绿春县农业农村和科学技术局2022年部门预算公开

监督索引号53253100332600000

绿春县农业农村和科学技术局2022年预算公开

目录

第一部分：绿春县农业农村和科学技术局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：绿春县农业农村和科学技术局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 绿春县农业农村和科学技术局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈绿春县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（红办发〔2015〕54号），设立绿春县农业和科学技术局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂绿春县畜牧兽医局、绿春县乡镇企业管理局牌子。

(1)划入原绿春县发展生物产业办公室承担的发展生物产业工作职责。

(2)划入生猪定点屠宰监督管理职责。

(3)加强农产品和农业生产资料的质量安全监管职责。

(4)加强对现代农业、生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监管职责。

(5)根据国家、云南省、红河州、绿春县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

（二）机构设置情况

绿春县农业和科学技术局机关设13个内设机构:办公室、政策法规股、市场与经济信息股、科技教育股、种植业股、农业机械化股、畜牧兽医股、渔业股、农业与农产品质量安全监管股、农业产业化股、经济作物股、特色农业发展股、生物产业发展股。所属单位为0.

（三）重点工作概述

1.种植业生产工作。粮食生产方面：全县共完成粮食播种面积40.5515万亩，比州级下达计划数40.55万亩增加0.0015万亩，比2020年40.5445万亩增长0.01%，预计粮食总产11.2092万吨，比州级下达计划数11.18万吨增加0.0292万吨，比2020年11.175635万吨增长0.3%。其中大春粮食38.0588万亩含梯田红米1.02946万亩（计划38万亩），比2020年37.9652万亩增长0.24%，产量10.9178万吨（含梯田红米产量0.3706万吨），比2020年10.873255万吨增长0.4%；小春粮食2.4927万亩（计划2.55万亩），比2020年2.5793万亩减少3.35%，产量0.2914万吨，比2020年0.30238万吨减少3.6%。果蔬生产方面：全县蔬菜种植面积6.155万亩，比州级下达计划数5.7万亩增加0.455万亩，比2020年5.6426万亩增长9.1%，预计产量21295.5吨，比州级下达计划数18500吨增加2795.5吨，比2020年18201.24吨增长17%；全县水果种植面积5.622万亩，比州级下达计划数4.88万亩增加0.742万亩，比2020年4.8174万亩增长16.7%，预计产量55152吨，比州级下达计划数57600吨减少2448吨，比2020年55080吨增长0.001%。农业技术推广方面：积极建设田间试验及监测点州级监测点1个，县级监测点1个，其他辅助采样监测点4个；开展现场技术服务工作500人次；完成耕地质量等级调查及土肥任务数44个，农户145户，完成率100%；实施晚秋粮食绿色高质高效示范1400亩；实施耕地地力保护惠农补贴2446万元，种粮农民一次性补贴406.6万元；修订完善《绿春县2021年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》。农业发展规划方面：建设高标准农田2.08万亩；划定“两区”绿春县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区；制定《绿春县防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作实施方案》；申报“一村一品”省级“一村一品”专业村26个，专业镇2个，州级“一村一品”专业村44个，专业镇3个，获批州级“一村一品”专业村12个，申报省级龙头企业获批省、州级龙头企业16家，其中省级1家；招商引资8000万元的黄莲山大梁子茶叶有限公司。

