绿春县机关事务局2024年预算公开目录

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绿春县机关事务局2024年预算公开目录

第一部分 绿春县机关事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县机关事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县机关事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县机关事务局成立于2007年9月10日。单位内设6个职能科室分别为办公室、会务股、物业管理股、公共设施管理股、接待股、县级公务用车保障中心。

根据《中共绿春县委办公室 绿春县人民政府办公室关于印发〈绿春县机关事务局机构编制方案〉的通知》（绿室字〔2019〕44号），机构改革后机关事务局的主要工作职能为：

1.负责县行政中心水电费用等基本运转所需经费的年度预算执行和监督。

2.负责办公用房的分配、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作。

3.负责绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

4.负责安全保卫及社会治安综合治理工作，维护正常上下班秩序。

5.负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委等全县各种会议的服务工作。

6.负责保障全县县级机关公务用车管理运行工作，确保县级各部门、各单位下乡、出差、调研等公务活动，保障执法部门的综合执勤和重大突发事件的应急用车。

7.负责全县各种公务接待的服务工作、协助全县商务服务接待工作。负责县委、县人大、县政府、县政协等全县各种公务接待的服务工作、协助全县商务服务接待工作。参与县级重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。负责指导政府机关食堂服务工作。

绿春县机关事务局属一级预算单位，无下属预算单位，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、会务股、物业管理股、公共设施管理股、接待股、县级公务用车保障中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.绿春县机关事务局将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务，不断提高政治站位，高举中国特色社会主义伟大旗帜，通过理论学习中心组、主题党日、“三会一课”、专题宣讲会、专题党课等多种方式，学习好、宣传好、贯彻好、落实好党的二十大精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终与党中央保持高度一致。

2.下一步将围绕中心工作、推动党建和业务深度融合，杜绝“两张皮”问题的出现，用系统的思维，处理好党建和业务工作的关系，发挥党建政治优势，紧贴中心工作，坚持齐抓共管，坚持业务为本、党建为魂，以党建工作引领业务工作，以业务工作检验党建工作成果，实现党建工作与业务工作深度融合、互相促进，积极打造新时代机关事务党建品牌。

3.深入学习贯彻习近平总书记关于作风建设的重要论述，进一步落实省委、省政府关于作风革命效能革命各项工作要求，结合“两学一做”学习教育、党史学习教育常态化推进，切实开展好“六比六重六争当”活动，按照“坚持党的全面领导、坚持人民至上、坚持新发展理念、坚持改革开放创新、坚持以钉钉子精神抓落实、坚持全面从严治党”的要求，以自我革命的精神推进作风革命效能革命。

4.坚持目标导向、任务导向、问题导向，抓紧抓实绿春县机关事务各项工作。一是进一步加强公务用车管理，通过“全省一张网”监管平台，加强全县机关事业单位进行督查检查，抓好问题整改工作；加强“三定”工作正常化运行，加强公务用车管理制度的宣传学习；积极与纪检监察部门进行联动监管，公务用车管理工作在纪检监察部门、公车管理部门和群众的监督下安全规范运行。二是进一步加强公务接待服务，坚持“后勤不后、服务为先”的理念，把服务放在公务接待工作的第一位，加强与两办及各部门的沟通、衔接环节，更好地做好接待服务工作；加强安全防范意识，排除安全隐患；安排交流学习，提升接待整体能力水平；坚持把优化管理和强化服务意识、提升自身素质作为首要职责，不断自我创新，从而探索出一条行之有效的后勤管理服务模式。三是进一步加强节约型机关创建，牢固树立过“紧日子”的思想，认真贯彻执行中央八项规定，按照集中统一管理的要求，抓好厉行节约，缩减经费，降低机关运行成本，积极开展公共机构节能减排，持续推进节约型机关创建行动。四是进一步加强制度建设，坚持把管理、保障、服务作为首要职能职责，不断强化意识，创新体制，完善制度，从源头上彻底杜绝“管服不分”现象的发生，积极探索出一条符合自身实际的行之有效的管理模式，推动机关事务高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制74辆，实有车辆68辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入772.84万元，其中：一般公共预算772.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年813.50万元对比减少40.66万元，主要原因是厉行节约缩减公务接待及行政中心运行费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入772.84万元，其中:本年收入772.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款772.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年813.50万元对比减少40.66万元，主要原因是厉行节约缩减公务接待及行政中心运行费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出772.84万元。财政拨款安排支出772.84万元，其中：基本支出772.84万元，与上年813.50万元对比减少40.66万元，主要原因是厉行节约缩减公务接待及行政中心运行费；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行698.43万元；

2.2080502事业单位离退休0.30万元；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.13万元；

4.2101102事业单位医疗18.87万元；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出1.56万元；

6.2210201住房公积金22.55万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县机关事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计332.84万元，较上年342.84减少10万元，下降2.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县机关事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县机关事务局2024年公务接待费预算为110万元，较上年120万元减少10万元，下降8.3%，国内公务接待批次为750次，共计接待7800人次。

增减变化原因：根据绿编复〔2021年〕2号和绿编〔2021年〕4号文件，撤销了绿春县人民政府接待处，同时机关事务局增设机构接待股，于2021年4月起机关事务局接待股开始承担全县接待相关工作业务以来，采取有力措施，齐心协力做好保障和服务工作，不断提高管理水平和服务水平，营造了接待工作进一步规范化、程序化业务模式，根据预决算相关政策，提倡厉行节约，反对铺张浪费，形成了年初预算的“三公”经费逐年缩减的趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县机关事务局2024年公务用车购置及运行维护费为222.84万元，较上年222.84万元同等预算，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费222.84万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为68辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算数与上年同等，但实有车辆使用年限已久，出现故障率高，存在很大安全隐患，不能再使用，导致保有车辆的维修维护及保养费逐年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：一是因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。二是公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。三是公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

3.工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5.对个人和家庭的补助。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县机关事务局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因分析：无涉及机关运行经费的年初预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县机关事务局资产总额720.44万元，其中，流动资产152.86万元，固定资产567.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少190.21万元，其中固定资产减少249.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253100143100111