绿春县水务局部门2018年度部门决算

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　　绿春县水务局部门2018年度部门决算

　　   第一部分  绿春县水务局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  绿春县水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能：为主管水行政的县政府工作部门，贯彻执行国家和省州有关水行政的法律、法规和方针、政策，拟订全县有关水务管理的规范性文件，通过发布后监督实施；负责拟订全县水务工作的政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划，并组织实施。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务介绍。

　　2018年，我局积极稳步推进路俄水库、农村饮水安全巩固提升项目、中小河流治理项目、乡镇水厂建设、泗南江绿春段治理项目等在建工程及“河长制”工作，抓紧八尺水库、第六批农田水利重点县、大黑山搬布河撮倮村段防洪治理等项目验收，有效推动干禾河水库、冷水箐水库、三角龙潭水库、高井槽水库等重点水源工程项目前期工作。狠抓项目建设管理、项目前期工作，加大防汛抗旱、水政执法工作力度；提高干部队伍自身建设，充分发挥水利部门职能作用，促进各项工作有序开展。今年，我局共完成储备单体项目22个，其中续建项目1个，新建项目21个，计划2018年完成总投资90503万元，目前入库项20个，计划总投资114432万元，全年完成82473万元，是2018年下达任务数的103.09%。

　　（一）狠抓项目攻坚工作。一是绿春县路俄水库。水库是一座以城镇、农村人畜饮水和农业灌溉为主的中型水库，水库位于绿春县大兴镇龙丁村，总库容1037万立方米，批复总投资5.03亿元。目前正在进行管理房、导流输水隧洞施工；正在开展大坝及引水隧洞的施工准备工作。计划年内完成导流输水隧洞、管理房建设及引水隧洞部分工程，加快大坝基础开挖，年内完成投资5000万元。二是农田水利重点县建设项目。第六批农田水利重点县绿春县（2014-2016）三年建设项目共涉及9个片区，受益人口30413人，灌溉总面积4.42万亩，其中：改善灌溉面积3.05万亩，新增灌溉面积1.37万亩。主要建设内容共对62条管渠道163.88km进行改造及新建，其中：渠道改造36km，管道埋设127.88km，工程总投资为6293.63万元，工程于2018年5月18日完成了县级验收。三是农村饮水安全巩固提升项目。2018年度脱贫攻坚第一批农村饮水安全巩固提升项目，涉及大兴镇、牛孔镇、大黑山镇、平河镇、骑马坝乡、大水沟乡、戈奎乡、半坡乡4镇4乡13个行政村31个村民小组31件，2134户1.0570万人，其中建档立卡户828户0.3714万人，总投资520万元，项目已实施完成；2018年度脱贫攻坚第二批农村饮水安全巩固提升项目，涉及7个乡镇25个行政村53个村民小组46件，2873户1.3210万人（建档立卡968户4395人）用水量不达标、水源保证率不达标等问题，工程预算总投资766.49万元，项目预计12月底全部完工；实施乡镇集中提升项目（水厂），共计划实施8件，总投资2100万元，已开工建设平河镇、三猛乡、大水沟乡、大黑山镇、骑马坝乡、半坡乡 6个乡镇集镇供水巩固提升（水厂建设）项目，完成投资1320万元；牛孔镇、戈奎乡2件集镇供水巩固提升（水厂建设）项目，总投资700万元，正在开展项目施工准备工作。四是高效节水灌溉项目和山区小水网工程。三猛乡胡椒基地高效节水灌溉项目，改善灌溉面积1100亩，概算投资346.89万元，受益三猛乡桐株、埃洞、爬别村委会9714人，目前已完成全部建设内容。 绿春县脱贫攻坚2018年牛孔镇破瓦村委会破瓦村粮食高产稳增山区小水网项目改造沟渠29.5km，改善灌溉面积1600亩，概算投资368万元，收益破瓦村委会破瓦、上塔龙、下塔龙、鲁龙、作龙5个村民小组476户2399人，其中建档立卡户153户772人。绿春县脱贫攻坚2018年平河镇略马、咪霞村委会粮食高产稳增山区小水网项目改造沟渠31.85km，改善灌溉面积1400亩，概算投资450万元，收益略马村委会略马、略沙、略卡、龙普、铁产河5个村民小组338户1704人，其中建档立卡户131户661人。五是云南省绿春县泗南江县城段治理项目。治理段河道总长9.2km，项目总投资6600万元，资金来源为政府贷款，施工工期12个月，目前，一期工程已启动实施，完成投资560万元，二期工程正在开展招标工作，计划12月份开工。六是水土流失治理工程。2018年度州级下达水土流失综合治理目标任41.0km2，全县共完成水土流失面积42.0km2。其中：水保林1420.0hm2，经果林280.0hm2、封禁治理2500.0hm2；完成小型水保工程：田间道路工程1.2km、谷坊12座、拦砂坝5座、截流沟1.8km、消力池2座、完成投资620万元。