2.畜牧业生产工作。全县生猪存栏92598头（其中能繁母猪存栏8122头），同比增长1.2%；大牲畜存栏59928头（匹），其中：牛存栏59566头，同比增长0.2%，马属动物362匹，与去年相比基本持平；山羊存栏8007只，同比增长1.1%；家禽存笼1532044只，同比增长2.3%；出栏肉猪94093头，同比增长16.4%；家禽出笼2829544只，同比增长16.2%；牛出栏10799头，同比增长15.3%；山羊出栏8367只，同比增长14.7%；禽蛋产量657.8吨；全县肉类总产15047吨，同比增长15.1%。实现畜牧业总产值8.2亿元。畜牧科技推广方面：加强畜禽品种改良完成猪杂交改良10860窝，其中：人工授精4625窝，本交6235窝，牛品种改良1022头，生猪良种覆盖率90%以上；推广饲草饲料种植各种牧草5144 亩，推广青贮饲料6089吨，氨化饲料1028吨；举办畜牧科技培训36期，受训人员1720余人次。草原生态保护补助奖励方面：草原生态保护补助奖励草原承包面积193.52万亩，国家补助奖励资金共609.15万元。其中禁牧草原25.07万亩、补助资金188.025万元，草畜平衡草原168.45万亩、奖励资金421.125万元。畜禽养殖废弃物资源化利用方面：全县畜禽养殖废弃物产生量86.8万吨，利用量79.8万吨，利用率达到92%。畜牧产业项目建设方面：新建标准化、现代化、设施化猪舍共37幢20500㎡；改扩建绿春县宏益禽业养殖专业合作社、绿春县新寨秀华养殖专业合作社、绿春县密园农业发展有限公司3个养殖鸡示范基地，改扩建标准化鸡舍4500㎡；新建肉牛规模养殖场绿春县藤条江牧业发展有限公司、绿春县合顺农业科技发展有限公司2个，建成标准化标准化牛舍27000㎡，饲料仓库4400㎡，检验检疫车间80㎡，办公楼1100㎡，生活区1800㎡。禽遗传资源普查方面：完成年度普查数据汇总上报任务，共上传485条普查数据。动物产地检疫屠、宰检疫方面：共产地检疫畜禽31.6599万头（只），其中猪14654 头，牛 84 头，马 8 匹，禽类30.1853万只，产地检疫受理率、开展率都达100%；共屠宰生猪 28058头，屠宰检疫率达100%，电子出证率达100%，经过驻场官方兽医认真细致检疫检验，共检出不合格病害猪43头，已全部作无害化处理。动物卫生监督监管执法方面：增强生猪规模养殖场监管；病死生猪无害化处理监管；动物及动物产品的调运监管；兽药、饲料及饲料添加剂监管；检疫证章、电子出证管理。动物疫病预防控方面：重大动物疫病强制免疫注射口蹄疫猪78462头（次），牛20860头（次）,羊9249只（次），免疫接种禽流感122.85万羽，小反刍兽疫免疫9249只；常规免疫注射猪瘟71869头（次），高致病性蓝耳病71869头（次），鸡新城疫苗94.43万羽；发放乡（镇）春防动物防疫经费25万元，发放注射针头2000盒、碘伏10万毫升、药棉21000克等物资；加强流行病学调查；开展免疫抗体监测和病原学监测；瘦肉精”养殖环境专项整治和畜产品生产质量安全风险监测；人畜共患病防控；兽医实验室建设。

3.农产品质量安全检测工作。把好市场蔬菜的安全关，强化农产品市场监管，确保农产品质量安全，严防市场上出现高毒、高残、违禁农业投入品使用。对农贸市场出售的蔬菜如:芹菜、四季豆、蕃茄、生菜、西葫芦、小白菜等多个样品进行检测，蔬菜农药残留检测样1424个, 合格率99.86%；在农业部，省农业农村厅，州农业农村局安排年度农产品质量安全监督抽检中, 所抽40个样品均合格，完成定量检测92个样品。通过“双认证”评审，检测报告差错率低于3%，检测报告及时率≥98%。

4.科技成果转化工作。积极申报科技项目。推荐申报云南省科技型中小企业6家，上报备案高新技术企业1家；申报2022年省级科技兴边富民项目1个，涉及项目资金30万元。组织编制科教、生物方面方案。编制完成《绿春县2021年脱贫攻坚成果巩固拓展胡椒产业实施方案》。加强组织各项技术培训。组织培育培训高素质农民184人，其中：专业生产型122人（茶叶种植管理及加工专业培训60人、养殖专业培训62人），技能服务型（农药经销培训）62人，截至目前，已组织开展2021年各类技术培训13期825人次。

