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绿春县残疾人联合会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

其主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益、为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究，制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）做好残联内部干部职工的管理工作。

（7）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

（8）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督残疾人优待规定；宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（9）承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

（10）组织开展为残疾人事业的募捐活动。

（11）指导和管理各类残疾人社团组织。

（12）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（13）承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1、强化理论学习，夯实组织建设。结合我会工作实际制定了2021年度理论学习计划，坚持每周二学习日制度，有序推进各项学习活动，强化理论学习。一是扎实开展党史学习教育。及时成立党史学习教育领导小组、制定党史学习教育方案，开展动员部署会议。自启动学习教育以来，县残联党支部组织学习了《中国共产党简史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《论中国共产党历史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等内容。同时，利用红色资源，县直机关工委、县审计局党支部开展祭奠烈士墓园革命先烈、参观县级禁毒示范基地和县级哈尼博物馆，组织党员在平掌街国门党性教育基地开展学党史读书活动和参观西南联大蒙自分校、查尼皮红色革命基地；二是加强党组织建设。扎实开展“三会一课”组织开展上党课4次、主题党日活动11次、党员大会6次、组织生活会2次、民主生活会1次；三是加强意识形态领域工作。认真传达学习了全省、全州、全县宣传思想工作会议精神，召开了2021年度意识形态和网络安全工作部署会，对全县残疾人工作进行了客观分析研判，指出了工作中存在的1个风险点，有针对性地提出1条措施，意识形态领域研判分析4次，并召开理论学习中心组8次。四是加强党风廉政防腐败建设工作。积极推进和落实党风廉政建设责任制，做到党政一把手负总责，其他班子成员和科室负责人具体负责，工作层层落实，责任到人，切实抓好职责范围内的党风廉政建设工作。今年，组织全体干部职工认真学习了县党风廉政建设责任书，专题研究党风廉政工作，制定了《绿春县残联2021年度党风廉政建设工作计划》，营造工作早计划、早部署、早行动的氛围。通过持续深入地学习教育活动，使班子成员补了“钙”、充了“电”、提了“神”，树牢了为民务实清廉的价值观，促使全体干部职工都能在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2、笃实不懈，推进各项工作目标任务。

（1）康复工作。扎实推进康复服务体系建设，不断拓宽康复工作领域，努力提高康复工作效果。一是筛查残疾人儿童康复工作。以0-18岁残疾儿童筛查为重点，共筛查74名，符合纳入可康复训练对象范畴44名；二是适配残疾人辅助器具。完成105名听力残疾适配助听器，发放轮椅69辆、拐杖28对、座便椅15辆、电动轮椅11台、护理床5床、助行器2件；三是强化民本意识将办证服务送至乡村。2015年以来，县委、县人民政府要求每年至少开展下乡办证工作一次，残联同卫健部门组成专家组下乡鉴定办证，将为民服务送至有特殊困难的家庭以及个人（2021年来共办理残疾人证397人），并对所有持证残疾人进行全部重新评定；四是做实健康体检。为加强残疾人康复工作，满足残疾人基本康复服务需求，帮助贫困残疾人改善和恢复身体功能，面向全县有康复需求的部分贫困残疾人开展基本康复服务活动，目前，已完成体检842人，三猛乡、戈奎乡将有序开展。

（2）教育就业扶贫工作。一是做好残疾人素质提升培训。举办实用技术培训班4期，培训200名残疾人。二是落实残疾人就业帮扶。完善残疾人就业服务，开展城乡残疾人就业状况调查工作，实名登记就业年龄段残疾人就业；激励残疾人自主创业，帮助应届大学毕业生就业，经调查了解，8名应届大学毕通过灵活就业、居家就业等方式都实现就业。此外，创建云南省残疾人就业创业示范基地1个，投入25万元，安置残疾人实现就业12人；帮扶自主创业29人、投入资金19.5万元。三是做好残疾人学生就学情况，扎实推进残疾学生助学工作。目前累计资助残疾学生374人、发放助学金18.76万元；四是做好残疾人“两项补贴”工作。2021年1-10月切实配合民政纳入重度残疾人护理补贴对象1842人、133.005万元。纳入残疾人困难生活补贴对象3582人、212.513万元；五是做好居家托养服务。与大兴卫生院签订为期一年的服务协议，主动上门为残疾人居家服务，截至目前共服务150人次。

