财政预决算公开

索引号

000014348/2020-01691
发布机构

绿春县人民政府办公室
文号
发布日期

2020-02-26
时效性

有效

中国共产党绿春县委员会办公室2020年预算公开

监督索引号53253100120100000

第一部分中国共产党绿春县委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产党绿春县委员会办公室2020年部门预算表

1、部门财务收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门财政拨款收支总体情况表

5、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、部门基本支出情况表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、本级项目支出绩效目标表

11、对下转移支付绩效目标表

12、部门政府采购情况表

13、政府购买服务情况表

14、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分中国共产党绿春县委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办作为地方一级党委的枢纽中心，承担着全县上情下达、下情上传的综合协调服务工作,围绕党的中心工作,按照中央、省委、州委、县委的工作部署，县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策和省州县委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。

（二）机构设置情况

中共绿春县委办公室机构一个,独立核算单位一个，县委办内设综合科、秘书科、信息科、督查科、机要密码科、保密科、法规科、行政科、政策研究科、档案管理科。统一社会信用代码115325310152090340。无增减变动。人员情况，包括当年变动情况及原因。

（三）重点工作概述

负责党委的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，事业编制5人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 667.37万元，其中：一般公共预算财政拨款667.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转126.21万元。

与上年相比增减变动情况：2019年因机构改革县档案局整体并入县委办，县委办2020年部门预算收入比2019年增加186.42万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 667.37万元，其中:本年收入667.37万元，上年结转126.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款667.37万元（本级财力667.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增减变动情况：2019年因机构改革县档案局整体并入县委办，县委办2020年部门预算收入比2019年增加186.42万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 667.37万元。财政拨款安排支出 667.37万元，其中，基本支出518.89万元，项目支出90.46万元，对个人和家庭的补助支出58.02万元。比2019年预算总支出增加186.42万元，增长情况：因2019年机构改革县档案局整体并入县委办，增加了工资支出，人员经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601款主要用于档案馆、档案维护支出10万元；

2013101款主要用于工资福利支出433.67万元、公用经费支出79.74万元；

2080501款主要用于对个人家庭补助支出58.50万元；

2080505款主要用于社会保障缴费支出52.61万元

2101101款主要用于卫生健康支出32.85万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出518.89万元，项目支出90.46万元，对个人和家庭的补助支出58.02万元。与上年相比增减变动情况：2019年因机构改革县档案局整体并入县委办，县委办2020年部门预算支出比2019年增加186.42万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少49万元，下降76.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县委办2020年公务接待费预算为5万元，较上年减少18.84万元，下降79.03%，国内公务接待批次为133次，共计接待1360人次。

减少原因：厉行节俭，减少会议接待费，公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委办2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少30.16万元，下降75.1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年减少30.16万元，下降75.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要原因：厉行节俭，减少公务下乡次数，主要用于保障，工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4、“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7、国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委办2020年机关运行经费财政拨款预算518.89万元，比2019年增加37.94万元。主要原因分析:是工资福利增加（工资调增、薪级工资晋升等）,2019年度年终一次性奖金及绩效工资2020年年初发放、机构改革县档案局并入县委办人员经费增加等。部门机关运行经费主要用于办公业务费用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。