5.农村经济改革发展与管理工作。稳步推进农村宅基地管理工作。为确保全县农村宅基地管理工作稳步有序推进，已进行农村宅基地相关业务培训896人次，登记发证宗地45378宗，面积365.55公顷。审批农村宅基地2479宗（易地移民搬迁户），宅基地审批面积2.11119万平方米，其中农村宅基地审批数1000宗，审批面积82650平方米。截至目前，全县共有600户农户有意愿申请农村宅基地，已办理200户农户；积极落实农村承包土地确权工作。全县权属确认面积505049.45亩，农村土地承包户44713户，承包人口207718人，家庭承包地块214374块，发放证书44713本，现已全面完成绿春县农村承包土地确权登记颁证工作并将相关资料档案归档移交县档案局。进一步提升农民合作社质量。现已登记注册农民专业合作社261家，茶叶合作社105家，较去年年260家新增1家。其中州级示范社的4家，省级示范社2家。

6.农业环保农村人居环境工作。认真统筹农村“厕所革命”工作。计划改造户厕6671座，完成6671座，共投资金入2346.89万元，完成省州级任务4034座的165%。计划公厕建设共56座，已完成完成52座，完成省州任务15座的133%，其余4座正在施工，年底完成。认真开展农村生活垃圾、污水治理。全县采购垃圾清运车共计27辆已全部投入使用，新建1座垃圾焚烧厂及附属设备（配置车厢可卸式垃圾车 1 辆、果皮箱 120 个、摩托三轮车 8 辆、垃圾桶 87 个、勾臂式垃 圾箱 6 个），建设中央垃圾热解站共8座，正在推进；新建13个污水处理设施，正在推进，聘用村庄保洁员2974人，覆盖100%，对228个自然村进行生态池和农村生活污水管网建设，共新建生态池256个，主管69950米，户管8800米。认真做好村庄规划编制与管理。编制《绿春县国土空间总体规划（2020—2035年）》，已完成《乡村振兴与村庄布局》村庄规划编制工作按照聚集提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类、守边固边类、暂不明确类6种类型，规划实现全县805个自然村全覆盖。起草《绿春县开展“干部规划家乡行动”实施方案》初稿，利用3年时间全面完成全县83个村（居）委会村庄规划编制工作。积极推进乡村振兴“党建引领、六村同创”工程，房屋立面改造风貌整治共57600平方米提升整体村容村貌，村民活动场所建设在牛孔镇托谷村建设，共240平方米。认真抓牢农村能源建设。稳住农村沼气池建设，积极推进省柴节煤灶建设，加强太阳能建设。认真抓实农业面源污染工作。开展推广测土配方施肥技术20.5万亩，开展有机肥替代化肥有机示范基地4200亩，施用有机肥料 3240 吨，推广玉米水稻秸秆还田26.1万亩。开展科学安全用药技术培训3期153人次，实施绿色防控及完成作物病虫害统防统治7.7万亩，做到高效、低毒、低残留农药使用。制定《绿春县畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》，成立工作领导小组，明确部门工作职责，层层落实责任，产生畜禽养殖废弃物76.98万吨，利用69.52万吨，畜禽粪污资源化利用率达90.3%。规模养殖场配套粪污处理设施，处理率达100%。全面加强外来入侵物种调查。今年，调查外来入侵物种对农业生产影响的有紫茎泽兰、飞机草、假臭草3个物种，全县9乡镇都有不同程度的入侵危害，与之前对比，有逐年扩大的延趋势，紫茎泽兰：发生总面积58800亩，危害程度是一般，覆盖度35.8%，飞机草：发生总面积54000亩，危害程度一般，覆盖度33%，假臭草：发生总面积23300亩，危害程度一般，覆盖度达28%。

