中国共产主义青年团绿春县委员会2024年预算公开目录

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附件2-1

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团绿春县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团绿春县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团绿春县委是中共绿春县委领导的群众团体，是绿春县各级共青团组织的领导机关。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织联络宣传部、青少年综合服务部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把牢为党育人的根本任务，强化青少年思想政治引领

2.组织青年力量在疫情防控中发挥积极作用

3.紧扣服务大局的工作主线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4.聚焦青年发展需求，服务青年成长成才。

5.坚持全面从严治团，不断强化共青团自身建设。

6.全面从严治党，助力乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆0。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入284.94万元，其中：一般公共预算284.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加163.45万元，主要原因分析志愿者增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入284.94万元，其中:本年收入284.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加163.45万元，主要原因分析志愿者增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 284.94万元。财政拨款安排支出 284.45万元，其中：基本支出284.94万元，与上年对比增加163.45万元，主要原因分析志愿者增加，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、2012901款2024年预算数是272.54万元，主要用于工资福利支出。

2、2080505款2024年预算数为3.97万元，主要用于社会保障缴费支出；

3、2101101款2024年预算数为2.64万元，主要用于卫生健康支出。

4、2101199款2024年预算0.24万元，本年度增加其他行政事业单位医疗支出款项。2023年无此款项。 主要用于其他行政单位医疗支出（大病医疗保险支出）。

5、2210201款2024年预算2.9万元主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项；

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年不变。

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减少变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减少变化。公务用车运行维护费0万元，较上年无增减少变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构运转正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团绿春县委员会2024年机关运行经费安排4.2万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团绿春县委员会2024年资产总额35.30万元，其中，流动资产34.65万元，固定资产0.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.35万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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