绿春县中华职教社2024年预算公开目录

监督索引号53253100171500000

绿春县中华职教社2024年预算公开目录

第一部分 绿春县中华职教社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县中华职教社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

绿春县中华职教社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展职业教育的调研与实践，探索全县职业教育改革发展的新途径，积极向县委、县政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴县和人才强县战略的实施，推动全县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

9.开展与县外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，所属单位0个。

1.办公室。负责办文办会、综合协调、督办检查等机关政务工作；承担人事、电子政务、机要保密、档案、统计、信访、举报、行政后勤等工作；负责机关基建、装备及固定资产购置等管理工作；负责党务、工青妇工作。

2.社会服务部。负责本社的职业教育、民办教育理论和实践的调查研究，向县委、县政府提出意见和建议，组织完成所承担的科研课题和社史整理、研究工作，承担本社研究委员会日常工作；负责“温暖工程”的规划、实施、协调、指导和中介服务工作；负责组织社办和社联学校学习贯彻执行党和政府有关职业教育、民办教育的方针政策；负责制定社办教育改革、发展计划并组织实施；指导、协调社办学校教育、培训工作，联系民办教育机构，总结、推广办学经验，承担本社办学委员会日常工作。

（三）重点工作概述

1.积极建言献策。要充分发挥社员中的党代表、政协委员、党外人士及有关专家学者建言献策作用。

2.落实“温暖工程”。要按照“拾遗补缺、主动作为、量力而行”原则，每个社员小组要主动融入到我县经济社会发展大局，每年要开展1-2次贴民心、暖民心好事实事活动。

3.加大宣传力度。每个社员小组要加大对职业教育的宣传，形成人人讲职教、助职教的良好氛围。

4.开展团结联谊活动。一是要广泛联系和团结从事、关心和支持职业教育的团体和人士，求帮助、建诤言、聚智慧，有效协助党委、政府开辟社会参与和支持职业教育的渠道。二是要根据《章程》规定开展与县内外有关职业教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解、友好合作，促进职业教育发展。

5.提升自身能力。要善于向党、政主要领导汇报社员小组工作，以取得领导对社员小组工作的支持；要及时学习贯彻各级职教社有关文件及内部刊物，提升自身业务素质；要教育、引导广大社员在各自岗位上奋发图强、开拓进取、多作贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29.43万元，其中：一般公共预算29.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年32.08万元对比减少2.65万元，主要原因是本年年初预算未做退休人员退休费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29.43万元，其中:本年收入29.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年32.08万元对比减少2.65万元，主要原因是本年年初预算未做退休人员退休费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出29.43万元。财政拨款安排支出29.43万元，其中：基本支出29.43万元，与上年对比减少2.65万元，主要原因是本年年初预算未做退休人员退休费；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901款支出22.18万元，主要用于我单位干部职工工资福利支出、办公费、职工出差、下乡、公务用车运行费等支出；

2080501款支出0.06万元，主要用于退休人员公用经费；

2080505款支出3.02万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

2101101款支出1.83万元，主要用于我单位干部职工医疗保险缴费支出；

2101199款支出0.15万元，主要用于我单位干部职工大病保险缴费支出；

2210201款支出2.19万元，主要用于我单位干部职工住房保障支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县中华职教社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县中华职教社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县中华职教社2024年公务接待费预算为0.3万元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县中华职教社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：一是因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。二是公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。三是公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县中华职教社2024年机关运行经费安排2.80万元，与上年对比减少0.39万元，主要原因办公费及差旅费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绿春县中华职教社资产总额0.16万元，其中，流动资产0.14万元，固定资产0.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.12万元，其中固定资产减少0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53253100171500111