7.渔业生产工作。积极推广水产养殖。全县共推广稻田养鱼面积5万亩，冬闲田养鱼面积3万亩，池塘养殖面积262亩，青蛙养殖20亩，鱼苗生产400万尾，水产品产量2479吨，渔业生产总产值7812.6万元，比去年同期增长28.45 %，渔业生产总产值比去年同期增长12.67%。认真实施稻鱼鸭项目。稻鱼综合种养项目面积10554亩，发放鱼苗42215公斤，投入资金210.57万元，涉及5个乡镇22个村委会，5321个建档立卡户和边缘户，发放稻田养鱼技术培训材料2000余份，辐射带动稻田鱼综合种养面积3万亩。项目区亩产鲜鱼30公斤，稻谷产量420公斤，（按稻谷3元/公斤、鲜鱼40元/公斤计）项目区亩产值达2160元，比单种水稻增收900元。认真开展渔政执法，落实渔业安全生产责任制。制作保护濒危动物红瘰疣螈警示牌20副，粘贴和发放《野生动物保护法》《水生野生动物保护条例》《渔业法》等法律法规宣传资料200余份。重点检查渔业安全生产主体责任和监管责任的落实情况，签订安全生产责任书8份，执法人14人次。加强水产品质量安全检查。集中力量对养殖场进行重点检查，未发现五氯酚钠、甲胺磷、孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类、已烯雌酚、喹已醇等禁用渔药，杜绝了有毒、腐烂变质的水产品上市流通。

8.农机培训站工作。高质量完成农机购置补贴。经核实农机购置补贴机具1145台（套），录入系统的农机购置补贴机具845台，其中采茶机506台、揉茶机135台、茶叶炒干机52台、茶叶杀青机9台、茶叶修剪机69台、碾米机67台，微耕机7台，农机具补贴资金75万元。积极做好农机安全监督管理。全县拥有各类拖拉机271台（大中型拖拉机250台、手扶拖拉机18台、小型拖拉机3台），审验拖拉机驾驶证90份，全年注销变型拖拉机118台。持有拖拉机驾驶证1238人，下乡督查指导乡镇农机站9次，签发安全生产责任书300份，检验通知书300份，发放农机安全宣。

9.种子站工作。加强种子经营人员上岗培训。开展2期种子经营人员上岗培训，受训人员145人，培训内容主要包括：《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》《农作物种子标签管理办法》、《农作物种子生产经营许可证管理办法》、《主要农作物范围规定》、《农作物商品种子加工包装规定》、《种子经营网络备案操作程序》、《农作物质量监督抽查管理办法》。增强抽检力度，严把质量关。2021年共抽检29家种子企业的30份样品，涉及29个品种，检测结果，有28份样品达到国家二级标准，有2份水稻种子样品水分含量低于国标，但在容许误差范围内(误差小于5%)，视为合格，质量合格率达100%。加大农作物种质资源普查范围。开展全县农作物种质资源普查与收集任务。普查涉及范围除半坡乡以外的8个乡镇，27个行政村69个村了小组，跨区东经101.51141－102.53916°，北纬22.5013－23.312°，海拔带727－2075米。普查到地方作物和野生近缘作物品种资源共79个，收集30个种质资源样品。

10.植保植检站工作。抓好黄脊竹蝗防控。2021年发生黄脊竹蝗10亩，防治50亩次，植保技术人员先后深入黄脊竹蝗发生的平河镇折东村委会中越8号界碑附近开展现场技术培训及防治技术指导，投入技术人员23人次、农药50公斤、电动喷雾器5台，防治效果达95%。进一步下发《绿春县2021年黄脊竹蝗防控应急预案》、《关于进一步抓紧抓实黄脊竹蝗监测和防控工作的通知》，防治技术挂图，技术指导培训，组建监测巡逻员，启实行一天一报，零报告制度，层层压实，形成网格式监测模式，有效遏制黄脊竹蝗危害。抓细草地贪夜蛾防控。草地贪夜蛾主要危害玉米作物，已在平河镇、三猛乡、大兴镇、牛孔镇、大水沟乡发生，受灾2.23万亩，且在牛孔、三猛发现越冬虫蛹，技术人员在往年的防控经验的基础上开展技术培训480余人次，设立长期性诱监测点25个，积极防控做到了防早、防小，粮食损失少。抓实绿色防控。本着“公共植保、绿色植保”理念，以“防灾建损、提质增效、保障安全”为目标，实施7.6万亩绿色防控，安装了93盏杀虫灯，11盏草地贪夜蛾高空测报灯及1盏作物病虫害智能测报灯，监测杀虫范围0.465万亩，辐射带动2万亩茶叶、玉米害虫物理防控，实施0.4万亩茶叶黄蓝板粘虫绿色防控，辐射带动2.5万亩茶叶虫害绿色防控，实施0.9万香蕉套袋，实施了2.1万亩梯田稻鱼鸭综合种养，鱼鸭除虫，鱼鸭粪便肥田。抓牢统防统治、植物检疫。完成作物病虫害统防统治7.7万亩，做到统一防治方法、统一防治时间、统一防治药剂。宣传有害生物识别及预防控制知识。积极宣传《植物检疫条例》，加强检疫监管。

