绿春县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

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附件3

绿春县政务服务管理局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，对政务服务中心工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核。

（二）负责监督管理投资项目集中审批服务及中介超市运行工作。

（三）牵头开展行政审批制度改革工作，对全县行政审批事项和管理服务事项进行监督、管理、指导、服务等。

（四）承担绿春县“12345”政务热线管理工作。

（五）会同有关部门根据法律法规，拟订公共资源交易活动相关制度、公共资源交易目录、公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（六）监督检查指导乡、村（社区）为民服务中心（站）业务工作。

（二）机构设置情况

绿春县政务服务管理局设6个内设机构。

（一）办公室。负责综合协调、办文办会、督查督办等工作；负责党建、党风廉政建设、机要、保密、统计、人事、财务、档案、信访、综治维稳、工青妇、国有资产管理、后勤保障等工作；负责涉及本部门人大建议和政协提案办理的综合协调工作；负责对外联系、宣传工作。

（二）政务服务股。负责县政务服务中心的建设和管理工作；负责政务服务实体政务大厅和网络服务平台的运行管理工作；负责起草、实施县政务服务中心各项规章制度、业务流程和运行规则，实施对县政务服务中心窗口工作人员的学习、培训和绩效考核；负责监督管理投资项目集中审批服务及中介超市运行工作；负责监督检查指导乡（镇）、村（社区）为民服务中心（站）体系建设。

（三）行政审批股。贯彻执行党中央、国务院、省、州、县有关行政审批的法律法规和方针政策，制订本县行政审批制度改革实施办法，并组织实施和监督检查；建立县政府各部门行政审批事项目录清单制度，指导督促各部门取消、下放和调整行政审批事项，拟定规范优化行政审批流程和控制新增行政审批事项的措施并组织实施；组织协调指导中介服务机构的清理规范和管理工作，政务服务事项、政府内部审批事项清理工作，组织协调指导行政审批事项标准化建设；监督、指导审批事项无偿代办服务工作；受理和核实违反行政审批制度的投诉举报；负责组织协调指导和监督县级政府各部门和乡（镇）级政府的行政审批制度改革工作。

（四）网络信息股。负责局机关、县政务服务中心、县公共资源交易中心、县投资项目审批服务中心的信息化建设、诚信体系建设和政务公开工作；承担绿春县“12345”政务热线的建设管理工作；负责督促有关部门对群众通过“12345”政务热线反映的问题进行调查、处理；负责对绿春县“12345”政务热线网络单位工作进行指导、协调、督促、检查、考评。

（五）公共资源交易管理股。负责对涉及工程建设交易、国有土地使用权交易、国有产权交易、政府采购等公共资源集中交易实行管理和监控；负责会同有关部门根据法律法规，拟订公共资源交易活动相关制度、公共资源交易目录、公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；负责会同有关部门，完善绿春县综合评标专家资源整合工作，并对综合评标专家库的日常管理和专家抽取工作；负责受理交易活动中产生的争议和纠纷，依法查处交易活动中违反招投标等有关法律、法规的行为。

（六）监督检查股。负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县投资项目审批服务中心日常工作进行监督检查，并受理投诉和举报；负责对进驻政务服务大厅窗口单位的各项审批、服务质量、收退件的认定复核和办结时间的跟踪督办，并进行绩效考核；负责会同有关部门根据法律、法规，拟订相关制度、目录草案及有关配套文件。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实中央、省、州关于推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”、政务信息系统整合共享等重要工作部署，全面推动我县企业和群众网上办事“一网通办”、现场办理“最多跑一次”，让政务服务业务办理更加便利高效，为企业和群众少跑腿、好办事营造良好的营商环境和发展环境。全面规范电子化平台运行。继续围绕“网上全公开、网下无交易，全省统一规范、全省共享共用”的工作目标，按照标准化建设的要求，进一步完善场所建设的硬件设施设备，同时进一步建立完善公共资源交易平台的管理制度和运行机制，从而实现公共资源交易中心标准化建设、规范化运行、科学化管理。按照“一窗受理、一窗取件”的运行要求，严格落实部门的行政审批事项向一个科室集中、行政审批科室向政务服务中心集中，行政审批事项办理向行政权力网上公开透明运行系统集中，政府明确进入政务服务中心的行政审批事项到位、部门行政审批办理权限充分授权窗口到位、行政审批事项网上规范办理到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 4人，事业编制9人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养（半供养）3人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 238.96万元，其中：一般公共预算财政拨款238.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增减变动情况为：与上年对比增加 47.88万元，主要增减变动原因为调资和2020年人员增加一人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 238.96万元，其中:本年收入238.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.96万元（本级财力238.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增减变动情况为：与上年对比增加 47.88万元，主要增减变动原因为增资和2020年人员增加一人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 238.96万元。财政拨款安排支出 238.96万元，其中：基本支出238.96万元，与上年对比增加 47.88万元，主要变动原因:增资,2020年调资,人员增加一人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301款2020年预算数为186.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%,主要用于职工工资支出，较上年执行数175.64万元增加11.22万元，主要原因是调资和本年人员增加一个。

2.2010302款2020年预算数为17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%，主要用于办公费、差旅费、劳务费等支出。较上年执行数15.26万元增加1.74万元，主要原因是调资和2020年人员增加一个。

3.2080505款2020年预算数为21.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年18.95万元执行数增加11.22万元，主要原因是调资和本年人员增加一个。

4. 2101101款2020年预算数为13.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的行政单位医疗保险费支出，较上年执行数10.21万元增加3.29万元，主要原因是调资和本年人员增加一个。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县政务服务管理局2020年财政拨款支出总计238.96万元，其中基本支出238.96万元、与上年数191.08万元对比增加47.88万元。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出204.95万元，商品和服务支出31.67万元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对个人和家庭的补助2.34万元。

工资福利支出204.95万元，主要包括：基本工资53.33万元、津贴补贴62.42万元、奖金8.79万元、绩效工资28.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.60万元、基本医疗缴费13.09万元、失业保险缴费和工伤保险缴费1.50万元、住房公积金16.20万元、

商品和服务支出31.67万元，主要包括：办公费13.40万元、劳务费10万元、工会经费2.33万元、其他交通费用5.94万元。

对个人和家庭的补助2.34万元，主要为生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.26万元，较上年1.3万元减少0.04万元，

（二）公务接待费

绿春县政务服务管理局2020年公务接待费预算为1.26万元，较上年减少0.04万元，下降3.08%，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。

变化原因:厉行节约减少公务接待。

七、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县政务服务管理局2020年机关运行经费安排172.19万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。较2019年预算执行数164.39万元增加7.8万元。主要原因是调资和2020年人员增加一个。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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