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- 财政预决算
-
索引号000014348/2017-09048
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发布机构绿春县戈奎乡
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文号
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发布日期2017-10-19
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时效性有效
绿春县戈奎乡部门2016年度部门决算公示
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算量化评价表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督下，乡人民政府紧紧依靠和带领全乡各族人民，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，践行“五大发展”理念，围绕“党建引领固乡、素质教育立乡、绿色产业富乡、文化旅游活乡、基础设施兴乡”的发展思路，以“脱贫攻坚”为引领，破解基础设施建设瓶颈，找准产业发展新路子，创新社会综合管理新办法，统筹协调推进民生事业建设，攻坚克难，谋求新发展，取得“十三五” 良好开局，较好的完成了乡十二届人大四次会议确定的目标任务。
全年完成：地区生产总值18311.65万元，同比增长13%；财政支出1256万元，同比下降11%；农村常住居民人均可支配收入5068元，同比增长15%；粮食总产量1163.4万公斤，人均有粮316公斤，与2015年基本持平；累计农村各项存款9007万元，同比增长22.54%；累计农村各项支农惠农贷款3719万元，同比增长18.36%；规模以上固定资产投资4.16亿元，同比增长43.45%；人口自然增长率控制在8‰以内；社会消费品零售总额10379万元，同比增长12%。
（一）致力提质增效，农业基础更加巩固
全年发放备耕农用生产物资1101吨，完成大春粮豆播种面积3.61万亩，认真开展植保工作，上报病虫情报6期，举办病虫草防治技术培训3期150人次，田间巡查3次，指导农户25人次，发放稻飞虱冥虫等防治技术资料2期300份，发放水稻浸种催芽技术资料1010份，开展农产品安全检测检验1次，积极开展新品种推广示范工作，抓稳抓好“米袋子”和“菜篮子”工程。同时，启动农村土地承包经营权确权登记颁证工作和第三次全国农业普查工作。
（二）致力精准脱贫，发展步伐更加有力
坚持把精准扶贫、精准脱贫作为第一民生工程来抓，全力打好精准识别、精准施策、精准帮扶等组合拳，脱贫攻坚取得显著成效。组建驻乡、驻村扶贫工作队9支50余人，编制完成戈奎乡“十三五”脱贫发展规划、精准脱贫实施方案以及挂联单位帮扶规划，脱贫攻坚路线图和时间表清晰明确，乡村两级挂图作战全面铺开。落实脱贫项目资金1807.8万元，其中扶贫项目资金501万元、易地扶贫搬迁专项资金958万元、挂联单位帮扶资金309万元、社会帮扶资金12.8万元。五个易地扶贫搬迁安置点全部开工，到位资金958万元，完成投入资金1134.9万元，完成住房建设228户，其中建档立卡贫困户完成住房建设120户。产业发展、教育培训、生态补偿、社会兜底等精准脱贫工程全面推进。年内，蒿苔社区实现脱贫摘帽，全乡减少贫困人口1038人，精准脱贫攻坚战役开局良好。
（三）致力补齐短板，项目建设更加强劲
坚定不移地推进“基础设施兴乡”的发展思路，全力破解基础设施瓶颈，推动戈奎跨越发展。大力构建东部元绿二级、中轴戈绿三级、西部元绿高速、中部220KV输变电站、毗邻哈尼梯田机场的“大基础设施”建设格局，实现路网提级，四通八达，通讯网络覆盖全乡，电网延伸万家。总投资472万元的青冈易地扶贫搬迁工程全面实施完成，总投资400万元的二级路沿线村寨基础设施建设、蒿苔社区及哈鲁村基础设施建设和中小学校园及周边基础设施建设顺利推进。实施一批惠及民生沟渠修复引水项目，群众热切期盼的乡集镇供水改造工程全面实施完成，哈鲁6条农田灌溉沟渠顺利推进，托牛农田灌溉引水顺利完成。整合实施农村危房改造、易地扶贫搬迁等项目，投入农危房改造资金285.86万元，完成农危房改造265户。投入资金255万元，完成咪丕等10个村民小组活动场所建设。持续推进一批土地整治项目田间道路工程建设，完成子雄2公里生产路建设，梅东村进村道路硬化，俄普建制村通畅公路项目建设工程正稳步推进。戈奎220千伏变电站项目前期工作进展顺利，元绿高速公路戈奎段征地工作启动。农村电网改造覆盖面不断扩大。
（四）致力促优转型，产业培育更加壮大
持续深入推进“绿色产业富乡”的发展思路，完成1万亩的南部山区综合开发产业发展指标任务。整合资源示范推进子雄村200亩集体蔬菜种植示范基地建设工作。注重引进推广新兴产业，在戈奎村示范种植马蹄香产业15亩，加梅村试种红阳猕猴桃产业41.7亩，托牛村、加梅村开发生姜产业250亩，栽播南板蓝根170亩。做好畜牧业生产发展工作。注重畜牧科技推广、重大动物疫病防控、市场检疫等工作，能繁母猪养殖、黄连鸡养殖、梯田养鸭养殖、黑山羊养殖等养殖业规模化推进，全乡生猪存栏达14127头，出栏32376头；牛存栏 4832头，出栏1723头；羊存栏 2286只，出栏2023只；禽存栏15.3万羽，出栏31.29万羽。新建生猪规模化养殖场5个、山羊养殖场5个、山地鸡养殖场5个。因地制宜推动文化旅游业。以托牛为引领，盘活区域哈尼生态文化和生态饮食等特色优势资源，在子雄、托牛建立电商服务平台，充分发挥元绿二级路横穿乡境内，元绿高速公路、哈尼梯田机场辐射区域的影响力，主动跟进跟紧省州县民俗文化旅游产业发展思路，顺势推动民俗文化旅游带建设工作。改善投资发展环境，引进云南绿春云湘环保节能建材有限公司和戈奎乡牧业生态养殖场，实现招商引资入库5100万元，完成县级下达任务数102%。
（五）致力民计民生，成果共享更加公平
全力以赴推进“素质教育立乡”的发展思路，深入推进教育事业振兴金秋计划，配合完成第二轮教育督导评估省级验收工作。各项助学保学政策严格落实，各阶段入学率、完学率不断提高，教育整体水平不断提升，完成戈奎中学、戈奎完小新校区搬迁。卫生医疗水平大幅提升，卫生基础设施配套日益完善，新农合参合率达92%，养老保险参保率和城镇居民医疗保险参保率分别达98.8%、48%，开展劳动力转移技能培训2期500人次，劳务输出3255人次，返乡创业农民工20人。科技发力助推发展，先后举办各种技术培训15期910人次。文广工作多样化推进，民间文艺活动、全民健身活动等异彩纷呈，组织干部职工和文艺队积极参加全县篮球比赛活动和文艺汇演，综合文化服务中心、农家书屋、“村村通”、“户户通”服务建设全面推进，建成子雄村民族文化传承活动室和加梅综合文化服务中心，安装“村村响”18套，新建篮球场3个。惠农惠民政策规范有效落实，城乡低保管理、特困人员救助、退役士兵补助、救灾救济、退耕还林补贴、草原生态补偿等工作扎实推进，发放各类惠农惠民资金2346.09万元。优生优育政策认真落实，人口自然增长率控制在8‰以内。生态文明建设持续加强，环境保护力度日益增强。地质灾害防治工作、防汛减灾工作、森林防火工作水平得到不断提升。
（六）致力平安戈奎，社会大局更加稳固