11.绿食牌办工作。有序推进茶叶新植、茶叶提质增效。计划茶叶新植7769.3亩，目前，已完成茶叶新植7769.3亩（牛孔3600亩、大水沟1445.8亩、大黑山2623.5亩、半坡100亩）。实施茶叶提质增效20933亩，均已完成计划数的100%。兑付奖补资金684.2424万元。扎实推进有机茶园示范基地建设。已建设有机茶园示范基地4200亩（大兴500亩、戈奎500亩、牛孔500亩、大水沟700亩、大黑山500亩、骑马坝500亩、三猛500亩、平河500亩）。8个乡镇10个示范点安放黄蓝沾虫板25200片、太阳能杀虫灯80盏用于绿色防控。持续推进有机认证。2021年州级下达任务新增绿色食品认证4个、有机产品认证17个，已认证目标新増绿色食品认证5个、有机产品认证20个。目前，全县新增有机茶产品认证22家企业，获22张证书，认证产品33个，完成计划数的150%，认证面积达9566亩。高质量完成技术培训。遵循有机茶园示范基地建设章程和冬季茶园管理技术要求，为有效提高茶农管理水平已培训12期，受训700余人次，发放绿色防控宣传资料700余份。

12.农业执法工作。农业农村事务与农业机械执法方面：调解农村各种土地纠纷6起，重点依法调处《平河镇阿八寨村民小组涉嫌增减挂项目复垦复绿地内建设住宅的案件》和《牛孔镇曼洛村民杨来然、杨思颖土地使用权确认申请一事》；开展绿春隧道口到二号桥违章建筑排查工作，涉及256户（其中住房132户），占地面积28160㎡；开展“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”工作共排查2020年以来新建设施农业62宗，占地面积共325.13㎡。其中已在自然资源局备案的有22宗。农业投入品与植物检疫执法方面：共检查农资门市532个/次，联合执法3次，发放宣传资料3200份，出动执法车辆55车/次，出动执法人员448人/次，全年农药经营门店、种子经营门店、化肥经营门店累计查获各类案件31起，其中责令改正21起（农药20起、兽药1起）、简易程序3起（农药2起、化肥1起）、一般程序7起（农药6起、农产品案件1起），罚没款2.6276.5万元，没收农药789.3㎏，没收标签不符肥料500㎏，畜牧兽医与渔政执法方面：强化动物卫生监督执法管理工作，共出动执法人员36人次，出动车辆8次，检查动物及动物产品贩运户80余户（次），截至目前，共办理完成动物卫生监督执法案件14 件，其中，一般程序法案件12件，处罚金额68900元，没收并无害化处理仔猪12头，饲料简易程序案件2件，没收销毁过期饲料775千克。通过动物卫生监督执法人员的严厉查处，有效杜绝了畜禽及其产品和农业投入品交易市场上的非法交易现象的发生。

