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　　绿春县三猛乡人民政府2024年预算公开目录 

　　第一部分 绿春县三猛乡人民政府2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 绿春县三猛乡人民政府2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　七、部门支出预算表(按经济科目分类) 

　　八、部门本级财力安排支出预算总表 

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、国有资本经营预算支出预算表 

　　十二、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　十三、部门项目支出绩效目标表 

　　十四、部门政府采购预算表 

　　十五、部门政府购买服务预算表 

　　十六、部门单位基本信息表 

　　十七、部门整体支出绩效目标表 

　　绿春县三猛乡人民政府2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决定。接受乡党委的领导，乡人大监督，研究落实乡党委的有关决定、乡人大的有关决议、建议、批评、意见。 

　　2.研究制定执行本乡经济建设的整体部署和各项具体工作。制定并落实本行政区的经济计划和措施，按计划提高本乡财政收入和完成地方税的征收加。强乡级财政的监督和管理全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

　　3.加强政府自身建设，加强对各职能部门的管理和协调，充分发挥其职能作用，促进全乡经济发展和维护社会稳定。制定和组织实施经济和社会发展计划。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设。 

　　4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、社会主义民主和法制的宣传教育等社会公益事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　6、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 

　　7、承办本乡党委、人大和上级交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办、乡纪委、组织办、宣传办、乡村振兴办。 

　　所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。分别是： 

　　 1、党政办。承担机关日常工作的运转协调，负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤保障，协助做好本单位宣传、纪检、统战、武装、老干、关协和工会、共青团、妇联等群团工作。 

　　 2、乡纪委。承办乡纪委党风廉政建设和反腐败斗争等日常工作。 

　　 3、组织办。承担党的基层党组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。 

　　4、宣传办。负责意识形态、宣传、保密、网络安全、统战工作。 

　　5、乡村振兴办。 统筹乡村振兴办日常工作。负责脱贫攻坚、乡村振兴、驻村扶贫工作队员管理、信访、武装工作。 

　　设置7个事业单位，7个事业单位均为公益一类事业单位： 

　　1.农业综合服务中心。承办农业和农村、农业机械、畜牧兽医等基层农技推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。 

　　2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。 

　　3.国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划与管理、村容村貌、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理、交通管理等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。 

　　4.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城乡居民养老保险，优抚安置、社会救助、残疾人服务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险等服务性工作。机构类型为主要以承担社会服务职责的事业单位，机构规格为股所级。 

　　5.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。 

　　6.水务服务中心。承办农村饮用水和灌溉用水、水利工程、水资源、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。 

　　7.财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等服务性工作。 

　　（三）重点工作概述 

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻党中央、省委、州委决策部署，以高质量发展为主线，促进乡域经济发展和社会稳定大局。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制47人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制23人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入1,268.55万元，其中：一般公共预算1,268.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加47.36万元，主要原因分析是住房保障收入增加和人员增加，调出1人，调入2人，新录用12人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入 1,268.55万元，其中:本年收入1,268.55万元，上年结转收入1,268.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,268.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加47.36万元，主要原因分析是新录用5名公务员和7名事业人员，基本工资福利和公用经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出 1,268.55万元。财政拨款安排支出 1,268.55万元，其中：基本支出1,268.55万元，与上年对比增加47.36万元，主要原因分析是新录用5名公务员和7名事业人员，基本工资福利和公用经费增加。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是预算时项目并未预算。 

　　三猛乡人民政府2023年财政拨款支出总计1,268.55万元。按支出功能科目分类：其中2010104款2.00万元，主要用于三猛乡人民政府人大会议的相关支出；2010301款818.67万元，主要用于三猛乡人民政府、三猛乡国土和村镇规划建设服务中心、三猛乡社会保障服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2010601款16.99万元，主要用于三猛乡财政所的人员经费支出和日常公用经费支出；2011101款14.75万元，主要用于三猛乡纪委的人员经费支出和日常公用经费支出；2013101款80.88万元，主要用于三猛乡党委的人员经费支出和日常公用经费支出；2070109款19.24万元主要用于三猛乡文化广播电视服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出。2080801款13.28万元主要用于遗属补助金、2080505款65.33万元主要用于养老保险费支出；2101199款、2101101款、2101102款共计49.63万元，主要用于在职人员的医疗费支出。2130104款86.74万元，主要用于三猛乡农业综合服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2130204款21.51万元，主要用于三猛乡林业和草原服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2130317款32.13万元，主要用于三猛乡水务服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出。2210201款47.40万元主要用于三猛乡在职在编人员的住房公积金保障支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　绿春县三猛乡人民政府部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少2万元，下降6.25%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　绿春县三猛乡人民政府部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　绿春县三猛乡人民政府部门2024年公务接待费预算为12万元，较上年减少8万元，增长下降40%，国内公务接待批次为138次，共计接待1146人次。减少的主要原因：认真贯彻中央八项规定，严格“三公”支出管理，大力推进厉行节约的长效机制，减少了不必要的开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　绿春县三猛乡人民政府部门2024年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加6万元，50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年增加6万元，增长50%。增加的主要原因：现有车辆老化折旧导致维修费用增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。 

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

　　5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。 

　　6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。 

　　7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。 

　　8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。 

　　9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。 

　　10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。 

　　12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。 

　　13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。 

　　15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。 

　　16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。 

　　17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。 

　　18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。 

　　19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。 

　　20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。 

　　21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

　　22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。 

　　23.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　三猛乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算188.82万元，主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴以及村委会工作经费等。较2023年预算执行数减少55.09万元，减少的主要原因是办公经费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费的减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　2023年12月31日，红河州绿春县三猛乡部门资产总额1,658.97万元，其中，流动资产416.03万元，非流动资产1,242.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,026.91万元，无形资产98.3万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加938.01万元，其中;流动资产增加0.92万元，非流动资产增加937.1万元,对外投资及有价证券不变,在建工程增加975.89万元，无形资产不变，其他资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。） 

　　监督索引号53253100755900111