树立稳定是第一责任理念，创新社会综合管理办法，努力创建平安稳定和谐戈奎。应对自然灾害和突发事件的能力不断提升，重大节日安保、毒品综合整治、缉枪治爆、防恐防暴等工作持续有力推进。打造子雄村委会“党建引领＋脱贫攻坚＋毒品整治＋产业发展＋文明新村”协调推进禁毒示范村建设，积极筹备全州毒品综合整治推进会，全乡在册吸毒人员362人，收戒吸毒人员 45名，破获零星贩毒案件2起，抓获贩毒嫌疑人 2 人；收到辖区群众主动上交枪支73支、枪管19支；认真落实安全生产责任制，“党政同责、一岗双责、齐抓共管”制度认真落实，道路交通、消防、食品药品等重点行业重点领域的安全监管持续加强。开展矛盾纠纷大排查大调处7次，排查出各类矛盾纠纷479件，调解成功率达98.12％。社会治理方式不断创新，群众利益诉求、协调和保护机制不断完善，一批群众反映强烈的信访问题得到妥善解决。国防动员和民兵预备役建设持续加强。同时，妇女儿童、老年人、工会、民族宗教、统计、防震减灾、供销、邮政、电力、移动、电信、信息化建设等各项事业取得新进展。
（七）致力廉洁为民，政府工作更加务实
坚持依法行政、科学施政、民主理政和廉洁勤政，自觉接受乡人大法律监督与工作监督和群众监督，建立健全依法科学民主决策机制和政务运行规程。走实走好群众路线，深入开展“三严三实”“忠诚干净担当”专题教育和“两学一做”学习教育，深化正风肃纪，加强政务公开，着力解决群众反映强烈的突出问题。认真落实“一岗双责”、“四种形态”等制度，公务用车制度改革稳步有序推进，廉政风险防控机制进一步健全。严格落实党风廉政建设责任制，以廉政取信于民，以勤政造福于民。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入戈奎乡2016年度部门决算编报的单位共10个。绿春县戈奎乡人民政府共设置十个独立机构数。相比上年度减少20%。减少原因为卫生院部门由乡政府统一做决算改为独立做决算、取消计生机构。其余机构分别为：政府机关、国土（含在政府）、财政、文化和体育、水管站、林业站、农经站、农技站、农机站、兽医站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 , 包括当年变动情况及原因。
戈奎乡政府共有编制数55人，相比上年度减少29.49 %，减少原因为事业编制中包含卫生院编制数23人，卫生院部门由乡政府统一做决算改为卫生院独立做决算、其余编制数与上年度一致，分别为行政编制数23人，事业人员编制数27人，参公人员编制数5人。年末实有人数为52人，其中：行政干部22人(含行政工勤人员1人)，事业人员30人。导致实有人数相比去年减少50%的原因为相比上年度而言本年度乡镇村委会委员与社区居委会委员已不包含行政干部中，且卫生院实有人数已从乡政府实有人数中扣除。
年末实有退休干部数为9人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
收入支出决算批复表 | ||||||
部门：红河州绿春县戈奎乡 | 单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 14,246,481.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,839,320.39 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,200,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 350,000.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 357,436.76 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 643,028.71 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 841,471.52 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6,058,491.40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 14,246,481.47 | 本年支出合计 | 55 | 13,089,748.78 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 3,352,789.07 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 | |
项目支出结转和结余 | 27 | 2,330,000.00 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 | |
28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 4,509,521.76 | ||
29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 2,528,565.00 | ||
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 17,599,270.54 | 总计 | 62 | 17,599,270.54 | |
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | ||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||
收入决算批复表
部门：红河州绿春县戈奎乡 | 单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,246,481.47 | 14,246,481.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,489,252.08 | 6,489,252.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 47,500.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 47,500.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,439,983.75 | 5,439,983.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,693,195.72 | 4,693,195.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 746,788.03 | 746,788.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 288,581.47 | 288,581.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 288,581.47 | 288,581.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 463,186.86 | 463,186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 463,186.86 | 463,186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 217,436.76 | 217,436.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 217,436.76 | 217,436.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 217,436.76 | 217,436.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 643,028.71 | 643,028.