　　（二）积极推进“河长制”工作。我县积极推进“河长制”工作，共确定设置“河长制”河库名录共34个，其中水库11座，河流流域面积在50km2以上的21条。已编制完成25条河流、11座水湖（库）“一河一策”方案。年初召开“河长清河行动”动员大会，全面排查整治河道、入河排口、违章建筑物等违法违章行为，全县共排查出采砂户80户，河道违章建筑9处，入河排污口2处，网箱养鱼27家。已办采砂证25户，未续办采砂证20户，取缔非法采砂户35户，入河排污口整治2处；拆除违章建筑3处，正在办理拆除手续6处；清理河道垃圾20.54吨，清理河道长29.7km。2018年以来，县级召开动员大会、联席会议等8次；开展中期评估验收10次；开展县级督察145次、乡镇督察162次；县级河长巡河168次、乡镇河长巡河230次；县、乡村共报送信息160余次。

　　（三）强化项目储备工作。一是冷水箐水库。冷水箐水库，总库容181.5万m3，估算投资1.71亿元，目前《可研报告》已完成评审，元绿高速公路惠民隧洞位于冷水箐水库右下方位置，水平距离500m，垂直高差-200m，且该地段为地质破碎带。由于专家建议水库与高速公路建设时段不要重叠，目前元绿高速公路惠民隧洞已开始施工建设，导致该工程无法按计划推进。二是三角龙塘水库。三角龙塘水库，总库容1130.92万m3，工程总投资66346.01万元，目前工程建设移民征地实物调查细则已批复，封库令已下达，可研报告编制完成待上报审批。三是高井槽水库。高井槽水库是一座以农业灌溉为主，兼顾乡镇、农村人畜生活供水的小（一）型水利工程。总库容108.75万m3，工程总投资10629.04万元，可研报告已通过审查，待批复。四是干禾河水库。干禾河水库是一座以农业灌溉为主，兼顾乡镇、农村人畜生活供水的小（一）型水利工程。总库容218.6万m3，工程总投资12267.04万元，2018年9月28日，红河州发改委、红河州水利局以红发改农经〔2018〕534号文对干禾河水库工程可行性研究报告做了批复。五是中小河流治理项目。绿春县渣马河渣马粮店段治理工程，治理河道长3.10km,新建河堤3.85km，项目总投资1699.79万元、绿春县坝渡河(搬布河）坝沙河桥至大黑山粮点段河道治理工程，工程治理河道长3.13km,新建河堤3.68km，项目总投资1316.16万元、绿春县小黑江（勐曼河）俄莫村至勐曼村段河道治理工程，工程治理河道长度4.69km,新建河堤3.62km，项目总投资1221.48万元，三条中小河流治理工程于2018年10月17日完成招投标工作，目前已签订施工合同，正在开展施工准备工作。

