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　　绿春县医疗保障局2024年预算公开目录 

　　第一部分 绿春县医疗保障局部门2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 绿春县医疗保障局部门2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　绿春县医疗保障局2024年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行国家和省州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，拟订全县医疗救助保障制度的规划和标准并组织实施。 

　　2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 

　　3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。 

　　4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判实施细则。 

　　5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 

　　6.贯彻执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。 

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

　　8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。 

　　9.完成县委和县政府交办的其他任务。 

　　10.职能转变。绿春县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 

　（二）机构设置情况 

　　我局内部共有5个股室2个中心，分别是办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、医疗服务管理及医药价格和招标采购股、基金监管股、医疗保险管理中心、医疗保险管理信息中心，所属单位为0。 

　（三）重点工作概述 

　　1、强化责任担当，扎实推进医保参保扩面工作。充分发挥制度优势，加大宣传力度，提高群众参保意识，加强部门联动，摸清参保底数，确保应参尽参。截至2023年12月31日全县参保人数为228911人，其中：居民参保219672人，职工参保9239人。 

　　2、认真贯彻落实医疗保障待遇、持续提高群众医疗保障质量。一是待遇保障稳步提高。认真落实红河州医疗保障待遇政策，加强职工基本医疗保险门诊共济保障机制的宣传，确保政策落细落实。截至12月31日，城镇职工就诊65168人次，总费用4061.87万元，统筹支付2757.27万元；城乡居民就诊1296854人次，总费用30289.01万元，统筹支付21499.15万元；二是“三重保障”全面落实。三是22种重大疾病住院发生的政策范围内费用，统筹基金支付比例不低于70%；终末期肾病、重性精神疾病2类重大疾病，住院发生的政策范围内费用，统筹基金支付比例90%。 

　　3、安全规范用基金、守护人民“看病钱”。一是加强基金管理，确保基金平稳运行。2023年城乡居民医疗保险基金收入37333.35万元，完成预算执行进度37778万元的98.82%；基金支出38723.87万元，完成预算执行进度36245万元的106.84%，比上年同期增长-7.7%；2023年城乡居民医疗救助基金收入2127.80万元，上年结余369.57万元，支出2319.73万元，州级专户调剂170.00万元，累计滚存结余7.64万元；2023年城镇职工医疗保险基金收入6524.98万元，利息收入38.33万元，转移收入4.66万元；基金支出2777.43万元，转移支出5.65万元，上解上级支出3784.89万元，累计滚存结余0万元。二是积极办理绿春县检察院检察建议书，依法追回董六发等六人违规报销的医疗保险基金共计人民币贰万柒仟叁佰捌拾柒元捌角伍分（27387.85元），依法退回绿春县医疗保障基金财政专户。三是针对2023年红河州医保基金第一轮交叉检查绿春反馈的重复收费、超标准收费、分解收费、串换收费等问题情况，我局高度重视、成立整改专班，制定整改措施，认真做好反馈问题的核查、处理、整改工作，做到一经反馈，立行立改。最后，给予行政处罚1家，协议处理3家，共追回118.213万元，收取违约金9.5380万元，罚款31.2462万元，均已办结。四是加强与县公安、县法院等部门的沟通协调、相互配合和信息共享，共同做好医疗保障基金使用监督管理工作。 

　　4、积极推进医疗保障制度改革。扎实推进支付方式改革，积极推进医保基金总额预算、按床日付费、按人头付费、按项目付费等多元复合式医保支付方式的同时，利用“打包付费”作为全州总额预算的基础，“DRG付费”作为监管及支付标准的精细化管理，结合两种方法的优势对基金的双重“控制”及对医疗行为的“规范”。 