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 643,028.71 | 643,028.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 528,724.78 | 528,724.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 114,303.93 | 114,303.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 399,707.52 | 399,707.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 399,707.52 | 399,707.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 399,707.52 | 399,707.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,297,056.40 | 4,297,056.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 917,773.28 | 917,773.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 917,773.28 | 917,773.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 189,166.16 | 189,166.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 189,166.16 | 189,166.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 190,116.96 | 190,116.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 190,116.96 | 190,116.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
支出决算批复表
部门：红河州绿春县戈奎乡 | 单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,089,748.78 | 7,838,313.78 | 5,251,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,839,320.39 | 4,839,320.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 29,419.00 | 29,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 29,419.00 | 29,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,078,133.06 | 4,078,133.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,048,163.06 | 4,048,163.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 29,970.00 | 29,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 268,581.47 | 268,581.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 268,581.47 | 268,581.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 463,186.86 | 463,186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 463,186.86 | 463,186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 357,436.76 | 217,436.76 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 217,436.76 | 217,436.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 217,436.76 | 217,436.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 643,028.71 | 643,028.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 643,028.71 | 643,028.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 528,724.78 | 528,724.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 114,303.93 | 114,303.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 841,471.52 | 841,471.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 841,471.52 | 841,471.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 841,471.52 | 841,471.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,058,491.40 | 1,297,056.40 | 4,761,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 997,773.28 | 917,773.28 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 917,773.28 | 917,773.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 189,166.16 | 189,166.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 189,166.16 | 189,166.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,690,116.96 | 190,116.96 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 190,116.96 | 190,116.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2,981,435.00 | 0.00 | 2,981,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,981,435.00 | 0.00 | 2,981,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算批复表
