绿春县大黑山镇人民政府2024年预算公开目录

　　党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它。

　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　所属单位10个，分别是：

　　1.中共大黑山镇委员会；

　　2.绿春县大黑山镇人民政府；

　　3.绿春县大黑山镇农业综合服务中心；

　　4.文绿春县大黑山镇化广播电视服务中心；

　　5.绿春县大黑山镇国土和村镇规划建设服务中心；

　　6.绿春县大黑山镇社会保障服务中心；

　　7.绿春县大黑山镇林业和草原服务中心；

　　8.绿春县大黑山镇水务服务中心；

　　9.绿春县大黑山镇综合行政执法队；

　　10.绿春县大黑山镇财政所。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路和县委“三年强基础、八年开新局、十五年创示范”的工作目标，以镇党委“1373”基层党建工作思路为指引，按照“一镇六区”建设要求，以党建引领经济社会发展全局，全力推进基础设施建设、产业培育、安全生产、民生保障、社会治理等各项工作，奋力开创大黑山跨越式高质量发展。

　　1.持续抓好理论学习。聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个主题，通过理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日、专题培训、集中研讨等方式，采取群众喜闻乐见的灵活方式，在全镇基层干部群众中深入开展“三话六学”实践活动，不断深化新时代基层干部群众思想政治教育，推动党的创新理论深入人心、落地生根，把学习成果转化为听党话的思想共识、抓发展的思路举措、促落实的强大动力、解难题的能力本领。

　　2.持续抓好乡村振兴建设。全面实施乡村振兴战略，努力实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。全镇谋划村集体经济项目31个，计划投资5460万元，预计年村集体经济收益446.4万元。进一步建立和完善“茶产业+村集体经济+基地+农户”“榴莲蜜、青柚等+村集体经济+基地+农户”“产旅融合+村集体经济+基地+农户”“集镇功能拓展（汽车服务中心、物流中心等）+村集体经济+农户”“企业+加工中心+村集体经济+养殖经营主体+农户”等联农带农机制。按照政府（单位）+企业+村委会+农户专业合作社，充分利用干龙潭地理位置优势，打造大黑山镇娱乐休闲一体化经济带。持续推进金岔河社区、撮洛、戈兰等村（社）的村庄规划；以推广“党建引领六村同创”示范村建设为抓手，在马鹿塘、干龙潭建设样板基础上，加快打造搬布新区聚兴新村等一批具有本地特色的乡村振兴示范村。持续用好“一平台三机制”，抓牢易地搬迁后续帮扶工作，巩固提升“三保障”和饮水安全水平。

　　3.持续抓好重点项目建设。牢固树立抓项目就是抓发展、抓民生的理念，坚持“项目为王”，持续优化营商环境，紧盯重大项目精准绘制招商图谱。精心谋划马鹿塘田园综合体、农村综合性改革示范村建设等一批上亿重大民生项目。高质量高标准推进聚兴安置点搬迁项目，着力打造具有民族特色、休闲乐业的美丽宜居示范村。加速推进灾后恢复重建、滑坡隐患点治理、各类基础设施恢复建设、汽车综合服务中心、热带水果加工厂及农产品冷藏保鲜设施、搬布村以工代赈、屠宰场、马鹿塘、干龙潭示范村建设等重点项目。加快完善物流中心后续设施，探索打造夜市特色区。有序推进“党建引领、六村同创”项目。积极推进李仙江至马鹿塘公路硬化项目，加快谋划和争取马鹿塘至老白寨至撮洛至马鹿塘的万亩茶园休闲观光道路，谋划集镇供水管网改造项目、人行道和农贸市场改造项目、广场片区综合服务中心建设项目。全力以赴做好“三路”建设，积极协调化解各类矛盾纠纷，确保项目如期完工，切实解决出行难问题，彻底突破交通瓶颈制约。