通过对水产养殖户的检查，已开展活动4次，出动执法人员14人/次，共检查了50户次，未发现五氯酚钠、甲胺磷、孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类、已烯雌酚、喹已醇等禁用渔药，杜绝了有毒、腐烂变质的水产品上市流通，严格落实休药期制度确，保全县水产质量安全。开展规范用药培训8期，培训25人次；发放《水产养殖用药明白纸》、《兽药安全使用规定》、《禁限用兽药名录》等宣传材料40份，指导养殖户建立生产日志12家，为养殖户（场）发放统一印制的水产养殖生产记录12份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制17人，事业编制72人。在职实有96人，其中：财政全供养96人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员42人，其中： 离休0人，退休42人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1738.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1738.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增减变动情况，2022年预算财务总收入1759.84万元，与上年对比减少21.6万元，减少原因分析为人员变动，工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1738.24万元，其中:本年收入1738.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1738.24万元（本级财力1738.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增减变动情况，2022年预算财务总收入1759.84万元，与上年对比减少21.6万元，减少原因分析为人员变动，工资调整。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1738.24万元。财政拨款安排支出 1738.24万元，其中：基本支出1738.24万元，与上年1759.84对比增减少21.6万元，减少原因分析为人员变动，工资调整。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.206（类）01（款）01项财政拨款安排支出43.5万元，主要用于科学技术管理事务行政运行支出，与2021年56.71万元相比减少13.21万元，主要是人员变动，工资调整。

2.208（类）05（款）01项财政拨款安排支出37.43万元，主要用于行政单位离退休支出，与2021年37.43万元一样，无变动。

3.208（类）05（款）02项财政拨款安排支出83.38万元，主要用于事业单位离退休支出，与2021年83.38万元相比无变动。

4.208（类）05（款）05项财政拨款安排支出149.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与2021年154.61万元相比减少5.15万元，主要是人员变动，工资调整。

5.210（类）11（款）01项财政拨款安排支出93.61万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

6.213（类）01（款）01项财政拨款安排支出383.98万元，主要用于行政运行支出，与2021年314.44万元相比增加69.54万元，主要是人员变动，工资调整。

7.213（类）01（款）02项财政拨款安排支出40万元，主要用于一般行政管理事务支出，与2021年126相比减少86万元，主要原因是财政减少拨款。

8.213（类）01（款）04项财政拨款安排支出904.88万元，主要用于事业运行支出，与2021年888.38万元相比增加16.5万元，主要是人员变动，工资调整。

9.213（类）08（款）08项财政拨款安排支出2万元，主要用于病虫害控制支出，与2021年2万元相比无变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1738.24万元，项目支出0万元）。部门预算支出1738.24万元，按照经济科目分类，其中工资福利支出1485.71万元，商品和福利支出126.76万元，对个人和家庭补助125.77万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（无）

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：（无）

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组：（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。（无）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县农业农村和科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，较上年29万元减少2万元，减少6.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县农业农村和科学技术局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县农业农村和科学技术局2022年公务接待费预算为10万元，较上年减少1万元，下降9%，国内公务接待批次为50次，共计接待120人次。

增减变动主要原因分析：主要用于上级部门工作检查，部门与部门之间工作对接。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县农业农村和科学技术局2022年公务用车购置及运行维护费为17万元，较上年18万元减少1万元，减少5.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17万元，较上年减少1万元，减少5.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变动主要原因分析：主要用于保障职工出差、下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县农业农村和科学技术局重点项目预算绩效目标情况（无）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

3、.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

4、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县农业农村和科学技术局2022年机关运行经费安排351.91万元，与上年161.68万元对比增加190.23万元，主要原因分析：办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费增加。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绿春县农业农村和科学技术局部门资产总额16，196，783.98元。其中流动资产6，407，200.2元，固定资产4，428，513.94元。对外投资及有价证卷0元。在建工程0元，无形资产5，361，069.84元。2020年资产总额19，687，553.94元，与上年相比资产总额减少3，490，769.96元。2020年流动资产9，434，828元。，与上年相比减少3，027，627.8元。2020年固定资产4，891，656.1元，与上年相比固定资产减少463142.16元。2020年对外投资及有价证卷0元。在建工程0元，同上年不变。2020年无形资产5，361，069.84元，同上年不变。其它资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元，报废报损资产0项。账面原值0元，资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元。实现资产使用收入0元。鉴于截至2021年12月31日国有资产占用使用数据精准，需在完成2021年决算编制后才会汇总，此处公开为2022年1月资产月报数据。

第二部分：绿春县农业农村和科学技术局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

监督索引号53253100332600111