部门：红河州绿春县戈奎乡 | 单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,046,481.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,839,320.39 | 4,839,320.39 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,200,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 357,436.76 | 357,436.76 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 643,028.71 | 643,028.71 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 841,471.52 | 841,471.52 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 6,058,491.40 | 6,058,491.40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 14,246,481.47 | 本年支出合计 | 53 | 13,089,748.78 | 13,089,748.78 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,352,789.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4,509,521.76 | 2,909,521.76 | 1,600,000.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,952,789.07 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 400,000.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 17,599,270.54 | 总计 | 58 | 17,599,270.54 | 15,999,270.54 | 1,600,000.00 |
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
部门：红河州绿春县戈奎乡 | 单位：元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,952,789.07 | 1,022,789.07 | 1,930,000.00 | 13,046,481.47 | 8,796,481.47 | 4,250,000.00 | 13,089,748.78 | 7,838,313.78 | 5,251,435.00 | 2,909,521.76 | 1,980,956.76 | 928,565.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,489,252.08 | 6,239,252.08 | 250,000.00 | 4,839,320.39 | 4,839,320.39 | 0.00 | 1,649,931.69 | 1,399,931.69 | 250,000.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 0.00 | 29,419.00 | 29,419.00 | 0.00 | 18,081.00 | 18,081.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | 0.00 | 29,419.00 | 29,419.00 | 0.00 | 18,081.00 | 18,081.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,439,983.75 | 5,439,983.75 | 0.00 | 4,078,133.06 | 4,078,133.06 | 0.00 | 1,361,850.69 | 1,361,850.69 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,693,195.72 | 4,693,195.72 | 0.00 | 4,048,163.06 | 4,048,163.06 | 0.00 | 645,032.66 | 645,032.66 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,788.03 | 746,788.03 | 0.00 | 29,970.00 | 29,970.00 | 0.00 | 716,818.03 | 716,818.03 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,581.47 | 288,581.47 | 0.00 | 268,581.47 | 268,581.47 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,581.47 | 288,581.47 | 0.00 | 268,581.47 | 268,581.47 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463,186.86 | 463,186.86 | 0.00 | 463,186.86 | 463,186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463,186.86 | 463,186.86 | 0.00 | 463,186.86 | 463,186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 217,436.76 | 217,436.76 | 0.00 | 357,436.76 | 217,436.76 | 140,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,436.76 | 217,436.76 | 0.00 | 217,436.76 | 217,436.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,436.76 | 217,436.76 | 0.00 | 217,436.76 | 217,436.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643,028.71 | 643,028.71 | 0.00 | 643,028.71 | 643,028.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643,028.71 | 643,028.71 | 0.00 | 643,028.71 | 643,028.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528,724.78 | 528,724.78 | 0.00 | 528,724.78 | 528,724.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,303.93 | 114,303.93 | 0.00 | 114,303.93 | 114,303.