　　4.持续抓好产业转型。把握新要求，狠抓产业培育，按照高中低海拔区发展立体产业，探索发展循环农业。海拔950米以下地区探索发展菠萝蜜、榴莲蜜、泰国青柚等热带水果，并套种无眼菠萝。在海拔950米—1200米之间探索发展甜龙竹、澳洲坚果等反季品种产业。在海拔1300米以上，继续加大绿色茶、有机茶转化力度，大力发展百部、黄精等中药材产业。在海拔700米以下玉米地，积极发展反季南瓜等蔬菜，海拔1000米以上玉米地积极发展白偏豆等反季药材。按照“科技特派团+村集体+农户”的方式，试套种板蓝根、百部、薄荷等品种，力争探索出一条橡胶林下立体发展路子。加强与红河州强民公司、中研农业有限公司、绿春县三楞村青柚种植农民专业合作社、昌宁红集团带动，确保市场的稳定性和可持续性。按照“企业+村集体+养殖大户+基地”的方式，引进水产养殖企业打造示范基地。推动产村文旅深度融合，打造乡村旅游“新样板”。着力推动一二三产业深度融合，把优势做强、把特色做特、把产业做大，打好转型升级攻坚战。

　　5.持续抓好民生事业建设。坚持教育优先发展，支持和服务中小学教育教学，做好校园安全工作。不断提升入学率、巩固率和完学率，确保适龄儿童100%入学和初中生、小学生零辍学。积极推进中学前期搬迁工作，努力改善办学条件。继续实施教育扶贫基金、雨露计划补助政策，确保贫困学子有学上。继续扩大医疗保险征缴面，做到应缴尽缴，力争征缴率达98%以上。严格落实“四重保障”机制，继续做好计划生育和健康服务工作。持续做好低保、残疾人、孤儿等工作，完善救助机制，提高救助水平。广泛开展全民健身运动，确保文艺活动成为农村生活新常态。加强人民武装工作，积极做好国防教育和退役军人工作。加强档案、民族宗教、民政和关心下一代工作，切实保障妇女儿童、老年人、残疾人合法权益。

　　6.持续抓好和谐社会建设。牢固树立没有稳定就没有发展的思想，做好稳定工作是各级党组织的政治责任。一是持续抓好社会治理。深入开展普法强基补短板专项行动，统筹推进依法治镇、扫黑除恶、综治维稳各项工作。积极稳妥做好统战、民宗工作，积极做好党代表、人大代表建议办理。抓实防邪反邪工作，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。进一步做好科技、科协、档案、残联、保密、老龄、退役军人、气象、防震减灾、统计等工作，切实保障妇女儿童、老年人、残疾人合法权益。二是持续提升防范各类安全风险能力。深入排查整治安全风险隐患，做好应对极端灾害天气准备，强化应急救援和自然灾害防治能力建设，做好防汛减灾、森林防火等工作。

　　7.持续抓好生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，严厉打击违法采砂采石采矿、网箱养鱼等行为。常态化开展生态环境问题排查整治。持续开展人居环境提升整治专项行动。推进“厕所革命”，推进农村生活污水垃圾治理。抓实城乡绿化美化三年行动目标任务，聚焦打造最美集镇、最美村庄、最美庭院，把农村房前屋后打造成“小花园”“小菜园”，持续增强人民群众获得感、幸福感、自豪感。