　　5、切实提升医保公共管理服务能力。一是持续推进医疗保障标准化建设。执行全国统一的医保业务办理流程，明确各个环节的职责和要求，确保医保业务的规范、公正和高效。二是深化“放管服”改革。实现全国跨省异地就医联网定点医院查询、云南省医疗服务项目信息查询、医保参保人个人权益信息查询、全省协议定点医院药店信息查询、云南省医保医用耗材信息查询、全省医保经办机构查询、云南省医保药品目录信息查询、参保单位参保信息查询、参保人员参保信息查询、城乡居民参保登记、基本医疗保险参保证明开具等11项医保业务办理下沉乡镇，县人民医院实现新生儿落地参保，更好地满足广大农村地区群众的医保需求以及确保新生儿能够及时享受到医保待遇。三是加强行风建设。通过强化思想引领、落实主体责任、完善制度建设、加强教育培训、强化监督检查以及推进信息公开等措施促进医保制度的公平、可持续和高效发展，为人民群众提供更好的医疗保障服务。四是优化营商环境。通过优化医疗保障服务流程，简化手续，提高效率，为参保人员提供更加便捷、高效的服务。五是加强数据资源利用。完善“网上经办”“一网通办”，推进“全省通办”“跨省通办”和“互联网+医保”服务。 

　　6、优化医保信息平台，稳扎稳打推进医保信息化建设。一是我县医保电子凭证上线建设。目前县城所有定点医疗机构和19家定点药店已开通医保电子凭证扫码支付。联合乡镇医保办、卫生院，第三方服务渠道等有关单位深入一线开展宣传并指导参保群众激活医保电子凭证。截至12月31日，全县共有118910人激活，医保电子凭证激活率52.18%。二是配合州局组织全县医保系统、定点医药机构开展业务信息编码，及时沟通指导，完成100家定点医疗机构、19家定点药店、447名医生、560名护士、19名药师的信息维护，为形成“全国通用”语言夯实数据基础；三是绿春县所有定点医疗机构全部实现一站式结算、医保电子凭证结算，定点医疗机构实现省内异地就医结算12家，实现跨省异地就医结算6家。定点零售药店实现省内异地就医结算17家、跨省异地就医结算6家。目前，国家医保服务平台APP上暂不可以实现异地就医自助备案。 

　　7.认真开展国家、省、州组织药品和医用耗材集中报量带量采购工作。一是严格执行国家、省州医疗保障药品和医用耗材集中采购服务清单及办事指南，扎实推进药品、耗材集中带量采购，积极组织辖区内16家医疗机构（含村社卫生室82 家）按需在云南省药品交易平台开展药品采购。二是认真落实医保基金预付款政策。对辖区内村卫生室药品采购款进行预拨，预付标准为每个村卫生室2万元，共拨付168万元。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制21人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入 655.10万元，其中：一般公共预算财政拨款655.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加3.76万元，增加0.05%，主要原因分析是2024年行政运行支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入655.10万元，其中:本年收入655.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.10万元（本级财力655.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加3.76万元，增加0.05%，主要原因分析是2024年行政运行支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出 655.10万元。财政拨款安排支出655.10万元，其中：基本支出655.10万元，与上年对比增加3.76万元，增加0.05%，主要原因2024年行政运行支出增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080505款30.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费； 

　　2.2101101款24.39万元，主要用于行政单位医疗； 

　　3.2101103款250万元，主要用于公务员医疗补助； 

　　4.2101199款1.43万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出； 

　　5.2101202款88.24万元，主要用于 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助； 

　　6.2101501款238.00万元，主要用于行政运行； 

　　7.2210201款22.30万元，主要用于住房公积金。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项  

　　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　　无。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　  无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.31万元，其中：政府采购货物预算3.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　绿春县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年减少2.38万元，减少92%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　绿春县医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　绿春县医疗保障局2024年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少2.38万元，增长92%，国内公务接待批次为1次，共计接待20人次。 

　　增减变化原因：外出培训交流次数增多。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　绿春县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标） 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（1）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　（2）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。 

　　（3）机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，绿春县医疗保障局部门资产总额28.35万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产28.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.6万元，其中固定资产增加1.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

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