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,022,789.07 | 1,022,789.07 | 0.00 | 399,707.52 | 399,707.52 | 0.00 | 841,471.52 | 841,471.52 | 0.00 | 581,025.07 | 581,025.07 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,022,789.07 | 1,022,789.07 | 0.00 | 399,707.52 | 399,707.52 | 0.00 | 841,471.52 | 841,471.52 | 0.00 | 581,025.07 | 581,025.07 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 1,022,789.07 | 1,022,789.07 | 0.00 | 399,707.52 | 399,707.52 | 0.00 | 841,471.52 | 841,471.52 | 0.00 | 581,025.07 | 581,025.07 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,780,000.00 | 0.00 | 1,780,000.00 | 4,297,056.40 | 1,297,056.40 | 3,000,000.00 | 6,058,491.40 | 1,297,056.40 | 4,761,435.00 | 18,565.00 | 0.00 | 18,565.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 917,773.28 | 917,773.28 | 0.00 | 997,773.28 | 917,773.28 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917,773.28 | 917,773.28 | 0.00 | 917,773.28 | 917,773.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,166.16 | 189,166.16 | 0.00 | 189,166.16 | 189,166.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,166.16 | 189,166.16 | 0.00 | 189,166.16 | 189,166.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 190,116.96 | 190,116.96 | 0.00 | 1,690,116.96 | 190,116.96 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,116.96 | 190,116.96 | 0.00 | 190,116.96 | 190,116.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,981,435.00 | 0.00 | 2,981,435.00 | 18,565.00 | 0.00 | 18,565.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,981,435.00 | 0.00 | 2,981,435.00 | 18,565.00 | 0.00 | 18,565.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
部门：红河州绿春县戈奎乡 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,694,103.82 | 302 | 商品和服务支出 | 1,254,932.25 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,258,238.07 | 30201 | 办公费 | 191,317.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,519,977.01 | 30202 | 印刷费 | 15,783.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 121,319.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 798.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 427,900.00 | 30206 | 电费 | 64,106.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 69,874.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 366,668.96 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 889,277.71 | 30211 | 差旅费 | 3,818.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 597,788.71 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 41,240.00 | 30215 | 会议费 | 363,829.00 | 31020 | 产权参股 | — |
30305 | 生活补助 | 224,624.00 | 30216 | 培训费 | 17,053.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 83,230.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4,700.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 98,427.94 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 95,875.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 20,925.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 55,645.91 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 195,174.00 | ||||||
人员经费合计 | 6,583,381.53 | 公用经费合计 | 1,254,932.25 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
部门：红河州绿春县戈奎乡 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
合计 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门决算量化评价表
部门：红河州绿春县戈奎乡 | |||||||||
评价指标 | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | ||||
预算编制及执行情况 | 80 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 10 | 122.01 | 0.0 | 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