　　8.持续抓好全面从严治党建设。一是强化组织建设。夯实基层党组织建设，强化人员组织保障，持续开展软弱涣散基层党组织整顿，严格落实“三会一课”制度。二是强化干部队伍建设。深入贯彻新时代党的组织路线，始终坚持正确的选人用人导向，用好用活《大黑山镇干部积分制管理办法（试行）》，充分激发广大党员干部干事创业激情，强化人才建设，优化队伍结构、强化党建引领打造特色品牌。三是强化作风建设。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识。持续深化正风反腐，推进政治监督具体化、常态化，构建风清气正的政治生态。深入践行“三化三法”，灵活运用“红黑榜”，深入纠治“庸懒散慢推拖混”等突出问题。大力倡导“讲政治、重团结、敢担当、善执行、求实效”的黑山战士精神。持续推进“六比六重六争当”活动。四是强化意识形态工作责任制。牢牢把握意识形态工作领导权、管理权、话语权，持续巩固意识形态领域积极健康向上的良好态势，提升网络意识形态领域、网络安全领域风险防范化解能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制57人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆，空编1辆。其中两辆森林消防车，编制属于绿春县林业和草原局。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1288.880726万元，其中：一般公共预算1288.880726万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加25.875405，主要原因是2023年单位人员增加，导致人员经费支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1288.880726万元，其中:本年收入1288.880726万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1288.880726万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加25.875405，主要原因原因是2023年单位人员增加，导致人员经费支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1288.880726万元。财政拨款安排支出1288.880726万元，其中：基本支出1288.880726万元，与上年对比增加25.875405，主要原因原因是2023年单位人员增加，导致人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是预算时项目并未预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：大黑山镇人民政府2024年财政拨款支出总计1288.880726万元。按支出功能科目分类：

　　1、2010301款819.299117万元，主要用于大黑山镇人民政府、大黑山镇国土和村镇规划建设服务中心、大黑山镇社会保障服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

　　2、2010601款32.965253万元，主要用于大黑山镇财政所的人员经费支出和日常公用经费支出；

　　3、2011101款28.138946万元，主要用于大黑山镇纪委的人员经费支出和日常公用经费支出；

　　4、2013101款39.583902万元，主要用于大黑山镇党委的人员经费支出和日常公用经费支出；

　　5、2070109款46.140229万元，主要用于大黑山镇文化广播电视服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

　　6、2080501款17.2192万元、2080505款68.175968万元，主要用于大黑山镇机关事业单位离休人员和基本养老保险缴费支出；

　　7、2080801款项15.1776万元，主要用于大黑山镇遗属补助支出；

　　8、2082602款项1.678194万元，主要用于大黑山镇金岔河社区干部养老保险补助支出；

　　9、2101101款22.437507万元、2101102款21.169794万元，2101199款项3.34901万元，2101202款项2.58948万元，主要用于大黑山镇机关事业单位基本医疗保险缴费、财政对村（社）干部城乡居民基本医疗保险基金的补助支出；

　　10、2130104款75.182904万元，主要用于大黑山镇农业综合服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

　　11、2130204款27.792807万元，主要用于大黑山镇林业和草原服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

　　12、2130317款18.486431万元，主要用于大黑山镇水务服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

　　13、2210201款项49.494384万元，主要用于大黑山镇机关事业单位住房公积金补助支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　绿春县大黑山镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38万元，较上年减少2万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　绿春县大黑山镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

　　增减变化原因为无变化，此项并未做预算。

　　（二）公务接待费

　　绿春县大黑山镇2024年公务接待费预算为18万元，较上年减少2万元，下降10%，国内公务接待批次为580次，共计接待4600人次。

　　减少原因是因为参照2023年年度决算，对公务接待费做出调整。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　绿春县大黑山镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费20万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，较上年减少1辆。

　　减少原因是有一辆已申请车辆报废。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

　　2.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

　　5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

　　6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

　　10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

　　12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

　　14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

　　15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

　　16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

　　17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

　　18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

　　20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

　　21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　23.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　绿春县大黑山镇人民政府2024年机关运行经费安排207.94142万元，与上年对比减少了32.797096万元，主要原因分析为践行上级关于厉行节约的各项要求，进一步控制开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，绿春县大黑山镇人民政府资产总额3999.65548万元，其中，流动资产835.70743万元，固定资产285.318578万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2196.573222万元，无形资产0万元，其他资产682.056250万元。与上年相比，本年资产总额增加2491.76637万元，其中固定资产增加41.151679万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值34.76万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　第二部分绿春县大黑山镇人民政府2023年预算表

　　详见附表

　　监督索引号53253100755600111