　　（四）重视防汛减灾工作。今年1月1日至10月28日，我县总降雨量2396.3mm，比去年同期多266.1mm，其中大雨18次，暴雨2次，大暴雨2次。最大日降雨里出现在7月20日，雨量为126.6mm。全县5乡4镇均受到不同程度受灾，据统计，已受灾4880户19526人，死亡1人，农作物受灾1616亩；公路塌方52条；水利灌溉设施损坏159处。农林牧渔业洪涝经济损失达488.782万元；工业交通运输业洪涝经济损失达580.76万元；水利设施经济损失达146.6万元。直接经济损失达1776.54万元。我局坚持把防灾减灾工作作为一项重要政治任务来抓，立足于“防大汛、抗大灾、抢大险”，“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的工作方针，认真贯彻落实上级对防灾减灾工作的要求，超前部署，落实措施，坚持统一调度、统一指挥，层层落实防灾减灾责任制，积极开展防灾减灾准备及防御工作。

　　（五）抓严水资源管理、水政执法工作。一是广泛深入宣传。利用 “世界水日”、“中国水周”、“12.4”法制宣传日”和“河长制”有利时机，深入农村（如：牛孔镇破瓦村委会破瓦村）开展法律法规的宣传，对水法律法规进行了大力宣传。宣传方式灵活多样，一年来共出动宣传人数26人次，散发传单6010份、农村饮水安全宣传册100本，新《水土保持法》宣传单行本1000册，宣传杯500只，挂历2800份，作业本5000本，抽纸盒5000盒，投入资金5.25万元。通过形式多样的宣传活动，使《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《河道管理条例》等水法律法规家喻户晓、深入人心，有力地推动了水资源的统一管理，为促进依法治水、加大依法行政力度营造了良好的社会氛围。二是执法监督检查力度加强。切实加强河道采砂、水资源、水土保持和防汛执法监督，对不按水保方案施工、开采的，限期整改，对手续不齐的，要求停业、停工，补办相关手续，对不符合全县总体规划的项目，坚决封、停、取缔和查处。三是严格行政审批。2018年，共查处无证采砂点25起，取缔35户，未续办20户；正在开展建设项目水资源论证工作水库7件，电站4件；发放限期整改通知书23份，发放采砂许可证13证；办理取水许可1证；开展水土保持监督执法检查8次，检查项目6个；我县水行政区域内共发生水事纠纷5起，已调处4起，调处率达80℅，其他1起正在调解中。

　　（六）抓牢党建工作。深入学习贯彻党的十九大精神，坚持党要管党，全面从严治党，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”， 目前，组织党性党风党纪、廉洁从政、理论中心组集中学习等学习活动共计7次，参学人员135人次，参学率达100%。不断规范党内政治生活，加强党内监督，强化“两个责任”，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争工作，着力从源头上预防和治理腐败，努力构筑清正廉洁的政治环境，为水务局各项工作正常有序推进提供了坚强的廉政保障。

　　（七）抓细水利扶贫工作。按照“饮水水源有保障、每人每天用水量不低于20升，人力取水半径不超过1公里”的要求，围绕实现贫困村饮水有保障目标，已实施2018年度脱贫攻坚第一批、第二批农村饮水安全巩固提升项目共计77件，涉及4镇5乡84个村民小组5007户2.378万人，其中建档立卡户1794户0.8109万人，用水量不达标、水源保证率不达标等问题，工程预算总投资1286.49万元，第一批已实施完成，第二批预计12月底全部完工；规划实施2018年度脱贫攻坚第三批农村饮水安全巩固提升项目，涉及8个乡镇34个行政村59个村民小组件，3640 户1.7653万人（建档立卡1303户6031人）用水量不达标、水源保证率不达标等问题，工程预算总投资 910.59 万元，正在编制项目实施方案，预计12月启动实施。扎实开展“三深入、四联户”工作。2018年我局通过春节等各种节日，以资金援助、走访慰问的方式为群众做好事、办实事、解难事。2018年以来，我局多次组织人员分批次遍访贫困户，确定扶贫对象和发展目标，确保每一户贫困户都有具体的干部职工结对帮扶，切实做到精准对接，精准帮扶，做到不脱贫不脱钩，坚决打赢扶贫开发攻坚战。修缮哈鲁村委会大门、厨房、卫生间，修缮哈鲁村活动室、公厕，共计15万元；新建哈鲁村委会自然村垃圾池10座，共计5万元；提供村委会办公桌10张、电脑4台、打印机1台共计3万元；发放护村队工作服43套，共计1万元；派出干部职工深入到哈鲁村委会指导工作，与戈奎乡哈鲁村小学共庆“六·一”国际儿童节，捐赠送文具、作业本等学习用具及慰问金共计5000元。