非财政拨款收入预决算差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 0.00 | 0.0 | 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
基本支出预决算差异率 | 5 | 22.15 | 2.5 | 基本支出：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
预算执行的有效性 | 40 | 基本支出人员经费预决算差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 基本支出人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||
基本支出公用经费预决算差异率 | 5 | -61.22 | 0.0 | 基本支出公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
财政拨款结转和结余率 | 10 | 25.62 | 7.0 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
财政拨款结转和结余上下年变动率 | 5 | 0.00 | 0.0 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率<0 ，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100% | 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
“三公”经费支出预决算差异率 | 5 | -69.72 | 0.0 | “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100% | 差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||||
预算编制及执行的规范性 | 10 | 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100% | 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||
财务状况 | 15 | 资产状况 | 7 | 资产类往来款变动率 | 7 | 0.00 | 0.0 | 应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
负债状况 | 8 | 负债类往来款变动率 | 6 | 0.00 | 0.0 | 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||
事业单位借款变动率 | 2 | 0.00 | 2.0 | 短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
人员情况 | 5 | 在职人员控制 | 3 | 在职人员控制率 | 3 | 90.91 | 3.0 | 在职人员数：（在职人员数/编制数）*100% | 控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。 |
其他人员控制 | 1 | 其他人员增减率 | 1 | 0.00 | 1.0 | 其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100% | 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。 | ||
财政拨款（补助）人员控制 | 1 | 一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 | 1 | 0.00 | 0.0 | 一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100% | 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。 | ||
合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 50.5 | — | — |
注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 | |||||||||
第三部门 2016年度部门决算情况说明
收入决算情况说明
戈奎乡2016年单位财政拨款数为14,246,481.47元，调整预算数为14,246,481.47。拨款数为调整预算数的100%；
年初单位预算数6,417,120.96元，与去年同期相比增长43.85%。其中：人员经费为5,000,928.00元，占预算数的77.9%，日常公用经费1,416,192.96元，占预算数的22%;
单位财政预算执行拨款收入7,688,813.96元，其中: 一般公共服务类运行预算执行拨款数为3,378,572.96元,占预算执行数的43.94%;文化体育与传媒类预算执行拨款数为135,272.00元,为预算执行数的1.76%;社会保障和就业类预算执行拨款数为1,780,035.72元,占预算执行数的23.15%;医疗卫生与计划生育类预算执行拨款数为934,064.00元，为预算执行数的12.15%;农林水类预算执行拨款数为1,087,424.00元，为预算执行数的14.14%;住房保障支出373,445.28元，占预算执行数的4.86%。
单位拨款收入14,246,481.47元，其中: 一般公共服务类拨款数为6,489,252.08元,占总拨款数45.55%;文化体育与传媒类拨款数为217,436.76元,占总拨款数1.53%;社会保障和就业类预拨款数为643,028.71元,占总拨款数4.51%;教育支出类拨款数为1,000,000.00元，占总拨款数7%;医疗卫生与计划生育类拨款数为399,707.52元，占总拨款数2.8%;农林水类拨款数为4,297,056.40元，占总拨款数30.16%;福彩资金类拨款数为1,200,000.00元，占总拨款数8.42%。
二、支出决算情况说明
戈奎乡2016年调整预算数支出数为17,599,270.54元,其中:人员经费支出6,583,381.53元,占调整预算数的37.4%,日常公用经费支出3,235,889.01元,占调整预算数的18.39%。行政事业类项目支出7,780,000.00元占调整预算数的44.2%。
全年经费执行支出13,089,748.78元，占总收入数的91.88%,其中：基本支出7,838,313.78元，占总支出数的59.88%，项目支出5,251,435.00元，占总支出的40.12%。
2016年年末财政拨款资金结转结余4,509,521.76元。项目资金结余2,528,565.00元，其中： 2013299 款其他组织事务支出250,000.00元；2059999款其他教育支出650,000.00元；2070299款其他文物支出10,000.00元；2130504 款 农村基础设施建设18,565.00元；2296002款用于社会福利的彩票公益金支出1,000,000.00元；2296003 款用于体育事业的彩票公益金支出600,000.00元。
基本资金结转结余1,980,956.76元，其中：2010108款代表工作18,081.00元，该笔资金由于人代选举在年底执行，故未能按时支付；2010301款行政运行645,032.66元；2010302款一般行政管理事务716,818.03元；2010601款行政运行20,000.00元；2100716款计划生育机构581,025.07元；均属于年底拨入工作经费，尚未支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
