绿春县人大常委会关于印发《绿春县第十四届人民代表大会第二次会议关于绿春县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算的决议》的通知

项 目

2016年决算数

2017年执行数

比上年增减%

增减额+-

一、公共财政预算总收入

27,733

28,944

4.37%

1,211

二、上划收入合计

7,632

7,436

-2.57%

-196

（一）上划中央收入

5,232

5,921

13.17%

689

1、上划中央增消“两税”收入

3,639

4,088

12.34%

449

其中：消费税

-

增值税(75%)

3,639

4,088

12.34%

449

2、上划中央所得税合计

1,585

1,846

16.47%

261

其中：上划企业所得税（60%）

768

668

-13.02%

-100

上划个人所得税 (60%)

817

1,178

44.19%

361

3、上划中央营业税

8

-13

-262.50%

-21

（二）上划省级收入

2,034

1,074

-47.21%

-960

1、上划省级所得税收入

634

738

16.40%

104

其中：上划企业所得税（24%)

307

267

-13.03%

-40

上划个人所得税（24%)

327

471

44.04%

144

2、上划省级耕地占用税（30%）

954

8

-99.19%

-946

3、上划省级卷烟企业教育附加收入（60%）

-

4、上划省级金融保险营业税

186

-15

-108.06%

-201

5、上划省级营改增

30

55

83.33%

25

6、上划省级非税收入

230

288

25.22%

58

（三）上划州级收入

366

441

20.49%

75

1、上划州级所得税收入

211

246

16.59%

35

其中：上划企业所得税（8%)

102

89

-12.75%

-13

上划个人所得税（8%）

109

157

44.04%

48

2、上划州级资源税(25%)

