绿春县应急管理局2024年预算公开目录

　　12、按照属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业、县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14、按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府，以及县委县政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同绿春县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　17、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据以上主要职责，绿春县应急管理局共设置9个内设机构和政治处，包括：①办公室、②应急指挥中心、③政策法规和宣传教育股、④安全生产综合协调科、⑤灾害应急救援协调管理股、⑥综合减灾救灾和物资保障股、⑦危险化学品安全监督管理股、⑧安全生产基础股、⑨非煤矿山股。

　　所属事业单位2个，分别是：①绿春县应急管理综合行政执法大队。②绿春县灾害救援管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，参公事业编制7人，事业编制1人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入358.60万元，其中：一般公共预算358.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年419.33万元对比减少60.73万元，减少14.48%。主要原因分析：2024年比上年减少全国第一次风险普查经费预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入358.60万元，其中:本年收入358.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年419.33万元对比减少60.73万元，减少14.48%。主要原因分析：2024年比上年减少全国第一次风险普查经费预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出358.60万元。财政拨款安排支出358.60万元，其中：基本支出340.60万元，与上年401.33万元对比减少60.73万元，减少15.13%，主要原因分析：减少全国第一次风险普查经费预算；项目支出18万元，与上年18万元对比无增减，主要原因分析：此项资金是县级每年配套农村居民住房统一保险，每年列入项目资金预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2080501款行政单位离退休2024年预算数为0.18万元，主要用于退休人员公用经费支出，较2023年9.76万元对比减少98.16%。增加原因：2024年退休人员工资未纳入财政支出预算。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为32.62万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出，较2023年31.92万元对比增加2.19%，增加原因：养老保险基数变动。

　　2101101款行政单位医疗2024年预算数为21.15万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。较2023年20.69万元对比增加2.22%。增加原因：医疗保险基数变动。

　　2101199款其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为1.38元，主要用于行政事业单位职工大病保险和工伤保险缴费支出，较2023年1.16万元对比增加18.96%。主要增加原因：缴费基数变动。

　　2210201款住房公积金支出2024年预算数为23.72万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费，较2023年23.22万元对比增加2.15%。主要增加原因：住房公积金缴费基数变动。

　　2240101款行政运行2024年预算数为201.95万元，主要用于行政人员工资、公用经费等基本支出，较2023年198.31万元增加1.84%，主要增加原因：人员变动，工资变动。

　　2240150款事业运行2024年预算数为59.61万元，主要用于事业人员工资、公用经费等基本支出，较2023年58.47万元增加1.95%，主要减少原因：工资变动。

　　2240704自然灾害灾后重建补助18万元，主要用于农村居民住房统一保险支出，较2022年18万元无增减变动。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　2024年无对下专项转移支付预算。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　绿春县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　绿春县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　绿春县应急管理局2024年公务接待费预算为4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为17次，共计接待430人次。较上年无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　绿春县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为29.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年总体绩效目标：严格落实安全生产监管责任，提升本质安全。充分发挥安委办的职能作用。坚持底线思维，以“时时放心不下”的责任感抓紧抓实重大安全风险防控。继续配合参与打击非煤矿山非法盗采违法行为。理顺指挥体系，完善救灾机制，加强应急能力建设。加强社会动员，强化转移避险。强化宣传教育，提升防灾减灾意识。继续加强应急预案体系建设。进一步建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，严格落实应急值班值守和应急响应联动机制。

　　农村居民住房统一保险项目绩效目标：为进一步增强农户抵御自然灾害的能力，保障灾区群众有房住，确保灾区受灾群众民房倒塌损失及时得到恢复，保证灾区群众思想安定的社会稳定

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　3、社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

　　4、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　5、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　6、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

　　7、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　8、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

　　9、国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

　　10、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　11、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　12、机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

　　绿春县应急管理局2024年机关运行经费安排43.08万元，与上年100.84万元对比减少57.28%，主要原因分析：2024年减少全国第一次自然灾害综合风险普查经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，绿春县应急管理局资产总额55.37万元，其中，流动资产3.52万元，固定资产51.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年56.86相比，本年资产总额减少1.49万元，其中固定资产减少4.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值7.39万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　监督索引号53253100547100111