（3）巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴工作。持续巩固脱贫攻坚工作成果，做好残疾人脱贫攻坚防止返贫工作。扎实开展数据比对。为精准掌握残疾人脱贫不稳定和边缘易致贫户的信息以及突发困难严重户，分别与国办系统进行数据比对。

（4）组织联络维权信访工作。一是利用残疾人法律救助工作站，按月报送信访维权信息，对残疾人来访反映的困难和问题，及时给予答复或处理；积极维护残疾人合法权益，年内共救助困难残疾人18人、9万元。二是抓好走访慰问工作。县残联统筹安排专项资金和物资2.13万元，由班子带队分3个走访慰问组，深入9个乡镇，分别走访了50户困难残疾人家庭和9名基层残疾人工作者，为他们送去米、油、被子等慰问品和慰问金，并送上节日问候和祝福。三是做好残疾人基本需求调查工作。经过全体残疾联络员的共同努力，截至10月30日，我县残疾人基本需求调查全部精准录入系统，并完成上报工作。本次基本需求调查共调查7364人，其中入户采集6575人，通过电话咨询采集489人，查无此人8人，已搬迁19人，空挂户15人，外出63人，注销193人，迁移2人。

（5）爱国卫生七个专项工作。按照《绿春县推进爱国卫生七个专项行动城区综合整治专项行动实施方案》和中共绿春县委办公室绿春县人民政府办公室《关于推进爱国卫生七个专项行动实行城区网格化管理的通知》的文件精神。一是积极参与健康文明生活，倡导“不随地吐痰、不乱扔垃圾、科学运动健身”；二是开展禁烟控烟，积极开展禁烟控烟宣传活动，在办公区域不设烟灰缸，不摆水烟筒，做到办公室区域无烟区；三是踊跃参与志愿服务，在公共卫生区域，实施每天三班倒巡查，区域内是否保清洁、乱扔垃圾、乱吐口痰等现象。

（6）抓实疫情防控工作。强化领导，压实责任，以领导班子为带班领导，各科室人员为值班人员的常态化工作机制。在工作日期间。全天安排人员坚守岗位严格执勤登记外来人员的基本情况、测体温等。同时，每天上班前在办公区域内做好消毒。

（7）宣传文体信息工作。一是认真做好文体工作。积极挖掘选送残疾学生参加田径训练，今年10月，在全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会中，我县运动员普树源在男子F64级铅球项目比赛中以12.72米的成绩夺得铜牌。二是利用“爱耳日”“助残日”活动的契机，县人民医院等部门大力协助，耳鼻喉科专家现场义诊，免费检测听力，免费清洁耳道、助听器设备，答疑解惑，宣传听力残疾预防知识。共为200余人次提供了技术服务，发放宣传手册2800余份，纸杯、手提袋各5000只。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：绿春县残疾人联合会机构为行政群众团体机关，人员编制为事业编制。单位统一社会信用代码为：1353253143225301XF，内设5个股室：办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）、康复科、教育就业扶贫科、组织联络维权科、信访科、宣传文体信息科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《中共绿春县委办公室关于印发《绿春县残疾人联合会机关机构改革实施方案》的通知》（绿室字〔2019〕63号文件），绿春县残疾人联合会群团机关使用事业编制6名。现实有行政人员11人（其中：公务员5人，工勤人员6人），财政全供养人员11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人，半供养人员为5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆 1 辆。

本年度人员同上年度没变化。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县残疾人联合会部门2021年度收入合计2,976,060.12元。其中：财政拨款收入2,976,060.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年度财政拨款收入合计为8,731,122.76元，与上年对比减少5,755,062.64元，减少65.91%。减少的主要原因分析：2020年有建盖绿春县托养中心建设项目工程，所以县财政拨款绿财体制发〔2019〕27号30901科目边境地区转移支付资金中安排的残疾人托养中心建设项目资金3,400,000.00元等项目资金。

