绿春县政务服务管理局部门2018年度部门决算

绿春县政务服务管理局部门2018年度部门决算

第一部分 绿春县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本概况

一、主要职能。负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；负责县政务服务中心的建设和日常管理工作；负责县公共资源交易中心的建设和日常管理工作；负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；承办县人民政府及上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

1、机构情况。绿春县政务服务管理局内设机构4个：绿春县公共资源交易中心、绿春县政务服务中心、绿春县投资项目审批中心、局办公室。简称“一局三中心”。

2、人员情况及增减变动原因。

（1）编制人数14人；其中:行政编制5人（其中工勤人员1人），事业编制9人。

（2）上年年末实有在职人员15人，其中公务员3人，工勤人员3人，事业人员9人。

（3）上年年未实有遗属补助人员3人，本年末实有享受遗属补助人员为3人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县政务服务管理局2018年度2018年度年初结转和结余177,269.44元，本年收入2,703,891.4元，其中：财政拨款收入2,703,891.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本年支出2,308,181.88元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余572,978.96元。收入合计2,703,891.4元。与上年对比增加17,608.29元，主要原因分析：上级补助收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

绿春县政务服务管理局部门2018年度支出合计2,308,181.88元。其中：基本支出2,031,297.44元，占总支出的88%；项目支出276,884.44元，占总支出的12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少425,304.76元,主要原因分析年末结转结余增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障绿春县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,031,297.44元。与上年对比增加211,736.73,主要原因分析2018年度，我单位有2名工作人员调入，增加了工资发放基数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.19%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障绿春县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276,884.44元。与上年对比减少534,269.09元,主要原因分析：由于我局2018年计划搬迁办公室未成，用于设备购的资金尚未开支。具体项目开支及开展工作情况：2010302款一般行政管理事务列为项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,308,181.88元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加17,608.29元，主要原因分析：上级补助收入比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,112,127.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.51%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出196,054.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于和政务服务主要用于支付单位部分养老保险；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000元，支出决算为11,380元，完成预算的75.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,380元，完成预算的75.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位继续严格按照厉行节约要求，坚决压缩“三公”经费支出预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-15,656元，下降-57.91%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平，未产生支出；公务用车购置及运行费支出决算与去年持平，未产生支出；公务接待费支出决算减少-15,656元，下降-57.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位继续严格按照厉行节约要求，坚决压缩“三公”经费支出预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11,380元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11,380元。其中：

国内接待费支出11,380元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务服务工作培训，业务指导，挂钩村委会来访对接精准扶贫发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县政务服务管理局部门2018年机关运行经费支出308,499.92元，与上年对比增加106,805.92元,主要原因分析政务大厅由于打印机破损，无法维修，共增加打印机购买。部门机关运行经费主要用于机关日常运作中产生的办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，绿春县政务服务管理局部门资产总额5,690,964.76元，其中，流动资产4,449,731.06元，固定资产1,241,233.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加825,958.27元，其中;流动资产增加757,358.27元，固定资产增加68,600元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额27,470元,其中：政府采购货物支出27,470元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位没有涉及专用名词，不涉及专用名词。