2

3

50.00%

1

3、上划州级水资源费

153

192

25.49%

39

三、一般公共财政预算收入

20,101

21,508

7.00%

1,407

(一)税收收入

7,425

5,133

-30.87%

-2,292

增值税

3,036

4,033

32.84%

997

营改增

1,228

1,937

57.74%

709

营业税

993

2

-99.80%

-991

企业所得税

102

89

-12.75%

-13

个人所得税

109

157

44.04%

48

资源税

5

8

60.00%

3

固定资产投资方向调节税

-

城市维护建设税

376

380

1.06%

4

房产税

132

118

-10.61%

-14

印花税

56

51

-8.93%

-5

城镇土地使用税

38

42

10.53%

4

土地增值税

30

32

6.67%

2

车船税

111

107

-3.60%

-4

耕地占用税

2,226

18

-99.19%

-2,208

契税

211

96

-54.50%

-115

其他税收收入

-

（二）非税收入

12,676

16,375

29.18%

3,699

专项收入

819

624

-23.81%

-195

教育费附加收入

235

229

-2.55%

-6

行政事业性收费收入

1,106

708

-35.99%

-398

罚没收入

455

314

-30.99%

-141

国有资本经营收入

-

国有资源（资产）有偿使用收入

871

2,348

169.58%

1,477

政府住房基金收入

-

捐赠收入

2,258

2,258

其他收入

9,425

10,123

7.41%

698

四、一般公共财政预算收入（分部门）

20,101

21,508

7.00%

1,407

其中：国税部门

3,267

4,114

25.93%

847

地税部门

4,546

1,419

-68.79%

-3,127

财政部门

12,288

15,975

30.00%

3,687

-

五、转移性收入

187,454

188,434

0.52%

980

上级补助收入

174,689

183,229

4.89%

8,540

返还性收入

735

836

13.74%

101

一般性转移支付收入

112,054

101,219

-9.67%

-10,835

专项转移支付收入

61,900

81,174

31.14%

19,274

债券转贷收入

12,300

5,000

-59.35%

-7,300

上年结余收入

400

151

-62.25%

-249

调入资金

65

54

-16.92%

-11

基金调入

-

专户调入

65

54

-16.92%

-11

其他调入

-

收入总计

207,555

209,942

1.15%

2,387

项 目

2016年决算数

2017年执行数

比上年增减%

增减额+-

一般公共财政预算支出

207,145

207,712

0.27%

567

一般公共服务支出

19,180

33,082

72.48%

13,902

其中:人大事务

987

874

-11.45%

-113

政协事务

793

989

24.72%

196

政府办公厅（室）及相关机构事务

7,831

20,229

158.32%

12,398

发展与改革事务

550

1,827

232.18%

1,277

统计信息事务

292

303

3.77%

11

财政事务

1,142

1,137

-0.44%

-5

税收事务

317

217

-31.55%

-100

审计事务

210

55

-73.81%

-155

人力资源事务

602

728

20.93%

126

纪检监察事务

833

997

19.69%

164

商贸事务

59

81

37.29%

22

知识产权事务

3

-100%

-3

工商行政管理事务

413

515

24.70%

102

质量技术监督与检验检疫事务

40

53

32.50%

13

民族事务

363

286

-21.21%

-77

宗教事务

-

港澳台侨事务

1

1

-

-

档案事务

200

200

-

-

民主党派及工商联事务

76

98

28.95%

22

群众团体事务

474

453

-4.43%

-21

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,173

2,404

10.63%

231

组织事务

1,390

1,231

-11.44%

-159

宣传事务

228

258

13.16%

30

统战事务

144

134

-6.94%

-10

其他共产党事务支出

59

12

-79.66%

-47

外交

0

国防支出

212

329

55.19%

117

公共安全支出

6,300

7,733

22.75%

1,433

其中: 武装警察

329

543

65.05%

214

公安

3,692

6,513

76.41%

2,821

检察

465

37

-92.04%

-428

法院

1,348

55

-95.92%

-1,293

司法

466

582

24.89%

116

其他公共安全支出

3

3

教育支出

37,276

38,652

3.69%

1,376

教育管理事务

693

876

26.41%

183

普通教育

33,952

36,397

7.20%

2,445

职业教育

638

571

-10.50%

-67

特殊教育

156

130

-16.67%

-26

进修及培训

368

428

16.30%

60

教育费附加安排的支出

591

242

-59.05%

-349

其他教育支出（款）

878

8

-99.09%

-870

科学技术支出

351

259

-26.21%

-92

其中:科学技术管理事务

94

120

27.66%

26

技术研究与开发

95

-100%

-95

科技条件与服务

9

-100%

-9

科学技术普及

153

139

-9.15%

-14

文化体育与传媒支出

2,089

1,888

-9.62%

-201

其中:文化

950

827

-12.95%

-123

文物

70

125

78.57%

55

体育

6

-100%

-6

新闻出版广播影视

655

612

-6.56%

-43

其他文化体育与传媒支出

408

324

-20.59%

-84

社会保障和就业支出

36,327

38,256

5.31%

1,929

其中:人力资源和社会保障管理事务

475

296

-37.68%

-179

民政管理事务

897

1,426

58.97%

529

财政对社会保险基金的补助

3,262

-100%

-3,262

行政事业单位离退休

10,862

11,410

5.05%

548

就业补助

327

486

48.62%

159

抚恤

922

565

-38.72%

-357

退役安置

44

28

-36.36%

-16

社会福利

790

470

-40.51%

-320

残疾人事业

651

653

0.31%

2

自然灾害生活救助

217

407

87.56%

190

红十字事业

45

69

53.33%

24

最低生活保障

17,288

17,646

2.07%

358

临时救助

360

272

-24.44%

-88

特困人员供养

165

715

333.33%

550

大中型水库移民后期扶持基金支出

-3

-3

财政对基本养老保险基金的补助

3,493

3,493

财政对其他社会保险基金的补助

280

280

其他社会保障和就业支出

22

43

95.45%

21

医疗卫生与计划生育支出

27,289

32,697

19.82%

5,408

医疗卫生与计划生育管理事务

489

377

-22.90%

-112

公立医院

6,103

10,549

72.85%

4,446

基层医疗卫生机构

3,360

3,716

10.60%

356

公共卫生

3,641

3,320

-8.82%

-321

医疗保障

12,496

-100%

-12,496

中医药

28

29

3.57%

1

计划生育事务

916

717

-21.72%

-199

食品和药品监督管理事务

239

406

69.87%

167

行政事业单位医疗

2,402

2,402

财政对基本医疗保险基金的补助

9,560

9,560

医疗救助

1,593

1,593

优抚对象医疗

-8

-8

其他医疗卫生与计划生育支出

17

36

111.76%

19

节能环保支出

6,022

3,035

-49.60%

-2,987

城乡社区支出

7,464

6,930

-7.15%

-534

城乡社区管理事务

1,177

1,771

50.47%

594

城乡社区规划与管理(款)

340

-100%

-340

城乡社区公共设施

5,804

4,886

-15.82%

-918

城乡社区环境卫生(款)

140

140

-

0

其他城乡社区支出(款)

3

133

4333.33%

130

农林水支出

46,163

35,004

-24.17%

-11,159

农业

7,572

6,062

-19.94%

-1,510

林业

5,254

6,425

22.29%

1,171

水利

2,929

2,199

-24.92%

-730

扶贫

26,370

18,201

-30.98%

-8,169

农业综合开发

238

547

129.83%

309

农村综合改革

2,904

1,474

-49.24%

-1,430

普惠金融发展支出

654

-32

-104.89%

-686

其他农林水支出(款)

242

128

-47.11%

-114

交通运输支出

5,535

6,003

8.46%

468

公路水路运输

1,178

1,626

38.03%

448

车辆购置税支出

4,360

4,293

-1.54%

-67

其他交通运输支出(款)

-3

84

-2900%

87

资源勘探电力信息等支出

658

255

-61.25%

-403

工业和信息产业监管

45

9

-80%

-36

安全生产监管

233

229

-1.72%

-4

支持中小企业发展和管理支出

360

2

-99.44%

-358

其他资源勘探信息等支出(款)