戈奎乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1308万元,占本年收入合计的91.88%，分别为一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出及其他支出。比上年1412万元减少104 万元，减少7%，主要原因是卫生院独立核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出484万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37%。主要用于人员经费、工作经费开支；
2.教育支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于人员经费、工作经费开支；
3.文化体育与传媒支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于人员经费、工作经费开支；
4.社会保障与就业支出64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于人员经费、工作经费开支；
5.医疗卫生与计划生育支出84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于人员经费、工作经费开支；
6.农林水支出606万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46%。主要用于人员经费、工作经费开支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
戈奎乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为18万元，完成预算的30%。其中：无因公出国（境）费；公务用车运行费支出决算为9.8万元，完成预算的24%；公务接待费支出决算为8.3万元，完成预算的41%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算的时候2016年卫生院独立核算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
（1）“三公”经费支出情况：
公务用车运行费用支出98,427.94元，比去年同期上升109%。公务接待费支出83,230.00元，比去年同期下降5.3%。公务用车运行费比去年同期上升的主要原因为本年度精准脱贫工作下乡增多。
（2）会议费支出情况
会议费支出363,829.00元，比去年同期下降12.26%，原因为减少会议次数与开支。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
戈奎乡2016年机关运行经费支出125万元，部门机关运行经费主要用于保障机关各站所开展工作的办公费、交通费、伙食费等。
（二）其他重要事项情况说明
1、政府采购情况。戈奎乡2016年政府采购工程为430万元，无政府采购货物及政府采购服务。
2、国有资产占有使用情况。截止2016年底，戈奎乡共有车辆3辆。拥有的通用设备价值39万元，家具用具等13万元，专用设备4台（套）20万元，土地、房屋及构筑物508万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。
2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。
6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。
8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。
10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。
12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。
14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。
15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。
16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。
17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。
18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。
19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。
20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。
21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
23.财政杠杆。是财政分配调节经济活动的一种手段。包括税收、财政补贴、投资包干以及其他各种财政收支包干等，是经济杠杆的重要组成部分。在我国，财政杠杆具有很强的灵活性和广泛的作用范围，它可以根据党和国家的有关政策、法令及社会经济发展实际需要，随时作出相应的规定，如为了加强中央的财力，可以通过调整中央和地方的财政分配关系来实现；为了鼓励或限制某种产品的生产，可采取调整税率、价格、利率等多种手段。
24.项目库。是对项目支出进行规范化、程序化管理的数据库系统。所有的项目都应通过项目库，进行申报、论证、审核等环节。
25.供给侧结构性改革。旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，提升经济增长的质量和数量。需求侧改革主要有投资、消费、出口三驾马车，供给侧则有劳动力、土地、资本、制度创造、创新等要素。就是从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。就是用增量改革促存量调整，在增加投资过程中优化投资结构、产业结构开源疏流，在经济可持续高速增长的基础上实现经济可持续发展与人民生活水平不断提高；就是优化产权结构，国进民进、政府宏观调控与民间活力相互促进；就是优化投融资结构，促进资源整合，实现资源优化配置与优化再生；就是优化产业结构、提高产业质量，优化产品结构、提升产品质量；就是优化分配结构，实现公平分配，使消费成为生产力；就是优化流通结构，节省交易成本，提高有效经济总量；就是优化消费结构，实现消费品不断升级，不断提高人民生活品质，实现创新—协调—绿色—开放—共享的发展。
26.机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。
27.政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。
28.村级公益事业建设“一事一议”。是指在农村税费改革后，原由乡统筹和村提留中开支的农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目所需资金，不再固定向农民收取，采取“一事一议”的筹集办法。财政给予奖补。
29.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。
附件【红河州绿春县戈奎乡.xls】
滇公网安备 53253102532533号