监督索引号53253100171400000 

　　第一部分 绿春县工商业联合会2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 绿春县工商业联合会2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、省对下转移支付预算表 

　　十四、省对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　绿春县工商业联合会2024年部门预算编制 

　　说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 

　　2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。 

　　3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 

　　（1）引导会员共建社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。 

　　（2）引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。 

　　4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。 

　　5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。 

　　6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。 

　　7.增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。 

　　8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。 

　　9.依法加强会产管理。 

　　10.完成县委、县政府和有关部门交办事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合股、法律维权股。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、继续深化学习党的路线、方针、政策。继续组织干部职工和非公经济人士学习党的路线、方针、政策，学习党的二十大精神和省、州、县相关会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续抓好党风廉政建设、意识形态、网络安全、总体国家安全观、保密等工作，以服务立会为宗旨，充分发挥工商联职能作用。 

　　2、进一步强化服务优化营商环境工作。认真贯彻落实《优化营商环境条例》和省委、省政府州委、州政府持续深化“放管服”改革优化营商环境的决策部署及工作要求，广泛、深入听取企业的意见、建议，进一步摸清企业的难点、堵点、痛点，有效帮助企业解决生产和经营中的问题，持续推进我县营商环境提质。 

　　3、深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动。进一步加强非公经济党建工作和非公经济人士思想政治工作，深化以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动，不断增强非公有制经济人士对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉。 

　　4、继续深入企业，尽力为企业排忧解难。继续深入企业开展调查研究，与民营企业作交流座谈，鼓励他们提振信心，紧跟县委县政府的重大决策部署，诚信经营，踏实干事。倾听民营企业的呼声，力所能及地为他们排忧解难。 

　　5、提升服务水平，扩大基层商会工作影响。提升商会服务水平，要时刻掌握并满足会员企业的多方面需求，不断创新服务思路和载体，想方设法满足企业在培训、融资、人力资源、法律维权、科技等方面的需求。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入98.95万元，其中：一般公共预算98.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年111.85万元对比减少12.9万元，主要原因本年度年初未做退休人员退休费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入98.95万元，其中:本年收入98.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年111.85万元对比减少12.9万元，主要原因本年度年初未做退休人员退休费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出98.95万元。财政拨款安排支出98.95万元，其中：基本支出98.95万元，与上年111.85万元对比减少12.9万元，主要原因本年度年初未做退休人员退休费；项目支出0万元，与上年无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1、208（类）05（款）01(项）支出0.18万元,主要用于我单位退休人员经费支出；  

　　2、208（类）05（款）05(项）支出9.05万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；  

　　3、201（类）28（款）01(项）支出75.82万元,主要用于我单位干部职工工资福利支出、办公费、职工出差、下乡、公务用车运行费等支出；  

　　4、210（类）11（款）01(项）支出6.08万元,主要用于我单位干部职工医疗保险缴费支出；  

　　5、210（类）11（款）99(项）支出0.38万元,主要用于我单位干部职工大病保险缴费支出；  

　　6、221（类）02（款）01(项）支出6.55万元,主要用于我单位干部职工住房保障支出。 

　　7、208（类）08（款）01（项）支出0.89万元，主要用于遗属补助。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　绿春县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是厉行节约。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　绿春县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　绿春县工商业联合会2024年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是厉行节约，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　绿春县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。  

　　　　2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：一是因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。二是公务用车购置及运行费：反映县级公务用车保障中心平台公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。三是公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　3.工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。  

　　4.商品和服务支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　绿春县工商业联合会2024年机关运行经费安排4.18万元，与上年对比减少1.04，主要原因减少工作经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，绿春县工商业联合会资产总额5.07万元，其中，流动资产3.15万元，固定资产1.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额下降1.23万元，其中固定资产下降0.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

　　监督索引号53253100171400111