二、支出决算情况说明

绿春县残疾人联合会部门2021年度支出合计4,824,390.71元。其中： 基本支出 1,859,128.13元 ，占总支出的 38.54%； 项目支出 2,965,262.58元 ，占总支出的 61.46%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2020年度财政拨款支出合计为8,520,111.66元，2021年比去年减少3,695,720.95元，减少43.38%。减少的主要原因分析：2020年有建盖绿春县托养中心建设项目工程，所以县财政拨款绿财体制发〔2019〕27号30901科目边境地区转移支付资金中安排的残疾人托养中心建设项目资金3,400,000.00元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,859,128.13元。 2020年度用于保障绿春县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,991,722.76元，与上年对比减少132,594.63元，同比下降6.66%，主要原因分析：2020年由本单位职工杨进荣因病去世，支付抚恤金233,482元等资金。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,718,047.91元，占基本支出的92.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141,080.22元，占基本支出的7.59% 。基本工资、津贴补贴等人员经费人均156,186.17元； 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均12825.47元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,965,262.58元。2020年度财政拨款支出合计为6,528,388.90元，2021年比去年减少3,563,126.32元，减少45.42%。减少的主要原因分析：2020年有建盖绿春县托养中心建设项目工程，所以县财政拨款绿财体制发〔2019〕27号30901科目边境地区转移支付资金中安排的残疾人托养中心建设项目资金3,400,000.00元等。2021年具体项目开支及开展工作情况：2081102款一般行政管理事务支出248,000.00元，占总支出的8.36%；2081104款残疾人康复经费支出44,7034.58元，占总支出的15.08%；2081105款残疾人就业和扶贫经费支出1,147,832.44元，占总支出的38.71%；2081199款其他残疾人事业支出614,530.84元，占总支出的20.72%；2296006款用于残疾人事业的彩票公益金支出507,864.72元，占总支出的17.13%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,316,525.99元，占本年支出合计的 89.47% 。2020年一般公共预算财政拨款支出 8,047,393.38元，与上年对比2021年一般公共预算财政拨款支出比上年减少3,730,867.39元，下降46.36%；主要原因分析：2020年建盖绿春县托养中心建设项目工程，所以县财政拨款绿财体制发〔2019〕27号30901科目边境地区转移支付资金中安排的残疾人托养中心建设项目资金3,400,000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,239,046.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.21%。 主要用于2080501款归口管理的行政单位离退休经费支出800.00元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出156,862.08元；2081101款行政运行支出1,623,986.35元；2081102款一般行政管理事务支出248,000.00元；2081104款残疾人康复经费支出447,034.58元；2081105款残疾人就业和扶贫经费支出1,147,832.44元；2081199款其他残疾人事业支出614,530.84元；

9.卫生健康（类）支出77,479.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。 主要用于在职职工医疗保险支出 ；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况

绿春县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为100,000.00元，支出决算为 16,628.85元，完成预算的 16.63 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为16,628.85元，完成预算的 33.94 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：是贯彻厉行节约政策，严格执行中央八项规定。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少 55,650.89元， 下降 76.99%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 12,604.89元， 下降 43.12%；公务接待费支出决算减少43,046.00元， 下降100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因：是贯彻厉行节约政策，严格执行中央八项规定。

（二）一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,628.85元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 16,628.85元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 16,628.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于残疾流动服务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出141,080.22元， 2020年机关运行经费支出147,698.36元，与上年对比减少6,618.14元，主要原因分析是其他商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出1,796.00元，电费支出4,469.2元，差旅费支出1,584.00元，工会经费支出17,480.22元，公务用车运行维护费支出5,400.00元，其他交通费用支出94,400.00元及其他商品和服务支出15,950.8元。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，绿春县残疾人联合会部门资产总额 4,568,878.66元 ，其中，流动资产275,456.9 元 ， 固定资产净值742,374.76元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程3,547,783.00 元 ， 无形资产净值3,264.00元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 2020年绿春县残疾人联合会部门资产总额7,181,078.17元，与上年相比，本年资产总额减少2,612,199.51元，其中固定资产减少85382.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他扶贫支出。

3、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253100476201111