调整工资及人员调动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县大水沟乡人民政府2024年财政拨款支出总计1488.63万元。

政府预算支出1488.63万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出358.01万元，机关商品和服务支出289.86万元，对事业单位经常性补助332.57万元，对个人和家庭的补助50.82万元。

部门预算支出1488.63万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出358.01万元，商品和服务支出356.1万元，对个人和家庭的补助50.82万元。

五、省对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项

绿春县大水沟乡人民政府2024年中央对下转移支付资金0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县大水沟乡人民政府2024年中央对下转移支付资金0万元。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县大水沟乡人民政府2024年中央对下转移支付资金0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县大水沟乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.84万元，较上年减少2.04万元，下降5.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县大水沟乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县大水沟乡人民政府2024年公务接待费预算为12.84万元，较上年减少2.04万元，下降13.71%，国内公务接待批次为670次，共计接待6550人次。

增减变化原因：比上年减少2.04万是因为严格按照接待制度且每年至少要减少5%的接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县大水沟乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费26万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费较上年未增加，主要原因是本年未增加公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县大水沟乡人民政府2024年项目预算项目共有0项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2、一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4、国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5、社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9、税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14、社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15、社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16、地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

18、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

19、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县大水沟乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算90万元，主要用于机关运行各种费用。与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县大水沟乡资产总额579.40万元，其中，流动资产422.64万元，固定资产156.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253100755500111