　　（八）加强干部自身建设工作。一是深化理论武装工作，提高政治站位。多年来，水务局党组始终把深化理论武装工作作为加强领导干部思想政治建设的首要任务来抓，组织干部特别是领导干部认真学习党的各项路线、方针、政策，习近平新时代中国特色社会主义思想，采取中心学习组集中学习、安排专题自学等形式，突出抓好班子成员的理论学习，进一步提高政治站位，牢固树立四个意识，增强班子的政治鉴别力和敏锐性。二是身体力行党的宗旨，班子成员全心全意为人民服务的意识明显增强。开展批评与自我批评，把问题找准，并认真进行整改，使班子亲力亲为意识和公仆进一步增强。每年，班子主要领导带头深入村社农户，协调解决重点难点问题不少于6次，班子成员深入贫困户家中走访慰问，采取积极措施，帮助解决实际困难不少于3次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入绿春县水务局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1、绿春县水务局

　　2、绿春县水利勘测设计队

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　绿春县水务局部门2018年末实有人员编制54人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员7人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　绿春县水务局部门2018年度收入合计68,145,311.97元。其中：财政拨款收入68,145,311.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加33,693,617.65元，主要增加了正常晋升的薪级工资和项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　绿春县水务局部门2018年度支出合计75,792,286.84元。其中：基本支出8,329,211.32元，占总支出的10.99%；项目支出67,463,075.52元，占总支出的89.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了33,258,842.76元,主要是增加了项目支出资金。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障绿春县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,329,211.32元。与上年对比减少了410,936.99元，主要原因是今年日常支出不包含水利开发公司的工作经费支出部分。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障绿春县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,463,075.52元。与上年对比增加了33，669，779.75元，主要原因分析2018年新增工程建设项目，增加了项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　2130299款其他林业支出1,200,000.00元，主要用于支付2018年度脱贫攻坚第一批农村饮水安全巩固提升项目工程款；2130302款一般行政管理事务支出640,406.44元，主要用于支付搬布河撮倮段治理项目工程款，防汛应急抢险项目款；2130311款水资源节约管理与保护支出98,172.5元，主要用于支付水源地保护测绘费，各水库水源保护宣传展板制作费，各水库、河道水源地巡查费；2130312款水质监测费支出50,000.00元，用于支付县疾控中心水质检测费；2130314款防汛支出426,449.00元，主要用于支付阿枯罗干水毁修复项目和泗南江牛孔段河提修复项目工程款；2130316款农田水利支出6,180,274.11元，主要用于支付农田水利维修养护项目款，退重点县项目质保金等；2130335款农村人畜饮水支出7,146,000.00元，主要用于支付2018年度脱贫攻坚第二批农村饮水安全巩固提升项目工程款；2130399款其他水利支出29,279,144.92元主要用于支付2018年脱贫攻坚集镇供水（水厂建设）项目款，山区小水网建设项目款，渣马河治理工程项目款；2130599款其他扶贫支出支付12,942,429.16元，主要用于支付2018年度脱贫攻坚搬布河治理工程项目款，2018年度脱贫攻坚勐曼河治理工程项目款；2130701款支付408,160.97元，主要用于支付2018年度脱贫攻坚搬布河治理工程项目款；2140104款8,080,000.00元主要用于支付2018年度脱贫攻坚大水沟集镇及周边村寨供水工程项目款和2018年度脱贫攻坚第一批农村饮水安全巩固提升项目工程款；2299901款其他支出支付1,000,000.00元，主要用于支付三角龙塘水库勘察设计费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　绿春县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出75,792,286.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了  36，958，842.76元,主要原因分析项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出388,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于河长制工作开展经费、防汛工作经费支出、水库运行管理费支出；