20

15

-25%

-5

商业服务业等支出

941

575

-38.89%

-366

商业流通事务

336

200

-40.48%

-136

旅游业管理与服务支出

555

335

-39.64%

-220

涉外发展服务支出

50

40

-20%

-10

金融支出

-

国土海洋气象等支出

3,709

929

-74.95%

-2,780

其中：国土资源事务

3,625

821

-77.35%

-2,804

地震事务

63

52

-17.46%

-11

气象事务

21

21

-

-

其他国土海洋气象等支出

35

35

住房保障支出

7,325

1,216

-83.40%

-6,109

粮油物资储备支出

160

74

-53.75%

-86

其中：粮油事务

107

74

-30.84%

-33

粮油储备

53

-100%

-53

重要商品储备

-

债务付息支出

127

769

642

债务发行费用支出

17

26

-93.50%

9

其他支出

-

转移性支出

400

2,203

450.75%

1,803

上解上级支出

400

2,203

450.75%

1,803

调出资金（增设预算周转金）

-

债券还本支出

-

安排预算稳定调节基金

-

年终结余

10

27

170%

17

其中：结转

-

净结余

10

27

170%

17

-

支出总计

207,555

209,942

1.15%

2,387

收 入

支 出

收入项目

预算数

支出项目

预算数

备 注

一、地方预算收入

21,508

一、地方公共财政预算支出

207,712

二、上级补助收入

183,229

1、返还性收入

836

2、一般性转移支付

101219

3、专项转移支付收入

81174

二、上解支出

2,203

三、政府债券转贷收入

5,000

体制上解

专项上解

2,203

四、动用预算稳定调节基金

151

四、调入资金

54

三、年终结余

27

1、基金调入

结转下年支出

2、预算外调入

54

净结余

27

3、其他调入

收入合计

209,942

支出合计

209,942

项 目

2016年决算数

2017年执行数

比上年增减%

散装水泥专项资金收入

新型墙体材料专项基金收入

文化事业建设费收入

新增建设用地土地有偿使用费收入

育林基金收入

森林植被恢复费

中央水利建设基金收入

云南水利建设专项资金

1

残疾人就业保障金收入

政府住房基金收入

城市公用事业附加收入

国有土地收益基金收入

20

-100%

农业土地开发资金收入

36

1

-97.22%

国有土地使用权出让收入

2,643

61

-97.69%

土地划拨收入

3,678

保障性住房建设资金

4

城市基础设施配套费收入

70

54

-22.86%

小型水库移民扶助基金收入

水土保持补偿费收入

污水处理费收入

40

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

本年收入小计

2,769

3,839

38.64%

转移性收入

5,813

2,822

-51.45%

政府性基金转移收入

5,813

-100%

政府性基金补助收入

5,813

-100%

上级补助收入

2,822

上年结余收入

调入资金

收入总计

8,582

6,661

-22.38%

项 目

2016年决算数

2017年执行数

比上年增减%

文化体育与传媒支出

其中:其他文化事业建设费安排的支出

社会保障和就业支出

701

466

-33.52%

大中型水库移民后期扶持基金支出

64

328

412.50%

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

637

138

城乡社区支出

3,308

4,275

29.23%

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,152

4,180

32.61%

保障性住房租金补贴支出

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

20

-100.00%

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

36

1

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

30

-100.00%

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

70

54

-22.86%

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

40

土地开发支出

农林水支出

2,491

475

-80.93%

育林基金支出

森林植被恢复费安排的支出

中央水利建设基金支出

地方水利建设基金支出

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

2,491

475

-80.93%

水土保持补偿费安排的支出

交通运输支出

其中:车辆通行费安排的支出

资源勘探电力信息等支出

13

0

-100.00%

工业和信息产业监管支出

散装水泥专项资金支出

新型墙体材料专项基金支出

13

-100.00%

商业服务业等支出

20

其中:涉外发展服务支出

旅游发展基金支出

20

其他支出

2,049

1,445

-29.48%

彩票公益金安排的支出

2,049

1,445

-29.48%

其他政府性基金支出

本年支出小计

8,582

6,661

-22.38%

转移性支出

0

0

上解上级支出

补助下级支出

调出资金

年终结余

支出总计

8,582

6,661

-22.38%

收 入

支 出

收入项目

预算数

支出项目

预算数

备 注

一、地方预算收入

3,839

一、基金预算支出

6,661

二、上级补助收入

2,822

1、返还性收入

2、一般性转移支付

3、专项转移支付收入

2822

二、上解支出

0

三、政府债券转贷收入

体制上解

专项上解

四、动用预算稳定调节基金

四、调入资金

0

三、年终结余

1、基金调入

结转下年支出

2、预算外调入

净结余

3、其他调入

收 入 合 计

6,661

支 出 合 计

6,661

预算科目

决算数

预算科目

决算数

国有资本经营收入

0

国有资本经营支出

0

国有资本经营上级补助收入

0

国有资本经营补助下级支出

0

国有资本经营省补助计划单列市收入

0

国有资本经营省补助计划单列市支出

0

国有资本经营预算上年结余

0

国有资本经营预算调出资金

0

0

0

国有资本经营预算上年结余

0

国有资本经营预算年终结余

0

收 入 总 计

0

支 出 总 计

0