绿春县工业商务和信息化局2024年预算公开目录

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绿春县工业商务和信息化局2024年预算公开目录

第一部分 绿春县工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县工业商务和信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省州工业和信息化、商务法律法规及方针、政策；贯彻执行新型工业和信息化、商务发展战略、方针、政策，协调解决新型工业和信息化、商务进程中的重大问题；拟订并组织实施工业和信息化、商务的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2、贯彻执行并组织实施工业和信息化、商务的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导工业行业、商务领域质量管理工作。

3、监测分析工业和信息化、商务运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；监测分析全县市场运行和商品供求状况，负责工业应急管理、产业安全工作；协调无线电应急处置和协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作；按照分工负责重要消费品调控工作；负责全县市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按照国家和省州有关规定对成品油流通进行监督管理。

4、负责工业、商务流通行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。贯彻执行国务院、省政府、州政府和县委、县政府对东盟国家经济贸易方针、政策和部署要求，会同有关部门拟订并组织实施全县边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施。

5、推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化、商务固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按规定权限负责工业和信息化、商务固定资产投资项目审核、上报和备案工作。贯彻执行企业技术创新规划、政策及措施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。负责全县对外经济、对外贸易合作工作；执行对外经济、对外贸易合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；执行境外投资的管理政策。

6、统筹推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责工业和信息化节能工作。贯彻执行国家安全生产的法律、法规，依法对县内工业和信息化、商务领域进行行业安全监督管理。

8、指导中小微企业发展，会同有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。负责本县组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国内外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9、负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升两化融合水平。统筹推进信息化工作，组织实施有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政府信息公开工作。

10、负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测；协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11、贯彻执行国家及省有关口岸管理的法律法规，会同有关部门组织编制和申报全县口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划，负责全县口岸、通道建设项目的实施和管理。负责推进口岸便利化、“大通关”工作，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸、通道重大突发事件的工作。

12、负责本县对外贸易和进出口商品统计资料的收集整理；负责对本县外贸企业、边贸企业和外资企业的管理和服务；负责国内外市场信息的收集、整理和报送，为上级党委、政府和业务部门提供决策依据，为社会提供信息咨询服务；执行国家贸易救济政策。

13、负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程;负责盐业行业管理；拟订盐业年度调销计划并组织实施；负责盐业行政管理和统计分析。 14、宣传贯彻国家、省、州墙体材料革新与建筑节能的有关方针政策；负责商务领域的行政执法。

15、负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订全县军民融合发展规划和相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目建设，促进相关规划有机衔接。

16、完成县委、县政府和上级工业和信息化部门、商务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工业经济股、中小企业股、工业园区股、信息化与无线电管理股、市场流通股（商务综合执法大队）、对外贸易与口岸管理股。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央和省州县委经济工作会议精神及县委十三届六次全会精神，紧扣“三年强基础、八年开新局、十五年创示范”发展目标，践行“十种鲜明导向”，持续壮大园区经济、口岸经济，抓好三年系列行动。

1、履行一岗双责职责。

2、做好年度工业经济运行分析和预测，促进经济持续发展。

3、加大工业企业培育抚优力度，

4、培育壮大工业商务领域经济规模，增加经济总量。

5、加大项目招商及建设力度，增强工业商务领域经济发展后劲。

6、加大促进居民消费增长力度，稳定城乡消费增长。

7、加快推进新型基础设施建设，加大推广5G应用。

8、夯实口岸基础设施建设，扩大贸易开放水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制9人，工勤人员编制4人，事业编制8人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入378.59万元，其中：一般公共预算378.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年486.67万元对比减少108.08万元，主要原因是人员减少工资减少，本年度年初预算未做退休人员退休费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入378.59万元，其中:本年收入378.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年486.67万元对比减少108.08万元，主要原因是人员减少工资减少，本年度年初预算未做退休人员退休费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出378.59万元。财政拨款安排支出378.59万元，其中：基本支出378.59万元，与上年486.67万元对比减少108.08万元，主要原因是人员减少工资减少，本年度年初预算未做退休人员退休费；项目支出0万元，与上年无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、201（类）04（款）01（项）行政运行支出282.52万元，主要用于：工资福利支出、对个人家庭补助支出、工会经费、其他公用支出。

2、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出1.74万元，主要用于：行政单位离退休公用经费。

3、208（类）01（款）01（项）行政运行支出0.3万元，主要用于：优秀公务员奖金。

4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出37.42万元，主要用于：养老保险缴费。

5、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出3.57万元，主要用于遗属补助支出。

6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出24.26万元，主要用于：基本医疗保险缴费。

7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出1.69万元，主要用于：大病保险缴费。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出27.09万元，主要用于：住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县工业商务和信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.88万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县工业商务和信息化局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县工业商务和信息化局2024年公务接待费预算为0.08万元，较上年无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县工业商务和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.8万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

9、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县工业商务和信息化局2024年机关运行经费安排14.2万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析增加园区经费及平河联检楼经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县工业商务和信息化局资产总额9084.29万元，其中，流动资产278.26万元，固定资产352.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8453.78万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2466.09万元，其中固定资产减少11.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253100547000111