　　  2.社会保障和就业（类）支出1,217,311元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于支付田宝斌同志抚恤金  138，832元、离休人员工资支出295，585元、单位部分养老保险支出782，894元；

　　  3.农林水（类）支出65,106,975.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.9%。其中基本支出6,723,900.32元，主要用于支付行政人员工资、单位日常办公费支出、公务用车运行费支出等。项目支出58,383，075.52元，其中2130299款其他林业支出1,200,000.00元，主要用于支付2018年度脱贫攻坚第一批农村饮水安全巩固提升项目工程款；2130302款一般行政管理事务支出640,406.44元，主要用于支付搬布河撮倮段治理项目工程款，防汛应急抢险项目款；2130311款水资源节约管理与保护支出98,172.5元，主要用于支付水源地保护测绘费，各水库水源保护宣传展板制作费，各水库、河道水源地巡查费；2130312款水质监测费支出50,000.00元，用于支付县疾控中心水质检测费；2130314款防汛支出426,449.00元，主要用于支付阿枯罗干水毁修复项目和泗南江牛孔段河提修复项目工程款；2130316款农田水利支出6,180,274.11元，主要用于支付农田水利维修养护项目款，退重点县项目质保金等；2130335款农村人畜饮水支出7,146,000.00元，主要用于支付2018年度脱贫攻坚第二批农村饮水安全巩固提升项目工程款；2130399款其他水利支出29,279,144.92元主要用于支付2018年脱贫攻坚集镇供水（水厂建设）项目款，山区小水网建设项目款，渣马河治理工程项目款。

　　  4.交通运输（类）支出8,080,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于支付2018年度脱贫攻坚大水沟集镇及周边村寨供水工程项目款和2018年度脱贫攻坚第一批农村饮水安全巩固提升项目工程款；

　　  5.其他（类）支出1,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于支付三角龙塘水库勘察设计费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　绿春县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为134,000元，支出决算为14,996.32元，完成预算的11.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,254.32元，完成预算的18.13%；公务接待费支出决算为7,742元，完成预算的8.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是厉行节约制度的推行，减少公务接待费。“三公”经费决算汇总数和分项数额均较上年下降，达到了中央“只减不增”的要求。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12,705.36元，下降45.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,024.36元，下降49.19%；公务接待费支出决算减少5,681元，下降42.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因主要是厉行节约制度的推行，减少公务接待费。“三公”经费决算汇总数和分项数额均较上年下降，达到了中央“只减不增”的要求。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7,254.32元，占48.37%；公务接待费支出7,742元，占51.63%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7,254.32元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7,254.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防汛抗旱所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7,742元。其中：

　　国内接待费支出7,742元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作产生的接待接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　绿春县水务局部门2018年机关运行经费支出1,086,779.32元，与上年对比减少约12万元,主要原因分析是减少了水利开发公司的开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，绿春县水务局部门资产总额41,511,834.68元，其中，流动资产34,373,616.68元，固定资产1,638,218元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,500,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-3,836,018.49元，其中;流动资产增加（减少）-3,463,231.49元，固定资产增加（减少）-372,787元,对外投资及有价证券增加（减少）-5,500,000元，在建工程增加（减少）5,500,000元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产53项，账面原值388,297.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

　　2018年度，绿春县水务局无部门政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　       存在的问题：开展前期工作的项目较多，前期工作经费需求量大，前期工作压力大。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

1、财政总收入：即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

2、三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

3、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253100333201111